监督索引号53040200136002301000

玉溪市红塔区李棋中心幼儿园2024年度单位决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度单位决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务。我园以《幼儿园工作规程》和《幼儿园教育指导纲要》为依据，以培养目标:让幼儿在体育上身心健康，在智育上识广趣多，在德育上恒敬至善，在美育上主动和谐。在“博爱恒敬、笃信至善”的园训指引下，团结拼搏。坚持幼儿中心论，坚持快乐教学论，坚持科研导引论，坚持特色发展论。以艺术教育为先导，以课程体系改革为主体，构建现代街道幼儿教育教学示范基地。体现了快乐工作、健康生活的价值理念。在各级领导的关心、支持及全园教职工的共同努力下，各项工作取得了较好的成绩。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：书记室、园长室、安全管理处、保健室、办公室、心理咨询室、副园长室、校务监督委员会、总务室、学生资助中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为玉溪市红塔区教育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员52人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员52人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末学生610人。年末遗属0人。车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年幼儿共有524人次获奖：在2024年讲好“聂耳和国歌的故事”幼儿现场绘画比赛中12名幼儿获最佳艺术效果奖；在2024年第二届“聂耳读书节”暨第七届“碧玉清溪是我家·我心中的聂耳”主题书法、绘画、摄影作品比赛活动10余名幼儿作品获一、二、三等奖；2名幼儿荣获“红塔区书香学子”荣誉称号；2组幼儿家庭参加红塔区“弘扬中华好家风 家教故事我来讲”故事展演比赛分别荣获一、二等奖；在幼儿园组织的“四亲活动”中有500余名幼儿被评为优秀阅读小明星、运动小健将、朗诵小达人、游戏小明星等荣誉称号。

2024年共有36人次教师取得区级及以上奖项荣誉：在2024年第二届“聂耳读书节”暨第八届“碧玉清溪是我家·我心中的聂耳”主题征文、书法、绘画、摄影、手抄报、思维导图作品比赛活动中8位教师分别荣获区级一、二、三等奖及优秀指导教师奖； 李忠新家庭荣获红塔区“书香家庭”称号；雷琼玉荣获红塔区“书香教师”称号；周子东荣获红塔区“书香教师”称号；在玉溪市第二届微课大赛中13位教师分别取得市级一、二等奖；任琳、李清然在红塔区2024年“强国有我育新人 师德故事我来讲”师德师风演讲比赛中荣获一等奖；4位教师的 征文作品在红塔区2024年“强国有我育新人 师德故事我来讲”师德师风征文比赛活动荣获区级一等奖；朵柳娜、戴玲指导的舞蹈作品《妈妈教我画国旗》在红塔区2024年铸牢中华民族共同体意识教育艺术作品评选活动中荣获幼儿组一等奖；朵柳娜撰写的论文在2024年玉溪市心理健康优秀论文评审中荣获市级三等奖；万玉洁、朵柳娜、任琳三位教师在红塔区幼儿园师幼互动观察员评比活动中荣获区级一等奖。

第二部分  2024年度单位决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市红塔区李棋中心幼儿园2024年度收入合计10,910,541.17元。其中：财政拨款收入10,837,891.17元，占总收入的99.33%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入72,650.00元，占总收入的0.67%。

与上年相比，收入合计减少993,973.41元，下降8.35%。其中：财政拨款收入减少776,623.41元，下降6.69%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少217,350.00元，下降74.95%。主要原因是:人员减少，保育费返还收入减少，其他收入和捐赠收入减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市红塔区李棋中心幼儿园2024年度支出合计10,914,541.17元。其中：基本支出9,612,180.01元，占总支出的88.07%；项目支出1,302,361.16元，占总支出的11.93%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少990,473.41元，下降8.32%。其中：基本支出减少816,723.79元，下降7.83%；项目支出减少173,749.62元，下降11.77%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是: 财政资金筹措困难，保育费返还项目资金没有获得授权支付，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障玉溪市红塔区李棋中心幼儿园机构正常运转的日常支出9,612,180.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,539,491.29元，占基本支出的99.24%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费72,688.72元，占基本支出的0.76%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障玉溪市红塔区李棋中心幼儿园为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,302,361.16元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

玉溪市红塔区李棋中心幼儿园运转项目经费316,206.79元，主要用于办公费、电费、物业管理费、维修维护费。

玉溪市红塔区李棋中心幼儿园领导机动办公项目经费30,000.00元，主要用于办公费、水电费。

玉溪市红塔区李棋中心幼儿园家庭经济困难学生补助项目专项资金6,073.00元，主要用于助学金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市红塔区李棋中心幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出10,837,891.17元,占本年支出合计的99.30%。与上年相比减少776,623.41元，下降6.69%,完成年初预算的85.15%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出,年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出8,115,185.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.88%,完成年初预算的83.18%.主要用于学校基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费支出和办公费、水电费、物业管理费等。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,021,508.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.43%,完成年初预算的87.01%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出、机关事业单位职业年金支出和退休生活补助支出。

9.卫生健康（类）支出831,000.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.67%,完成年初预算的98.03%。主要用于行政事业单位医疗。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出870,197.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.03%,完成年初预算的91.62%。主要用于住房公积金支出和购房补贴支出。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出决算数，无年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出决算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。本单位无此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无此项支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位无此项支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无此项支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市红塔区李棋中心幼儿园2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是玉溪市红塔区李棋中心幼儿园属于全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，玉溪市红塔区李棋中心幼儿园资产总额10,004,710.23元，其中，流动资产5,611.47元，固定资产9,994,598.76元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,500元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少941,528.12元，其中固定资产减少155,264.94元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产22项，账面原值303,204.00元，实现资产处置收入1,702元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

玉溪市红塔区李棋中心幼儿园无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53040200136002301111

玉溪市红塔区李棋中心幼儿园2024年度决算公开表.xlsx