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玉溪市红塔区教育体育局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家的教育方针政策，研究制定全区教育工作的规划、计划、规章制度并组织实施；

2.研究提出全区教育改革与发展战略和全区教育事业发展规划；根据教育的发展重点、结构、规模、速度和步骤，指导并协调实施工作；

3.综合管理和协调指导全区的学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、民办教育等工作；

4.统筹管理教育经费，筹措教育经费、教育拨款、教育基本建设投资、对我区的教育援助和教育贷款及个人、社会团体的教育捐助等；

5.统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设，负责区属学校人事管理工作；

6.指导各级各类学校做好体育、卫生与艺术教育工作及国防教育工作；

7.指导全区各级各类学校教育教学改革和教育评估工作，组织对普及九年义务教育，扫除青壮年文盲工作的督导与评估；

8.指导督促区属学校纪检，督察和审计工作，宏观指导全区教体系统的纪检及行政监察和审计工作；

9.统筹指导全区各级各类学校执行国家规定的课程设置计划、时间安排、统筹规划并指导全区各级各类学校信息化教育、教学仪器和实验设备的配备工作；

10.承担区委、区政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：行政办公室、党建办公室、人事师训股、计划财务股、基础教育股、思想政治与德育股、民教与职业成人教育股、政策法规股（行政审批股）、体育事业股、安全卫生管理股、教育督导办公室、校安办；所属单位50个，分别是：

