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玉溪市红塔区教育体育局（汇总）

2025年预算公开目录

第一部分 玉溪市红塔区教育体育局（汇总）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市红塔区教育体育局（汇总）2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市红塔区教育体育局（汇总）

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

区教育体育局，作为区政府工作部门，主要职责如下：

1.贯彻执行国家的教育方针政策，研究制定全区教育工作的规划、计划、规章制度并组织实施；

2.研究提出全区教育改革与发展战略和全区教育事业发展规划；

3.综合管理和协调指导全区的学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、民办教育等工作；

4.统筹管理教育经费；

5.主管全区教师管理工作；

6.规划并指导全区各级各类学校的思想政治工作、德育工作、安全工作；

7.指导各级各类学校做好体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；综合协调、指导全区青少年校外教育工作；

8.指导全区各级各类学校教育教学改革和教育评估工作；

9.指导督促区属学校纪检，督察和审计工作，宏观指导全区教育系统的纪检及行政监察和审计工作；

10.统筹指导全区各级各类学校执行国家规定的课程设置计划、时间安排、统筹规划并指导全区各级各类学校信息化教育、教学仪器和实验设备的配备工作；

11.负责群众体育、竞技体育、青少年体育、学校体育、老体协等其他体育社团（协会）的管理；

12.贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；

13.管理直属事业单位，指导有关教育学会、协会、基金会等社会团体组织的工作；

14.承担区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：行政办公室、政策法规与发展规划股、人事师训股、计划财务股、基础教育股、思想政治与德育股、民办与职业成人教育股、体育事业股、安全卫生管理股、党建办公室、校安办、教育督导办公室；

所属单位50个，分别是：

1.玉溪市红塔区教育体育局(本级）;

2.玉溪市红塔区招生考试委员会办公室（非独立核算事业单位）;

3.玉溪市红塔区电教教仪服务站（非独立核算事业单位）;

4.玉溪市红塔区学生资助管理中心（非独立核算事业单位）;

5.玉溪市红塔中学;

6.玉溪第二中学;

7.玉溪第三中学;

8.玉溪第四中学;

9.玉溪第五中学;

10.玉溪第六中学;

11.玉溪第七中学;

12.玉溪第八中学;

13.玉溪市红塔区北城中学;

14.玉溪市红塔区后所中学;

15.玉溪市红塔区春和中学;

16.玉溪市红塔区马桥中学;

17.玉溪市红塔区大营街第一中学；

18.玉溪市红塔区大营街二中；

19.玉溪市红塔区李棋中学；

20.玉溪市红塔区高仓中学；

21.玉溪第十七中学;

22.玉溪第一小学；

23.玉溪第二小学；

24.玉溪第三小学；

25.玉溪第四小学；

26.玉溪市红塔区北城中心小学；

27.玉溪市红塔区春和中心小学；

28.玉溪市红塔区大营街中心小学；

29.玉溪市红塔区研和中心小学；

30.玉溪市红塔区李棋中心小学；

31.玉溪市红塔区高仓中心小学；

32.玉溪市红塔区冯井中心小学；

33.玉溪市红塔区洛河中心小学；

34.玉溪市红塔区小石桥中心小学；

35.玉溪市红塔区瓦窑中心小学；

36.玉溪师范学院附属小学；

37.玉溪市红塔区第一幼儿园；

38.玉溪市红塔区第二幼儿园；

39.玉溪市红塔区第三幼儿园；

40.玉溪市红塔区春和中心幼儿园；

41.玉溪市红塔区研和中心幼儿园；

42.玉溪市红塔区李棋中心幼儿园；

43.玉溪市红塔区高仓中心幼儿园；

44.玉溪市红塔区洛河彝族乡中心幼儿园；

45.玉溪市红塔区北城街道中心幼儿园；

46.玉溪市红塔区小石桥乡中心幼儿园；

47.玉溪市红塔区教育科学研究所；

48.玉溪市红塔区教师发展中心；

49.玉溪市红塔区少年儿童业余体育运动学校；

50.玉溪市红塔区学生校外活动中心。

（三）重点工作概述

1.持续加强党对教育工作的全面领导。一是着力强化组织保障。不断完善“五级书记抓教育，党政同责办教育”机制，建立区委、区政府定期研究教育工作机制和区、乡（街道）、村（社区）三级领导联系学校制度。二是坚持用党的创新理论凝心铸魂。扎实开展党的创新理论学习和持续巩固党纪学习教育，分层分类面向全系统开展培训4,180余次，推动理论学习内化、深化、转化，做到全员学习“不掉线”。三是着力提升党建工作质量。深入推进党组织领导的校长负责制，“一校一案”推动中小学校党建示范校创建。四是压实意识形态工作责任。强化意识形态安全教育，分层分类组织全系统人员开展意识形态、铸牢中华民族共同体意识、相关政策法规教育培训。

