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玉溪市红塔区大营街二中2023年度单位决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度单位决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，贯彻执行上级的各项规章制度。

2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供安全稳定的环境。

3.全面开展普及初中义务教育，推进素质教育，提高教育教学质量。

4.开展教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年2022－2023学年，我校 15个班，教职工66人（其中专职教师 61人），在校学生 524人，入学人数524人、入学率 100%，毕业人数204人、毕业率100 %。升入玉溪一中7人，玉溪二中30人、玉溪三中44人、师院附中6人、玉溪民中10人、玉溪弘玉高中2人、玉溪实验高中1人、玉溪长水实验中学8人，玉溪华培学校4人、玉溪红塔区溪汇中学1人，会泽县实验高中1人，宣威六中1人，合计115人（其中市区公办高中97人，其他高中18人；另有2人达玉溪二中录取线，但申请回省外老家就读本地高中，未参与红塔区录取。）

大营街二中2023年初三年级升学考试，毕业204人，报考204人，报考率为100%，普通高中入学比率为56.37%，初三年级学业水平考试总平均分为529.95分，居红塔区第五名，乡镇中学第一名。

初一、初二统考平均分、优秀率、及格率等主要指标均居乡镇中学前列。初一年级统考平均分为257.45分，乡镇第七名；优秀率为0.65%，乡镇第三名；合格率为44.52%，居乡镇第七名。初二年级统考平均分为282.12分，居乡镇第二名；优秀率为0%，居红塔区第八名；合格率为42.07%，居乡镇第三名。

2023级中专7人，二职中14人，五年制57人，公办高中108人，民办及其它高中13人，合计121人。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：校长室、副校长室、办公室、教务处、德育处、安全处、总务处、团委办公室、校务监督委员会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

玉溪市红塔区大营街二中作为二级预算单位纳入玉溪市红塔区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市红塔区大营街二中2023年末实有人员编制66人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制66人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员66人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生504人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度单位决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市红塔区大营街二中2023年度收入合计14,634,368.78元。其中：财政拨款收入14,086,928.78元，占总收入的96.26%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入547,440.00元，占总收入的3.74%。与上年相比，收入合计减少957396.08元，下降6.14%。其中：财政拨款收入减少1,469,086.08元，下降9.44%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入增加511,690.00元，增长1,431.30%。主要原因是人员减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市红塔区大营街二中2023年度支出合计14,480,918.78元。其中：基本支出13,242,762.37元，占总支出的91.45%；项目支出1,238,156.41元，占总支出的8.55%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,109,096.08元，下降7.11%。其中：基本支出减少209,455.06元，下降1.56%；项目支出减少899,641.02元，下降42.08%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降增长/下降0.00%。主要原因是人员减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障玉溪市红塔区大营街二中单位机构正常运转的日常支出13,242,762.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,835,165.25元，占基本支出的96.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费407,597.12元，占基本支出的3.08％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障玉溪市红塔区大营街二中单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,238,156.41元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.大营街二中生均公用经费（区级）专项资金17,987.00元，主要用于保障日常运转支出；

2.大营街二中家庭经济困难学生生活费（区级）专项资金33,776.00元，主要用于家庭困难学生的补助；

3.大营街二中义务教育薄弱环节改善项目补助资金123,320.00元，主要用于改善办学条件支出；

4. 大营街二中其他收入资金1,750.00元，主要用于党员活动支出；

5.大营街二中校园安全（食堂操作间加固改造）资金30,000.00元，主要用于食堂操作间的改造；

6.大营街二中义务教育生均公用经费207,450.94元，主要用于保障日常运转支出；，

7.大营街二中农村义务教育学生营养改善计划专项资金169,880.86元，主要用于发放学生营养餐支出；，

8.大营街二中刑满释放退休人员生活补助经费22,158.24元主要用于刑满释放退休人员的生活补助；，

9.大营街二中食堂操作间加固改造补助资金200,000.00元，主要用于食堂操作间的改造；

10.大营街二中家庭经济困难学生生活补助专项资金31,849.00元，主要用于困难学生补助；

11.大营街二中生均公用经费（中央第一批）专项资金53,284.37元，主要用于保障日常运转支出；

12.大营街二中综合楼厕所维修专项资金80,000.00元，主要用于综合楼厕所维修；

13.大营街二中触控一体机采购专项资金150,000.00元，主要用于购买触控一体机；

14.大营街二中其他人员支出经费87,000.00元，主要用于编外人员工资支出；

15.大营街二中遗属补助经费29,700.00元，主要用于发放遗属生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市红塔区大营街二中2023年度一般公共预算财政拨款支出14,086,928.78元,占本年支出合计的97.28%。与上年相比减少1,469,086.08元，下降9.44%,主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

5.教育（类）支出10,332,627.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.35%。主要用于支付教职工工资、支付水电费、办公用品等；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出1,495,592.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.62%。主要用于缴纳教职工养老保险；

9.卫生健康（类）支出1,104,998.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.84%。主要用于缴纳医疗保险、工伤保险、生育保险等；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出1,153,710.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.19%。主要用于教职工住房补贴支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市红塔区大营街二中2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数均为零，无“三公”经费支出。主要原因是厉行节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数均为零，无“三公”经费支出。主要原因是厉行节约。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无此项支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市红塔区大营街二中2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。本单位属全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，玉溪市红塔区大营街二中资产总额15,989,940.90元，其中，流动资产239,867.01元，固定资产15,700,073.89元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程50,000.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少73,312.28元，其中固定资产增加4,961,712.88元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额112,800.00元，其中：政府采购货物支出元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出112,800.00元。授予中小企业合同0.00元，其中：授予小微企业合同0.00元。

四、单位绩效自评情况

本单位属部门所属下级单位，部门整体支出绩效自评情况有上级部门公开，故《2023年部门整体支出绩效自评情况》为空表。

本单位属部门所属下级单位，部门整体支出绩效自评情况有上级部门公开，故《2023年部门整体支出绩效自评表》为空表。

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53040200136002401111

玉溪市红塔区大营街二中2023年度决算公开表.xlsx