玉溪第一小学2026年预算公开目录

第一部分 玉溪第一小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪第一小学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪第一小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

学校的主要职责：实施小学义务教育、促进基础义务教育发展和小学学历教育。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、德育处、安全管理处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

深化集团化办学，完善协同机制：构建“总校引领、校区联动、资源共享、特色共生”的集团化协同发展新模式，进一步完善独立校区与总校的课程共建、师资互派、教研联动、评价互通机制，搭建数字化资源共享平台，整合优质课程、教研成果、师资力量等核心资源，推动优质教育基因在各校区精准传导、落地生根。持续扩大优质教育覆盖面，全力助力区域义务教育优质均衡发展，打造集团化办学的标杆范例。

强化师资队伍建设，筑牢发展根基：升级“21580”名师培养工程，建立骨干教师领衔的名师工作室机制，通过示范课、课题引领、师徒结对、经验传承等形式，充分发挥名师辐射带动作用。加大青年教师科研能力、创新能力培养力度，搭建专项展示平台与科研实践载体，完善教师评价与激励机制，打通教师专业成长通道，着力打造一支师德高尚、业务精湛、结构合理、富有活力的高素质专业化教师队伍。

深化五育融合，提升育人质量：丰富童心课程内涵，推动思政教育与各学科教学、校园文化活动深度融合，打造特色鲜明的思政育人品牌。强化劳动教育、科学教育的实践性与创新性，拓展校外实践基地，设计更多生活化、探究性的实践项目，提升学生实践能力与科学素养。升级体育、美育特色团队建设，挖掘学生艺术与体育潜能，打造更多优质育人品牌。完善学生综合素质评价体系，关注学生个性化发展需求，为学生提供多元成长平台，助力学生全面发展、终身成长。

健全协同育人体系，凝聚育人合力：搭建家校社协同育人平台，完善家长学校、家长会、亲子活动等常态化机制，开展家长育儿专题培训，引导家长科学参与孩子成长过程，构建和谐家校关系。深化与高校、科研院所、社区、企业的合作，整合优质社会资源，拓展校外实践基地，开展共建共享活动，构建“学校主导、家庭尽责、社会参与”的全方位、立体化协同育人格局。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制243人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制243人。在职实有242人，其中：财政全额保障242人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员142人，其中：离休1人，退休141人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入48,768,023.16元，其中：一般公共预算44,868,023.16元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3,900,000.00元。

与上年对比减少28,894,508.76元，下降37.21%，主要原因是：2025年8月我校山水、溪源校区独立建校，本年人员经费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入44,868,023.16元，其中:本年收入44,868,023.16元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款44,868,023.16元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少28194508.76元，下降38.59%，主要原因是：2025年8月我校山水、溪源校区独立建校，本年人员经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出48,768,023.16元。财政拨款安排支出44,868,023.16元，其中：基本支出44,650,774.66元，与上年对比减少28,106,325.34元，下降38.63%，主要原因是：2025年8月我校山水、溪源校区独立建校，本年人员经费预算减少；项目支出217,248.50元，与上年对比减少88,126.5元，下降28.86%，主要原因是：2025年8月我校山水、溪源校区独立建校，本年学生人数减少，生均公用经费预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）2050199其他教育管理事务支出3,000.00元，主要用于离退休人员支部委员会工作经费；

（二）2050202小学教育支出30,520,034.72元，主要用于财政供养人员的工资津贴支出、工会经费、福利费及其他社会保障缴费支出；

（三）2050701特殊学校教育支出2,016.00元，主要用于特殊教育随班就读学生公用经费开支；

（四）2080502事业单位离退休支出2,139,000.00元，主要用于发放退休人员生活补助和退休人员公用经费开支；

（五）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4,615,484.16元，主要用于缴纳在职人员机关事业单位基本养老保险；

（六）2080801死亡抚恤支出22,944.00元，主要用于遗属补助人员费用支出；

（七）2080802伤残抚恤支出50,000.00元，主要用于因工伤残教师伤残抚恤费用；

（八）2101102事业单位医疗支出2,394,282.41元，主要用于事业人员基本医疗保险单位应承担费用；

（九）2101103公务员医疗补助支出1,639,419.99元，主要用于行政事业人员公务员医疗补助单位应承担费用；

（十）2101199其他行政事业单位医疗支出261,845.88元，主要用于事业人员大病补充保险、工伤保险单位应承担费用；

（十一）2210201住房公积金支出3,219,996.00元，主要用于缴纳在职人员的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