2.着力深化教育改革发展。一是重点实施党建示范、办学条件提升、学校内涵发展、“五育”并举、队伍素质提升、教育领域改革创新、平安校园7大工程，细化17项配套措施，一体推进教育改革。二是强化“三支队伍”建设。深入实施“三名工程”，实施“青蓝工程”、师徒结对活动，促进教师专业化发展。三是优化教育服务改革。全面落实农村义务教育学生营养改善计划等各项惠民政策，2024年春、秋季学期实施资金14,197.10万元，受益学生18.48万人次。校内午托服务覆盖17所学校57个校点，积极回应社会关切。

3.加快建设高质量教育体系。一是推动学前教育普及普惠优质发展。持续推进公办幼儿园建设，加强民办幼儿园规范管理。二是巩固和深化义务教育优质均衡发展。建立同人口变化相协调的基本公共服务供给机制，压实控辍保学“双线四级”责任，持续开展好控辍保学工作。三是全面提升高中办学质量。充分发挥教科研引领作用，举办高中教研联盟研讨、初高衔接交流活动，促进学段深度衔接，推动初高一体化链式质量提升。四是大力推进民办教育、特殊教育和专门学校发展。积极引导民办教育规范发展，强化督查检查，压实学校办学责任。持续推进特殊教育拓展融合，严格按照“全覆盖、零拒绝”要求，逐一做好适龄残疾儿童少年入学安置工作。

4.提升教育体育发展保障能力。一是提升经费保障水平。积极向上争取项目资金，助力教育体育高质量发展，至2024年11月，共争取上级资金12,530.49万元。每年安排专项经费1,500.00万元，用于集团化办学、基础教育校长职级制津贴、班主任绩效增量、高中办学质量奖励性绩效等，助推教育高质量发展。二是优化人才保障质量。2024年交流教师347人，提前招聘、人才引进、公开招聘补充教师232人，队伍结构持续优化；支持教师专业化发展，小学数学教师任教2个班，音体美专业教师专职水平持续提升。三是切实维护系统安全稳定。全面推行“1530”学校安全教育模式，深入推进普法强基进校园，落实校园三防“四个100.00%”、“平安校园”创建稳步推进，区级“平安校园”创成率逾80.00%。

5.持续提升立德树人成效。一是坚持德育为先。充分利用红色资源、课外实践活动，推动各族学生“同上一堂课、同唱一首歌、同读一本书”。二是精心打造品牌。举办“聂耳和国歌”主题绘画、合唱、读书活动等，获评“云南省首届青少年学生读书行动优秀组织奖”；用心用情讲好“聂耳和国歌的故事”，师生合唱团曲目《小雅·鹿鸣》从小教室登上央视大舞台，聂耳小学“聂耳文化系列长卷”亮相全省“张桂梅思政大讲堂”。三是强化特色育人。持续强化“五育并举”，高度重视心理健康教育，常态化开展心理健康普查和心理危机排查，强化学生心理疏导；持续加强校园文化建设和特色创新。红塔区被认定为“全国首批中小学科学教育试验区”；聂耳小学获“全国中小学人工智能教育基地”，一小教育集团获“云南省科普教育示范学校”称号。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共50个。其中：财政全额供给单位50个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位49个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4,573人，其中：行政编制23人，工勤人员编制2人，事业编制4,548人。在职实有4,213人，其中：财政全额保障4,213人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2,330人，其中：离休9人，退休2,321人。

车辆编制12辆，实有车辆10辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入92,696.52万元，其中：一般公共预算87,681.16万元，政府性基金452.60万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入4,562.76万元。

与上年对比减少8038.01万元，下降7.98%，主要原因是：

1.在职实有人数比上年预算减少255人，下降5.70%，基本收入随之下降；

2.部分上年列入部门一般公共预算申报的项目，2025年由财政基金统一统筹安排，不在部门预算收入中反映。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入88,133.76万元，其中:本年收入88,133.76万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款87,681.16万元，政府性基金预算财政拨款452.60万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少7,832.43万元，下降8.16%，主要原因是：