1.玉溪市红塔区教育体育局（本级）

2.玉溪市红塔区招生考试委员会办公室

3.玉溪市红塔区电教教仪服务站

4.玉溪市红塔区学生资助管理中心

5.玉溪第十七中学

6.玉溪第二中学

7.玉溪第三中学

8.玉溪第四中学

9.玉溪第五中学

10.玉溪第六中学

11.玉溪第七中学

12.玉溪第八中学

13.玉溪市红塔区北城中学

14.玉溪市红塔区后所中学

15.玉溪市红塔区春和中学

16.玉溪市红塔区马桥中学

17.玉溪市红塔区大营街第一中学

18.玉溪市红塔区大营街二中

19.玉溪市红塔区李棋中学

20.玉溪市红塔区高仓中学

21.玉溪市红塔中学

22.玉溪第一小学

23.玉溪第二小学

24.玉溪第三小学

25.玉溪第四小学

26.玉溪市红塔区北城中心小学

27.玉溪市红塔区春和中心小学

28.玉溪市红塔区大营街中心小学

29.玉溪市红塔区研和中心小学

30.玉溪市红塔区李棋中心小学

31.玉溪市红塔区高仓中心小学

32.玉溪市红塔区冯井中心小学

33.玉溪市红塔区洛河中心小学

34.玉溪市红塔区小石桥中心小学

35.玉溪市红塔区瓦窑中心小学

36.玉溪师范学院附属小学

37.玉溪市红塔区第一幼儿园

38.玉溪市红塔区第二幼儿园

39.玉溪市红塔区第三幼儿园

40.玉溪市红塔区春和中心幼儿园

41.玉溪市红塔区研和中心幼儿园

42.玉溪市红塔区李棋中心幼儿园

43.玉溪市红塔区高仓中心幼儿园

44.玉溪市红塔区洛河彝族乡中心幼儿园

45.玉溪市红塔区北城街道中心幼儿园

46.玉溪市红塔区小石桥乡中心幼儿园

47.玉溪市红塔区教育科学研究所

48.玉溪市红塔区教师发展中心

49.玉溪市红塔区少年儿童业余体育运动学校

50.玉溪市红塔区学生校外活动中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共47个。分别是：

1.玉溪市红塔区教育体育局（本级）

2.玉溪第十七中学

3.玉溪第二中学

4.玉溪第三中学

5.玉溪第四中学

6.玉溪第五中学

7.玉溪第六中学

8.玉溪第七中学

9.玉溪第八中学

10.玉溪市红塔区北城中学

11.玉溪市红塔区后所中学

12.玉溪市红塔区春和中学

13.玉溪市红塔区马桥中学

14.玉溪市红塔区大营街第一中学

15.玉溪市红塔区大营街二中

16.玉溪市红塔区李棋中学

17.玉溪市红塔区高仓中学

18.玉溪市红塔中学

19.玉溪第一小学

20.玉溪第二小学

21.玉溪第三小学

22.玉溪第四小学

23.玉溪市红塔区北城中心小学

24.玉溪市红塔区春和中心小学

25.玉溪市红塔区大营街中心小学

26.玉溪市红塔区研和中心小学

27.玉溪市红塔区李棋中心小学

28.玉溪市红塔区高仓中心小学

29.玉溪市红塔区冯井中心小学

30.玉溪市红塔区洛河中心小学

31.玉溪市红塔区小石桥中心小学

32.玉溪市红塔区瓦窑中心小学

33.玉溪师范学院附属小学

34.玉溪市红塔区第一幼儿园

35.玉溪市红塔区第二幼儿园

36.玉溪市红塔区第三幼儿园

37.玉溪市红塔区春和中心幼儿园

38.玉溪市红塔区研和中心幼儿园

39.玉溪市红塔区李棋中心幼儿园

40.玉溪市红塔区高仓中心幼儿园

41.玉溪市红塔区洛河彝族乡中心幼儿园

42.玉溪市红塔区北城街道中心幼儿园

43.玉溪市红塔区小石桥乡中心幼儿园

44.玉溪市红塔区教育科学研究所

45.玉溪市红塔区教师发展中心

46.玉溪市红塔区少年儿童业余体育运动学校

47.玉溪市红塔区学生校外活动中心

我部门共3家事业单位账务并入玉溪市红塔区教育体育局（本级）统一核算，不需单独编报决算，所以纳入本部门2024年度部门决算编报的单位与部门所属单位范围不一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员4,232人。包括财政拨款开支经费的：公务员19人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4,166人，机关和事业工人47人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2,300人（离休9人，退休2,291人）。年末学生62,740人。年末遗属111人。

车辆编制12辆，在编实有车辆14辆，超编2辆。超编原因是2024年度玉溪第二职业高级中学与玉溪市高职学校融合办学，资产划转车辆4辆至教体局，同时玉溪市红塔区少年儿童业余体育运动学校又车辆编制1辆但在编实有车辆为0辆。

三、重点工作概述

（一）坚持加强党对教育体育工作的全面领导

一是坚持用党的创新理论凝心铸魂。扎实开展党的创新理论学习和党纪学习教育，分层分类对全系统人员开展培训4180余次，持续加强理论武装。二是着力提升党建工作质量。“一校一案”推动中小学校党建示范校创建，选出省级党建示范校8所，省基层党组织示范点培育学校1所，创建市级“党建示范校”5所。三是纵深推进清廉云南建设红塔实践工作。通过专题党课、警示教育等方式，引导和教育全系统广大党员干部廉洁自律。四是压实意识形态工作责任。分层分类组织全系统人员参加意识形态、铸牢中华民族共同体意识、相关政策法规教育培训共5次，将铸牢中华民族共同体意识贯穿于教书育人全过程。

（二）持续提升立德树人成效

一是着力培养全面发展的时代新人。持续强化大中小幼思政一体化建设，构建“大思政”格局。积极打造《中华民族一家亲》《人大代表为人民》等一批本土特色思政精品课，带动全区学校思政工作质量提升。组织开展“强国复兴有我”暨新华社“我是追梦人”德育活动主题宣讲活动，打造思政教育品牌。二是全面落实“五育”融合发展育人机制。深入推进学校体育工作，促进学生健康发展，常态化开展学生体质健康监测。指导学校用好体育自主招生政策，贯通小初高各阶段体育人才成长通道。依托校园文化建设推动美育工作走实走深，涌现出“童心育人”“陶艺传承”“体教融合”等一批优秀的校园文化品牌。中小学生劳动教育综合评价机制进一步完善，截至目前，共创建省级劳动教育试点示范校2所，市、区级示范校级20所。

