监督索引号53040200136003901000

玉溪第七中学2024年度单位决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度单位决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

玉溪第七中学为红塔区教育体育局所属财政全额拨款的事业单位。我校认真贯彻落实党和国家的教育方针政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风。负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：行政办公室、教务处、德育处、总务处、安全管理处、教科室、工会、校务监督委员会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为玉溪市红塔区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员114人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员112人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员53人（离休0人，退休53人）。年末学生1244人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年学校严格按照财政局、上级主管部门的相关文件精神，按时、足额发放教师工资及各项绩效工资，及时发放学生家庭经济困难学生生活补助、跨村就读路费补助；2024年我校继续做好控缀保学工作。组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确、合理使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。学校积极筹措资金，改善学校基础设施建设。加大教师外出培训力度，让新教师迅速成长起来，老教师积极学习现代教育教学理念；加强固定资产的管理，学校定期进行核对，确保账实相等，通过盘点及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的问题，并做出相应的改进措施，确保固定资产的安全和使用。同时，继续加大 “双减”政策宣传力度，积极开展学校课后延时服务。

第二部分  2024年度单位决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪第七中学2024年度收入合计24,460,103.34元。其中：财政拨款收入23,740,253.34元，占总收入的97.06%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入719,850.00元，占总收入的2.94%。

与上年相比，收入合计减少2,194,796.83元，下降8.23%。其中：财政拨款收入减少1,955,306.83元，下降7.61%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少239,490.00元，下降24.96%。主要原因是: 2024年度人员调出、退休导致人员减少，人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗、公务员医疗补助支出、住房公积金支出等经费列支减少，财政拨款收入减少。专户资金收入减少，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

玉溪第七中学2024年度支出合计24,514,573.34元。其中：基本支出23,027,083.05元，占总支出的93.93%；项目支出1,487,490.29元，占总支出的6.07%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,736,906.83元，下降6.62%。其中：基本支出减少815,508.97元，下降3.42%；项目支出减少921,397.86元，下降38.25%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年度人员调出、退休,导致人员减少，人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗、公务员医疗补助支出、住房公积金支出等经费列支减少，财政拨款收入减少。2024年度未支付营养改善计划专项资金，2024年度专户资金项目支出减少，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障玉溪第七中学机构正常运转的日常支出23,027,083.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22,837,083.01元，占基本支出的99.17%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费190,000.04元，占基本支出的0.83%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障玉溪第七中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,487,490.29元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

玉溪第七中学家庭经济困难学生生活费补助资金项目经费259,692.00元，主要用于资助家庭经济困难学生，缓解义务教育阶段家庭经济困难学生的经济负担;

玉溪第七中学生均公用经费专项资金项目经费394,043.27元，主要用于学校教育教学活动所需的办公用品、水电费、网络费等支出，保障学校日常教育教学活动的开展和学校的正常运转支出；

玉溪第七中学跨村就读学生补助经费项目经费81,180.00元，主要用于对跨村就读学生进行补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪第七中学2024年度一般公共预算财政拨款支出23,740,253.34元,占本年支出合计的96.84%。与上年相比减少1,955,306.83元，下降7.61%，完成年初预算的95.58%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）支出无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出17,223,842.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.55%，完成年初预算的101.79%。主要用于学校基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费支出和办公费、水电费、劳务费费等公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是由于社保基数调整，2024年度社会保障缴费支出增加。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,513,843.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.59%，完成年初预算的68.44%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出等；造成预决算差异的主要原因是2024年度人员调出、退休,导致人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费等支出减少。

9.卫生健康（类）支出2,042,414.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.60%，完成年初预算的98.57%。主要用于教师事业单位医疗、公务员医疗补助等支出；造成预决算差异的主要原因是2024年度人员调出、退休,导致人员减少，事业单位医疗、公务员医疗补助支出等经费列支减少。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,960,152.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.26%,完成年初预算的90.22%。主要用于教师住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年度人员调出、退休,导致人员减少，住房公积金支出等经费列支减少。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出决算数，无年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出决算数，无年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。本单位无此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无此项支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位无此项支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无此项支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪第七中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是玉溪第七中学属于全额拨款事业单位,无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，玉溪第七中学资产总额39,749,184.31元，其中，流动资产363,262.90元，固定资产33,508,036.98元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程50,000.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产5,827,884.43元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,914,906.25元，其中固定资产减少2,585,796.19元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产18项，账面原值375,990.00元，实现资产处置收入331.00元；出租房屋30.9平方米，账面原值20,511.00元，实现资产使用收入16,000.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额539,416.40元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出539,416.40元。授予中小企业合同金额539,416.40元，其中：授予小微企业合同金额539,416.40元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

玉溪第七中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53040200136003901111

玉溪第七中学2024年度决算公开表.xlsx