1.在职实有人数比上年预算减少255人，下降5.70%，基本收入随之下降；

2.部分上年列入部门一般公共预算申报的项目，2025年由财政基金统一统筹安排，不在部门预算收入中反映。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出92,696.52万元。财政拨款安排支出88,133.76万元，其中：基本支出82,556.19万元，与上年对比减少6,758.53万元，下降7.57%，主要原因是：在职实有人数比上年预算减少255人，下降5.70%，基本支出随之下降；项目支出5,577.57万元，与上年对比减少1073.90万元，下降16.15%，主要原因是：部分上年列入部门一般公共预算申报的项目，2025年由财政基金统一统筹安排，不在部门预算支出中反映。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）2050101行政运行支出312.13万元，主要用于局机关行政人员工资和日常公用经费等；

（二）2050199其他教育管理事务支出669.02万元，主要用于局机关事业人员、区教育科学研究所工作人员工资经费、教科研专项经费等；

（三）2050201学前教育支出6,711.10万元，主要用于幼儿园教职工工资、幼儿资助、保育费安排的支持等；

（四）2050202小学教育支出28,230.02万元，主要用于小学教职工工资、日常公用经费、学生资助等；

（五）2050203初中教育支出16,264.63万元，主要用于初中教职工工资、日常公用经费、学生资助等；

（六）2050204高中教育支出5,699.77万元，主要用于高中教职工工资、日常公用经费、学生资助等；

（七）2050299其他普通教育支出25.40万元，主要用于义务教育文具费补助、生源地信用助学贷款风险补偿资金等；

（八）2050701特殊学校教育支出3.51万元，主要用于随班就读学生生均公用经费区级配套资金等；

（九）2050702专门学校教育支出524.37万元，主要用于玉溪第十七中学教职工工资、日常公用经费、学生资助等；

（十）2050801教师进修支出179.52万元，主要用于区教师发展中心教职工工资和日常公用经费、教师培训专项经费等；

（十一）2050999其他教育费附加安排支出3,385.50万元，主要用于学前教育生均公用经费、义务教育跨村就读路费补助、红塔区深化教育改革发展绩效资金等；

（十二）2059999其他教育支出43.06万元，主要用于财政供养编外人员经费等；

（十三）2060701机构运行支出110.06万元，主要用于红塔区学生校外活动中心工作人员工资、日常公用经费等；

（十四）2070305体育竞赛支出30.00万元，主要用于红塔区少年儿童业余体育运动学校体育项目专项经费、第二届省青会比赛经费等；

（十五）2070399其他体育支出255.08万元，主要用于红塔区少年儿童业余体育运动学校工作人员工资、日常公用经费、老年体育活动专项经费等；

（十六）2080501行政单位离退休支出45.00万元，主要用于局机关退休人员补助及退休公用经费等；

（十七）2080502事业单位离退休支出3,458.10万元，主要用于部门各事业单位离退休人员生活补助及退休公用经费等；

（十八）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8,020.60万元，主要用于机关事业单位在职员工基本养老保险单位应承担费用；

（十九）2080801死亡抚恤支出121.89万元，主要用于遗属生活补助；

（二十）2080802伤残抚恤支出5.00万元，主要用于玉溪一小因公受伤教师抚恤金发放；

（二十一）2101101行政单位医疗支出19.28万元，主要用于行政人员基本医疗保险和大病补充医疗保险单位应承担费用；

（二十二）2101102事业单位医疗支出4,141.41万元，主要用于事业人员基本医疗保险单位应承担费用；

（二十三）2101103公务员医疗补助支出2,799.12万元，主要用于行政事业人员公务员医疗补助单位应承担费用；

（二十四）2101199公务员医疗补助支出444.22万元，主要用于大病补充保险、工伤保险单位应承担费用；

（二十五）2120899其他国有土地使用权出让收入安排支出452.60万元，主要用于社会足球场地建设、云南省二青会区级项目经费。

（二十六）2210201住房公积金支出6,183.37万元，主要用于缴纳在职人员的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

