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玉溪第四小学2025年预算公开目录

第一部分玉溪第四小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分玉溪第四小学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪第四小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开展小学阶段1-6年级教育教学活动。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、德育室、安管处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓教师队伍建设，进一步提高教师队伍的整体素质。

我们把提高教师队伍素质作为学校发展的中心工作来抓，转变教师观念，提升教师的爱岗敬业精神，促使教师全心全意地为教育事业服务。

（1）建立教师政治学习长效机制，全力抓好教师思想道德素质的提高。

一是利用每周例会，积极组织教师学习上级下发和转发的文件，使教师及时地获取教育信息，准确把握教育动态，紧跟教育发展步伐。二是努力提高党员教师政治素养。以党的群众路线教育实践活动为契机，在教师中开展自查自纠和民主评议活动，活动取得实效，教师服务意识有所提高，师德师风明显好转。

（2）进一步加强廉政教育，提高防腐意识。

利用每学期开学教师会开展一期理论中心组学习，以贯彻《廉政准则》、《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》等为内容，深入开展党风廉政建设活动，落实国家反腐、防腐会议精神，从理想信念教育入手，开展廉政文化进校园，划分党员、中层干部责任区，深入加强示范教育，健全完善腐败风险预警防控机制，深化校务、党务公开工作，大力促进作风建设。一学年来，教职工廉政意识增强，没有出现腐败现象。

（3）教师培训力度进一步加大。

提高教师业务素质，是提高教学质量的有效途径。我校充分利用各级各类培训，教师队伍整体素质得到明显提高，涌现出一批市级、校级骨干教师和学科带头人，全校教师队伍结构逐步趋于合理，师资力量不断壮大，教师整体水平明显提升。

2.推进教学改革，狠抓常规管理，教学质量明显提升。

（1）教学常规管理进一步加强。

学校抓教学常规管理工作在“实”字上下功夫，在“细”字上做文章。成立常规检查领导小组，由分管教学副校长任组长，带领教导处、教科室每月以备课、教师上课、作业批改、差生辅导、培优进行检查。建立听课制度、查课制度，完善教学常规监控体系，落实常规与考核挂钩，与绩效工资挂钩，切实加强对教师教学行为和教学环节的精细化管理，向过程要质量，向细节要质量。

（2）教研工作抓好抓实，成果初步显现。

教研是改进教学，提高教师业务水平，活跃学术气氛的一种好形式，是提高教学质量的有力保障。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制142人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制142人。在职实有141人，其中：财政全额保障141人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员56人，其中：离休0人，退休56人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,870.97万元，其中：一般公共预算2,674.97万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入196.00万元。

与上年对比增加495.50万元，增长20.86%，主要原因是：在职人员工资标准提高、学生人数增加及退休人员增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,674.97万元，其中:本年收入2,674.97万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,674.97万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加424.50万元，增长18.86%，主要原因是：在职人员工资标准提高、学生人数增加及退休人员增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,870.97万元。财政拨款安排支出2,674.97万元，其中：基本支出2,665.08万元，与上年对比增加423.03万元，增长18.89%，主要原因是：在职人员工资标准提高、学生人数增加及退休人员增加；项目支出9.89万元，与上年对比增加1.47万元，增长17.46%，主要原因是：区级困难学生补助、区级公用经费及遗属补助支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）2050202小学教育支出1,832.53万元，主要用于人员工资、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费的支出；

（二）2050701特殊学校教育0.11万元，主要用于随班就读特殊学生公用经费支出；

（三）2050999其他教育费附加安排支出25.11万元，主要用于学校安保人员经费支出；

（四）2080502事业单位离退休支出84.00万元，主要用于学校退休人员生活补助支出；

（五）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出263.49万元，主要用于职工养老保险金缴费支出；

（六）2080801死亡抚恤1.26万元，主要用于遗属生活补助支出；

（七）2101102事业单位医疗支出136.69万元，主要用于事业人员基本医疗保险和大病补充医疗保险单位应承担费用；

（八）2101103公务员医疗补助支出87.44万元，主要用于行政事业人员公务员医疗补助单位应承担费用；

（九）2101199其他行政事业单位医疗支出13.92万元，主要用于工伤保险单位应承担费用；

（十）2210201住房公积金支出230.42万元，主要用于缴纳在职人员的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