（三）坚决筑牢安全稳定屏障

一是做好系统内安全稳定的维护。持续强化学校安全防范能力，校园三防“四个100%”全部落实到位，学校食堂明厨亮灶达100%。“平安校园”创建稳步推进，积极开展防溺水、防交通事故、防个人极端事件、防校园性侵、防学生欺凌和暴力、违规骑乘电动车等专项行动和整治，切实筑牢校园安全防线。二是加强学生心理健康和留守儿童关爱工作。进一步健全健康教育、监测筛查、咨询服务、干预处置“四位一体”的学生心理健康工作体系。定期举办中小学生心理健康测评，2024年，参评学生达2.2万余人。强化留守儿童教育关爱，建立健全“家庭尽责、政府主导、部门联动、社会参与”的留守儿童关爱保护体系，建立留守儿童动态档案，对困境儿童做好一对一帮扶。

（四）加快建设高质量教育体系

一是推动学前教育普及普惠优质发展。持续推进公办幼儿园建设，稳步推进学前教育普及普惠县创建，加强民办幼儿园规范管理。深入推进集团化办园和园区建设，“名园+新园”“公园+民园”等多措并举提升保教质量。二是巩固和深化义务教育优质均衡发展。持续优化区域教育资源配置，进一步巩固全国义务教育优质均衡发展县（区）创建成果。深入推进学区制、集团化办学，着力构建“城区带动乡镇、名校带动弱校、名校带动新校”联动格局。三是全面提升高中办学质量。持续强化学校硬件设施建设，积极争取上级资金，有序推进玉溪二中、三中改扩建项目开展；持续深化“新课标、新教材、新高考”改革，优化符合学校实际的选课走班教学模式。四是大力推进民办教育、特殊教育和专门学校发展。积极引导民办教育规范发展，强化督查检查，压实学校办学责任。持续推进特殊教育拓展融合，严格按照“全覆盖、零拒绝”要求，逐一做好适龄残疾儿童少年入学安置工作。

（五）全面推进体育事业高质量发展

积极补齐全民健身公共服务短板，持续开展丰富多彩的群众体育活动。一是群众体育活动形式多样。开展玉溪马拉松、环城赛跑、“三八”妇女节趣味运动会、体育赛事“进景区、进社区、进商圈”、健身操舞等26项大中型群众体育赛事活动。二是体育基础设施建设加快。在部分景区、公园和广场改建篮球场1块、羽毛球场6块，新建5人制足球场和智能健身场地各1块，新增健身器材26件，为群众健身提供了更优质的硬件条件。三是竞技体育成绩斐然。组团参加云南省二青会，共获金牌23枚、银牌17枚、铜牌16枚，奖牌总数和团体总分在全省26支代表团中排名第五，并获体育道德风尚奖，展现了红塔区竞技体育的实力和风采。四是体教融合深入推进。不断深化学校体教融合工作，先后组织全区小学生田径、小学生羽毛球、篮球、足球等6赛事，促进了学生体质健康水平的提高，为全区体育事业发展储备了大量后备人才。

（六）推进高素质队伍建设

不断强化教育家精神引领，加强新时代教师队伍建设。一是抓牢“以培促升”。整合“国培、省培、市培、区培、校培”资源，创新开展教师修身修业培训，提高教师学科能力和学科素养，筑牢教育提质堡垒。二是抓实师风建设。将师德师风和教育家精神融入教师培养全过程，在全区开展“三查三比三热爱三提升”和师德承诺等“十个一”活动，持续健全师德师风建设长效机制。三是强化“三支队伍”建设。深入实施“三名工程”，新增市级名校长工作室主持人3人。依托3个市级专家工作站和48个区级名师、名校长、名班主任工作室深入开展研训和提质教研活动106场，“三名”引领持续发力。四是加强交流轮岗。持续深化义务教育阶段教师“县管校聘”，推动校长、教师交流轮岗制度化、常态化，统筹盘活全区师资力量。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市红塔区教育体育局2024年度收入合计953,735,933.12元。其中：财政拨款收入922,285,809.22元，占总收入的96.70%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入31,450,123.90元，占总收入的3.30%。