玉溪第一小学无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪第一小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38,897.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪第一小学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪第一小学2026年公务接待费预算为17,072.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为25次，共计接待350人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪第一小学2026年公务用车购置及运行维护费为21,825.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费21,825.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）玉溪第一小学生均公用经费（区级）专项资金

根据云南省人民政府《关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（云政发〔2016〕74号）、《玉溪市人民政府办公室关于调整玉溪市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案中县级分档的通知》（玉政办发〔2021〕16号）设立项目，对红塔区城乡中小学实施公用经费补助，城乡义务教育公用经费按照小学720.00元/生/学年，初中940.00元/生/学年，寄宿制学生再增加300.00元/生/学年的标准补助；农村小学10人以上、不足100人的学校及教学点，按照100人补给公用经费，10人及以下的教学点按照30人补给公用经费；保障学校正常运转。项目的实施：将使学生受益人数大于等于5,000人，补助标准达标率90.00%，资金支付完成时间大于等于80%，师生对政策的知晓度大于等于90.00%，学生满意度大于等于90.00%。保障学校正常运转，改善教学条件，提高教育教学质量，促进教育优质均衡发展。

（二）玉溪第一小学家庭经济困难学生生活费（区级）专项资金

根据《关于下达2024年第二批义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金的通知》（玉红财教〔2024〕30号）、《云南省财政厅云南省教育厅关于印发云南省城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理办法的通知》（云财规〔2021〕6号）、《云南省教育厅等四部门关于调整优化学生资助政策推动脱贫攻坚成果巩固拓展同乡村振兴有效衔接的通知》（玉教发〔2022〕8号）、《玉溪市人民政府办公室关于调整玉溪市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案中县级分档的通知》（玉政办发〔2021〕16号）文件精神，设置玉溪第一小学家庭经济困难学生生活费（区级）专项资金项目。小学家庭经济困难学生生活补助标准为寄宿制家庭经济困难学生1,250.00元/生/学年，非寄宿制家庭经济困难学生625.00元/生/学年，对28个人口较少民族义务教育阶段家庭经济困难寄宿生，在落实好家庭经济困难学生生活费补助政策的基础上，再按照250.00元/生/学年的标准给予补助，所需资金由中央、省、市、区共同承担。项目的实施，预计受助学生达15人及以上，切实减轻受助学生家庭经济负担；生活补助的发放，让学生能安心学习，有利于提高学生学习积极性，为其顺利完成学业提供物质保障；资助事项公示度达100.00%，补助发放及时率度达100.00%，持续资助年限为1年，受助学生满意度大于等于90.00%。通过义务教育保障机制，优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平。

（三）玉溪第一小学遗属补助经费

根据《云南省人力资源和社会保障厅云南省财政厅关于调整机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准及有关问题的通知》（云人社发〔2010〕127号）、以及关于调整红塔区机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准的通知文件精神。符合遗属生活困难补助条件的人员，2024年7月起，按以下补助标准调整：补助对象为城镇户口的，因病死亡，由947.00元调整为956.00元；因工死亡，由1,092.00元调整为1,103.00元。补助对象为农村户口的，因病死亡，由656.00元调整为695.00元；因工死亡，由756.00元调整为801.00元。2026年预期达到：受助人数覆盖率100%，补助发放及时率100.00%，政策的宣传度大于等于90.00%，可持续影响年限大于等于12月，受益对象满意度大于等于90.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入、非税收入、债务收入、转移性收入等。

2.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类在教育行业主要涉及：教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗健康支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.教育事业费：指学校（单位）从同级财政部门取得的，用一般公共预算教育支出安排的经费。

5.教育费附加安排的支出：指学校（单位）从同级财政部门取得的、用一般公共预算教育费附加安排的经费。

6.助学金：反映学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪第一小学2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位属事业单位，无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，玉溪第一小学资产总额75,248,035.04元，其中，流动资产3,398,986.47元，固定资产66,417,170.74元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,977,040.57元，无形资产2,454,837.26元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少279,398.72元，其中固定资产减少155,860.34元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值177,000.00元；报废报损资产1项，账面原值322,960.00元，实现资产处置收入1,142.87元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入22,887.50元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

_玉溪第一小学2026年部门预算公开表.xlsx

玉溪第一小学2026年部门预算重点领域财政项目文本.doc