玉溪第四小学无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪第四小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.43万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪第四小学2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪第四小学2025年公务接待费预算为0.11万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为1次，共计接待4人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪第四小学2025年公务用车购置及运行维护费为2.32万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.32万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）玉溪第四小学特殊教育公用经费（区级）专项资金

根据《关于下达2024年第一批城乡义务教育补助经费的通知》（玉红财教〔2024〕11号）、《玉溪市人民政府办公室关于调整玉溪市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案中县级分档的通知》（玉政办发〔2021〕16号）文件精神，特殊教育公用经费按照6,000.00元/生.学年的标准补助。公用经费补助资金由中央、省、市、区按照80%:14%:2.4%:3.6%的比例共同承担。项目的实施，预计受助学生5人，特殊教育学生专项资金补助，是我校家校一直以来在学生工作中坚持做的工作，是家校共育的体现，用于个人小型辅助器、低值康复设备配备、维护与更新，同时，也是控辍保学工作的有力保障，通过补助，相对减轻家庭教育开支负担，让孩子更好的享受义务教育的权利，让学校能更全面地为特殊教育孩子家庭提供服务。

（二）玉溪第四小学家庭经济困难学生生活费（区级）专项资金。

根据《关于下达2024年第二批义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金的通知》（玉红财教〔2024〕30号）、《玉溪市人民政府办公室关于调整玉溪市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案中县级分档的通知》（玉政办发〔2021〕16号）文件精神，从2024年春季学期起提高家庭经济困难寄宿生生活补助国家基础标准，年生均小学由1,000.00元提高到1,250.00元，家庭经济困难非寄宿生生活补助标准继续按寄宿制生活补助国家基础标准的50%核定。人口较少民族由原来的8个调整为28个(珞巴族、高山族、赫哲族、塔塔尔族、独龙族、鄂伦春族、门巴族、乌孜别克族、裕固族、俄罗斯族、保安族、德昂族、基诺族、京族、怒族、鄂温克族、普米族、阿昌族、塔吉克族、布朗族、撒拉族、毛南族、景颇族、达斡尔族、柯尔克孜族、锡伯族、仫佬族、土族)，对义务教育阶段人口较少民族家庭经济困难寄宿生:在落实好家庭经济困难学生生活费补助政策的基础上，再按照625.00元/生年的标准给予补助，所需资金由中央财政负担。家庭经济困难学生生活补助资金由中央、省、市、区按照50:35:6:9的比例共同承担。项目的实施，预计受助学生60人，家庭经济困难学生专项资金补助，是我校家校一直以来在学生工作中坚持做的工作，是家校共育的体现，同时，也是控辍保学工作的有力保障，通过补助，相对减轻家庭教育开支负担，让孩子更好的享受义务教育的权利，让学校能更全面地为特殊教育孩子家庭提供服务。

（三）玉溪第四小学生均公用经费（区级）专项资金

根据《关于下达2024年第一批城乡义务教育补助经费的通知》（玉红财教〔2024〕11号）、《玉溪市人民政府办公室关于调整玉溪市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案中县级分档的通知》（玉政办发〔2021〕16号）文件精神，生均公用经费按照720.00元/生.学年的标准补助。公用经费补助资金由中央、省、市、区按照80%:14%:2.4%:3.6%的比例共同承担。项目的实施，预计受益学生3,158人，生均公用经费，是学校用于坚持加大改善办学条件力度，提升校园文化品位、开支水电费、网络电话、差旅费、教师培训等保障学校的教育教学工作正常有序开展的费用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入、非税收入、债务收入、转移性收入等。

2.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类在教育行业主要涉及：教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗健康支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.教育事业费：指学校（单位）从同级财政部门取得的，用一般公共预算教育支出安排的经费。

5.教育费附加安排的支出：指学校（单位）从同级财政部门取得的、用一般公共预算教育费附加安排的经费。

6.助学金：反映学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪第四小学2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位属事业单位，无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪第四小学资产总额1,105.90万元，其中，流动资产129.16万元，固定资产751.89万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程224.83万元，无形资产0.02万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少33.56万元，其中固定资产减少58.07万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产621项，账面原值23.59万元，实现资产处置收入0.45万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53040200136004500111

玉溪第四小学2024年部门预算重点领域财政项目文本.doc

玉溪第四小学2025年部门预算公开表.xlsx