与上年相比，收入合计减少45,227,140.52元，下降4.53%。其中：财政拨款收入减少42,653,139.54元，下降4.42%；无上级补助收入；事业收入减少267,300.00元，下降100.00%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少2,306,700.98元，下降6.83%。主要原因是玉溪第二职业高级中学与玉溪市高职学校融合办学，职业教育财政拨款收入缩减，同时受经济下行影响，非财政拨款资金收入减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市红塔区教育体育局2024年度支出合计954,121,129.74元。其中：基本支出824,294,399.31元，占总支出的86.39%；项目支出129,826,730.43元，占总支出的13.61%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少30,983,498.03元，下降3.15%。其中：基本支出减少46,128,665.54元，下降5.30%；项目支出增加15,145,167.51元，增长13.21%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年度编制实有人数减少231人，相应的工资福利支出等人员类基本支出大幅缩减；项目支出增加主要是因为2024年度加速清理红塔区农村义务教育营养改善计划拖欠资金，同时投资改扩建红塔中学、玉溪一小文澜校区等项目。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障玉溪市红塔区教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出824,294,399.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出814,251,028.36元，占基本支出的98.78%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10,043,370.95元，占基本支出的1.22%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障玉溪市红塔区教育体育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出129,826,730.43元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

红塔区农村义务教育营养改善计划项目经费35,186,414.86元，主要用于对红塔区义务教育学段符合条件的中小学校实施农村义务教育营养改善计划，进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生的健康水平，让农村学生健康快乐成长，促进教育公平，社会和谐。

玉溪师范学院高新附属小学运动场地平整、综合楼、大门围墙建设项目经费2,679,200.00元，主要用于依据高新区功能定位及人口规模，规划建设配套教育设施，满足周边适龄少年入学诉求，增强片区开发的吸引力，同时，完善学校设施，提高教育水平，保障教育质量。

玉溪第十七中学（专门学校）校舍改造项目经费1,980,000.00元，主要用于玉溪第十七中学将原有洛河民族中学校舍进行改造，针对特殊学生开办专门学校进行校舍匹配改造。

大营街中心小学教师周转房、教学楼2及附属工程项目经费3,500,000.00元，主要用于改善大营街中心小学教师乡镇宿舍环境，满足大营街辖区范围入学需求，改善学校大门和运动场，为学生创造更好的教育环境。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市红塔区教育体育局2024年度一般公共预算财政拨款支出922,203,100.69元，占本年支出合计的96.65%。与上年相比减少42,703,353.07元，下降4.43%，完成年初预算的96.49%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出156,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，年初无此项预算。主要用于对个人和家庭的生活补助（红塔区区委专家联系服务工作经费6000.00元和玉溪第三中学引进名师生活补助资金120,000.00元）及办公费用（玉溪第四小学清廉单元创建工作补助资金30,000.00元）；造成预决算差异的主要原因是以上三个支出项目属于区级新增项目。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出682,940,879.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.06%,完成年初预算的103.60%。主要用于人员类工资福利支出、商品和服务支出（办公费、水费、电费、物业管理服务费、维修维护费等）、对个人和家庭的补助支出、资本性支出（房屋建筑物构建、办公设备购置等）；造成预决算差异的主要原因是人员经费类基数调整和新办学校房屋构筑物和办公设备购置增加。

6.科学技术（类）支出957,517.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%,完成年初预算的88.96%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出（办公费、维修维护费等）；造成预决算差异的主要原因是校外活动中心商品和服务类支出因财政资金紧张相关费用未能按预算执行支付。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2,158,441.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%,完成年初预算的71.78%。主要用于商品和服务支出（国民体质工作和老年体育活动项目和少年儿童体育学校体育竞赛项目经费支出）；造成预决算差异的主要原因是年初预算的云南省第十六届运动会项目和第二届省青会赛事活动已经结束但因财政资金紧张相关经费未得以支付。

8.社会保障和就业（类）支出90,598,945.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.82%,完成年初预算的65.51%。主要用于人员类工资福利支出（养老保险和职业年金）和对个人和家庭的补助以及离退休支出；造成预决算差异的主要原因是行政、事业单位离退休费用因财政资金紧张未能全部如期支付。

