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玉溪市红塔区李棋中学2025年预算公开目录

第一部分 玉溪市红塔区李棋中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市红塔区李棋中学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市红塔区李棋中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻执行党的教育方针、政策和法规，遵循教育规律，实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育；促进学生德、智、体等方面的全面发展；根据学校发展需要，制定学校总体规划和章程，并认真组织实施，树立良好的校风、教风、学风。

（二）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、德育处、教科室、安全管理处、工会、校务监督委员会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年学校严格按照财政局、主管部门的相关文件精神，按时、足额发放教师工资及各项绩效工资，及时发放学生家庭经济困难学生生活补助；2025年继续为学校的辍学率、升学率工作提供有力保障；加强固定资产的管理，学校定期进行核对，确保账实相符，通过盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的问题，并做出相应的措施，确保固定资产的安全和使用。2025年认真学习，贯彻落实上级教育主管部门的指示精神，牢固树立科学发展、和谐发展和安全发展的观念。始终坚持以人为本、“安全第一，预防为主”的方针，紧紧围绕“构建和谐校园”的目标，增强质量意识，树立良好的教育形象，面向全体学生，提高教学质量，促进全体学生共同进步。同时，积极开展爱国卫生“七个专项行动”、加大教育部执行的“双减”宣传力度，积极开展学校课后延时服务，稳步推进学校的午托工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制101人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制101人。在职实有101人，其中： 财政全额保障101人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员51人，其中：离休0人，退休51人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,173.61万元，其中：一般公共预算2,072.53万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入101.08万元。

与上年对比减少58.88万元，下降2.64%，主要原因是新老更替变化大，新教师较老教师工资低，对应的人员工资及社保经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,072.53万元，其中:本年收入2,072.53万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,072.53万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少75.80万元，下降3.53%，主要原因是新老更替变化大，新教师较老教师工资低，对应的人员工资及社保经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,173.61万元。财政拨款安排支出2,072.53万元，其中：基本支出2,041.64万元，与上年对比减少76.38万元，下降3.61%，主要原因是新老更替变化大，新教师较老教师工资低，对应的人员工资及社保经费减少；项目支出30.89万元，与上年对比增加0.58万元，增长1.91%，主要原因是2025年家庭经济困难学生生活补助标准提高；学生人数增加，对应的生均公用经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）2050203初中教育支出1,379.72万元，主要用于财政供养人员的工资津贴支出、工会经费、福利费及其他社会保障缴费支出；

（二）2050701特殊学校教育支出0.04万元，主要用于随班就读学生公用经费支出；

（三）2050999其他教育费附加安排支出73.30万元，主要用于在校学生公用经费开支和家庭经济困难学生生活补助、编外人员工资及保险支出、义务教育跨村就读路费补助支出；

（四）2080502事业单位离退休支出76.50万元，主要用于发放退休人员生活补助和退休人员公用经费开支；

（五）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出198.87万元，主要用于事业人员基本养老保险单位应承担费用；

（六）2080801死亡抚恤支出10.75万元，主要用于死亡教职工遗属生活补助费用；

（七）2101102事业单位医疗支出103.16万元，主要用于事业人员基本医疗保险单位应承担费用；

（八）2101103公务员医疗补助支出68.03万元，主要用于行政事业人员公务员医疗补助单位应承担费用；

（九）2101199其他行政事业单位医疗支出10.68万元，主要用于大病补充医疗保险、工伤保险单位应承担费用；

（十）2210201住房公积金支出151.48万元，主要用于缴纳在职人员的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

玉溪市红塔区李棋中学无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市红塔区李棋中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市红塔区李棋中学2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市红塔区李棋中学2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市红塔区李棋中学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）李棋中学生均公用经费（区级）专项资金