玉溪市红塔区教育体育局（汇总）无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目58个，政府采购预算总额952.69万元，其中：政府采购货物预算108.36万元、政府采购服务预算844.33万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市红塔区教育体育局（汇总）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40.68万元，较上年减少17.75万元，下降30.38%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市红塔区教育体育局（汇总）2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市红塔区教育体育局（汇总）2025年公务接待费预算为14.31万元，较上年减少14.16万元，下降49.74%，国内公务接待批次为150次，共计接待1431人次。

减少的原因是玉溪第二职业高级中学2024年7月上划市级，2025年度公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市红塔区教育体育局（汇总）2025年公务用车购置及运行维护费为26.37万元，较上年减少3.59万元，下降11.98%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费26.37万元，较上年减少3.59万元，下降11.89%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

减少的原因是部分公务用车到期报废，运行费用随之减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称：青少年体育活动专项经费。

项目目标是：贯彻落实国家关于深化体教融合促进青少年健康发展的有关要求，推进体育教育思想、目标、资源、措施等深度融合。项目绩效预期达到的效果：强化政府对青少年体育的公共服务职能，鼓励社会力量进入青少年体育公共服务领域。促进青少年社会体育组织规范发展。开展青少年体育比赛数量大于等于3场，参加比赛人数大于等于100人，开展青少年活动比赛天数大于等于5天，参加体育活动青少年满意度大于等于90.00%。

（二）项目名称：红塔区教育体育发展“十五五”规划编制工作经费项目。

项目目标是：编制一部反映全区人民美好意愿、凸显红塔特色、体现新时代发展特征、引领教育体育改革发展的规划。项目绩效预期达到的效果：研究报告数量大于等于1个，研究报告总字数大于等于20,000字，成果转化率大于等于80.00%，规划编制完成时间小于等于2025年12月31日，服务对象满意度大于等于80.00%。

（三）项目名称：红塔区营养改善计划专项资金。

项目目标是：坚持“以人为本、健康第一”的指导思想，认真贯彻落实文件精神，科学有效地实施农村义务教育营养改善计划，进一步改善农村学生营养状况，提高学生健康水平。项目绩效预期达到的效果：营养改善计划受益学校大于等于50个，食品质量达标率达100.00%，项目资金支付完成时间小于等于2025年12月20日，补助标准1,000.00元/生/年，不断提升改善农村义务教育学生营养状况、身体素质，持续供餐年限大于等于3年，受助学校学生满意度大于等于90.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入、非税收入、债务收入、转移性收入等。

2.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类在教育行业主要涉及：教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗健康支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.教育事业费：指学校（单位）从同级财政部门取得的，用一般公共预算教育支出安排的经费。

5.教育费附加安排的支出：指学校（单位）从同级财政部门取得的、用一般公共预算教育费附加安排的经费。

6.助学金：反映学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市红塔区教育体育局（汇总）2025年机关运行经费安排68.81万元，与上年对比增加8.23万元，增长13.59%，主要原因是人员增加，定额补助的公用经费、工会经费对应增加。

1.行政运行经费41.61万元，其中：办公费4.41万元,公务接待费3.40万元，工会经费4.24万元，福利费4.24万元，公务车运行维护费1.40万元，其他交通费用18.42万元，差旅费1.00万元，培训费1.00万元，水费0.50万元，电费2.00万元，邮电费1.00万元。与上年对比增加2.12万元，增长5.37%，主要原因是人员增加，定额补助的公用经费、工会经费对应增加；

2.其他教育管理事务支出运行经费27.20万元，其中：办公费9.90万元，电费1.00万元，水费0.50万元，工会经费5.90万元，福利费5.90万元，差旅费2.00万元，培训费2.00万元。与上年对比增加6.12万元，增长29.03%，主要原因是人员增加，定额补助的公用经费、工会经费对应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市红塔区教育体育局（汇总）资产总额138,029.24万元，其中，流动资产8,740.67万元，固定资产103,559.34万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程16,923.11万元，无形资产3,148.13万元，其他资产5,657.99万元。与上年相比，本年资产总额减少12,719.16万元，其中固定资产减少2,814.48万元。处置房屋建筑物471.80平方米，账面原值54.54万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产9,528项，账面原值759.85万元，实现资产处置收入5.10万元；资产使用收入31.60万元，其中出租资产77,444.39平方米，资产出租收入63.51万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53040200136000111

玉溪市红塔区教育体育局（汇总）2025年部门预算重点领域财政项目文本.doc

玉溪市红塔区教育体育局（汇总）2025年部门预算公开表.xlsx