9.卫生健康（类）支出75,202,568.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.16%,完成年初预算的98.32%。主要用于人员工资福利支出（医疗保险费、公务员医疗保障和其他社会保障缴费）；造成预决算差异的主要原因是2024年度教育体育系统人员变动造成预算和决算存在差异。

10.节能环保（类）支出314,294.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,年初无此项预算。主要用于资本性支出（办公设备购置和大型修缮）；造成预决算差异的主要原因是2024年度未将低碳学校示范创建项目纳入预算范围。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出69,874,454.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.58%,完成年初预算的89.95%。主要用于工资福利支出（住房公积金）；造成预决算差异的主要原因是2024年度住房公积金基数调整。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为584,269.00元，决算为60,770.87元，完成年初预算的10.40%；支出决算较上年减少40,923.81元，下降40.24%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为299,653.00元，决算为58,717.87元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.62%，完成年初预算的19.60%；公务接待费支出年初预算为284,616.00元，决算为2,053.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.38%，完成年初预算的0.72%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少29,591.81元，下降33.51%；公务接待费支出决算较上年减少11,332.00元，下降84.66%；具体是国内接待费支出决算2,053.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少11332.00元，下降84.66%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为584,269.00元，支出决算为60,770.87元，完成年初预算的10.40%，支出决算较上年减少40,923.81元，下降40.24%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为299,653.00元，决算为58,717.87元，完成年初预算的19.60%；公务接待费支出年初预算为284,616.00元，决算为2,053.00元，完成年初预算的0.72%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度预算参照2023年情况进行编制，但2024年度由于财政资金紧张，教育体育系统厉行节约，合理安排支出，严格执行“三公”经费标准，支出减少。其中公务用车运行维护费参考2023年度情况进行编制，但2024年度教体系统公务车辆与2023年相比减少3辆；公务接待费预算按照2023年决算超两百人次的数据进行预算，但2024年公务接待人次仅23人次。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少29,591.81元，下降33.51%；公务接待费支出决算减少11,332.00元，下降84.66%，具体是国内接待费支出决算2,053.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少11,332.00元，下降84.66%；国（境）外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年度教育体育系统贯彻落实过“紧日子”、厉行节约办一切事业和压减非急需刚性支出的要求，精打细算，合理安排支出，严格执行“三公”经费标准。其中公务用车运行维护费由于公务车辆数量减少，相关公务车辆费用较上年减少；2023年度公务接待费接待人次为202人次而2024年公务接待人次仅23人次。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本部门无此项支出。

2.购置车辆0辆。本单位无此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于教育教学调研、督查等工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育教学、管理交流、科教研讨及上级部门监督、检查等相关工作接待23人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本部门无此项支出。

（三）需要说明的事项

本部门不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市红塔区教育体育局2024年机关运行经费支出560,480.34元，比上年减少15,096.58元，下降2.62%,主要原因是本部门落实厉行节约的工作作风，同时由于财政资金紧张，相关运行经费支出缩减。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、租赁费、培训费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，玉溪市红塔区教育体育局资产总额1,380,352,348.00元，其中，流动资产87,110,169.83元，固定资产1,038,051,150.34元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程169,231,035.95元，无形资产31,481,412.56元（净值），其他资产54,478,579.32元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少68,974,767.50元，其中固定资产减少64,861,627.66元。处置房屋建筑物161.80平方米，账面原值521,448.16元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产3,242项，账面原值27,614,888.45元，实现资产处置收入121,672.01元；出租房屋55,473.14平方米，账面原值17,449,077.45元，实现资产使用收入342,369.44元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额29,079,454.82元，其中：政府采购货物支出5,105,365.38元；政府采购工程支出689,000.00元；政府采购服务支出23,285,089.44元。授予中小企业合同金额25,198,635.56元，其中：授予小微企业合同金额12,516,348.16元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年9月玉溪第二职业高级中学上划到市级，但玉溪市红塔区教育体育局2024年度部门决算涵盖玉溪第二职业高级中学2024年度决算数据。经财政部门对接，2024年度玉溪第二职业高级中学决算公开已纳入市级，不在本部门公开范围，特此说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53040200136001111

玉溪市红塔区教育体育局2024年度部门决算公开表.xlsx