根据云南省人民政府《关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（云政发〔2016〕74号）、《玉溪市财政局玉溪市教育体育局关于下达2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央直达资金的通知》（玉财教〔2020〕113号）、《玉溪市人民政府办公室关于调整玉溪市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案中县级分档的通知》（玉政办发〔2021〕16号）文件精神，设置李棋中学生均公用经费（区级）专项资金项目。生均公用经费执行标准940.00元/生.年，寄宿制学生公用经费再增加300.00元/生.年，由中央承担80.00%，省级承担14.00%，市级承担2.40%，区级承担3.60%。2025年该项目区级承担预算经费4.48万元，项目预期达到：受益学生人数大于等于1,325人，购买办公用品不少于5批次，补助标准达标率100.00%，资金支付完成时间不晚于2025年12月20日，师生对政策的知晓率大于等于90.00%，学生满意度大于等于90.00%。保障学校正常运转，开展培训继续提升教师综合素质，改善教学条件，提高教育教学质量，促进教育优质均衡发展，办好人民满意的教育。

（二）李棋中学家庭经济困难学生生活补助（区级）专项资金

根据《玉溪市财政局玉溪市教育体育局关于下达2019年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金的通知》（玉财教〔2019〕262号）、《玉溪市人民政府办公室关于调整玉溪市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案中县级分档的通知》（玉政办发〔2021〕16号）文件精神，设置李棋中学家庭经济困难学生生活补助（区级）专项资金项目。初中家庭经济困难学生生活补助标准为：寄宿制家庭经济困难学生1,500.00元/生.学年，非寄宿制家庭经济困难学生750.00元/生.学年的标准给予补助，资金由中央、省、市、区按照50.00%、35.00%、6.00%、9.00%的比例共同承担。2025年，区级预算3.04万元。项目的实施，预计受助学生大于等于250人，切实减轻受助学生家庭经济负担；生活补助的发放，让学生能安心学习，有利于提高学生学习积极性，为其顺利完成学业提供物质保障；学生满意度大于等于90.00%。通过义务教育保障机制，优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平，提高教育质量，促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会。

（三）李棋中学特殊公用经费（区级）专项资金

根据云南省人民政府《关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（云政发〔2016〕74号）。玉溪市财政局玉溪市教育局关于转发云南省城乡义务教育学校公用经费管理办法的通知（玉财教〔2017〕172号），设置李棋中学特殊公用经费（区级）专项资金。特殊教育学校和随班就读残疾学生按照每生每年6,000.00元标准补助公用经费。李棋中学2025年特殊公用经费按2人进行补助，特殊教育公用经费按照6,000.00元/生.学年的补助标准,公用经费补助资金由中央、省、市、区按照80%：14%：2.4%：3.6%的比例共同承担。本项目计划安排资金12,000.00元（央资金9,600.00元，省级资金1,680.00元，市级资金288.00元，区级资金432.00元）。资金严格执行《城乡义务教育补助经费管理办法》（财教〔2021〕56号），加强公用经费使用管理，严格按照资金支付规定，扎实做好公用经费支付管理工作。通过项目的实施，可以减轻学生家庭经济负担，促进教育公平。项目受益学生人数为2人，政策知晓度大于等于90.00%，保证残疾学生利益，受助学生满意度大于等于90.00%，推进义务教育优质均衡发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入、非税收入、债务收入、转移性收入等。

2.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类在教育行业主要涉及：教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗健康支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.教育事业费：指学校（单位）从同级财政部门取得的，用一般公共预算教育支出安排的经费。

5.教育费附加安排的支出：指学校（单位）从同级财政部门取得的、用一般公共预算教育费附加安排的经费。

6.助学金：反映学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市红塔区李棋中学2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位属事业单位，无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市红塔区李棋中学资产总额7,456.50万元，其中，流动资产17.04万元，固定资产7,054.21万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产385.25万元。与上年相比，本年资产总额减少383.49万元，其中固定资产减少333.32万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产28项，账面原值39.63万元，实现资产处置收入0.20万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。

监督索引号53040200136002100111

玉溪市红塔区李棋中学2025年部门预算重点领域财政项目文本.doc

玉溪市红塔区李棋中学2025年部门预算公开表.xlsx