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玉溪市红塔区教育体育局（汇总）

2024年预算公开目录

第一部分 玉溪市红塔区教育体育局（汇总）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市红塔区教育体育局（汇总）2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市红塔区教育体育局（汇总）

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家的教育方针政策，研究制定全区教育工作的规划、计划、规章制度并组织实施；

2.研究提出全区教育改革与发展战略和全区教育事业发展规划；

3.综合管理和协调指导全区的学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、民办教育等工作；

4.统筹管理教育经费；

5.主管全区教师管理工作；

6.规划并指导全区各级各类学校的思想政治工作、德育工作、安全工作；

7.指导各级各类学校做好体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；综合协调、指导全区青少年校外教育工作；

8.指导全区各级各类学校教育教学改革和教育评估工作；

9.指导督促区属学校纪检，督察和审计工作，宏观指导全区教育系统的纪检及行政监察和审计工作；

10.统筹指导全区各级各类学校执行国家规定的课程设置计划、时间安排、统筹规划并指导全区各级各类学校信息化教育、教学仪器和实验设备的配备工作；

11.负责群众体育、竞技体育、青少年体育、学校体育等其他体育社团（协会）的管理；

12.贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；

13.管理直属事业单位，指导有关教育学会、协会等社会团体组织的工作；

14.承担区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：行政办公室、政策法规与发展规划股、人事师训股、计划财务股、基础教育股、思想政治与德育股、民办与职业成人教育股、体育事业股、安全卫生管理股、党建办公室、校安办、教育督导办公室；

所属单位49个，分别是：

1.玉溪市红塔区教育体育局(本级）;

2.玉溪市红塔区招生考试委员会办公室（非独立核算事业单位）;

3.玉溪市红塔区电教教仪服务站（非独立核算事业单位）;

4.玉溪市红塔区学生资助管理中心（非独立核算事业单位）;

5.玉溪第二职业高级中学;

6.玉溪第二中学;

7.玉溪第三中学;

8.玉溪第四中学;

9.玉溪第五中学;

10.玉溪第六中学;

11.玉溪第七中学;

12.玉溪第八中学;

13.玉溪市红塔区北城中学;

14.玉溪市红塔区后所中学;

15.玉溪市红塔区春和中学;

16.玉溪市红塔区马桥中学;

17.玉溪市红塔区大营街第一中学；

18.玉溪市红塔区大营街二中；

19.玉溪市红塔区李棋中学；

20.玉溪市红塔区高仓中学；

21.玉溪第一小学；

22.玉溪第二小学；

23.玉溪第三小学；

24.玉溪第四小学；

25.玉溪市红塔区北城中心小学；

26.玉溪市红塔区春和中心小学；

27.玉溪市红塔区大营街中心小学；

28.玉溪市红塔区研和中心小学；

29.玉溪市红塔区李棋中心小学；

30.玉溪市红塔区高仓中心小学；

31.玉溪市红塔区冯井中心小学；

32.玉溪市红塔区洛河中心小学；

33.玉溪市红塔区小石桥中心小学；

34.玉溪市红塔区瓦窑中心小学；

35.玉溪师范学院附属小学；

36.玉溪市红塔区第一幼儿园；

37.玉溪市红塔区第二幼儿园；

38.玉溪市红塔区第三幼儿园；

39.玉溪市红塔区春和中心幼儿园；

40.玉溪市红塔区研和中心幼儿园；

41.玉溪市红塔区李棋中心幼儿园；

42.玉溪市红塔区高仓中心幼儿园；

43.玉溪市红塔区洛河彝族乡中心幼儿园；

44.玉溪市红塔区北城街道中心幼儿园；

45.玉溪市红塔区小石桥中心幼儿园；

46.玉溪市红塔区教育科学研究所；

47.玉溪市红塔区教师发展中心；

48.玉溪市红塔区少年儿童业余体育运动学校；

49.玉溪市红塔区学生校外活动中心。

（三）重点工作概述

1.持续深化教育改革。结合省、市、区教育发展大会精神、省、市教育高质量发展三年行动计划的落实，围绕《红塔区深化教育改革发展实施方案（试行）》，吃透17项配套工作方案，统筹推进各项教育发展改革工作，重点推进党建和意识形态工作、纪律作风整顿、教师队伍建设、教科研、教师培训、集团化办学等方面工作，切实深化教育领域改革，助推教育可持续、高质量发展。

2.持续加强党对教育工作的全面领导。一是强化学校党组织的战斗堡垒作用。破解党建工作和业务工作“两张皮”现象，推进管党治党与办学治校深度融合，确保中小学校党组织领导的校长负责制改革任务落实到位。二是坚持转作风提效能。进一步巩固教育体育系统干部队伍纪律作风教育大整顿行动成效，聚焦不同学校之间的不同问题，精准施策推动解决问题，“一校一策”开展监督指导，进一步改进教育系统行风作风、提升教师履职能力，使教育改革工作真正破题。三是深化全面从严治党。扛实意识形态安全主体责任，守好教体系统意识形态阵地，坚持教育与宗教相分离的原则，健全和落实意识形态风险隐患排查制度，持续深入推进“清廉学校”建设，持之以恒正风肃纪。

3.调整优化教育资源布局。一是筹划重点项目建设。按照“双百”城市建设要求，充分考虑人口流向，深入推进中心城区教育资源布局调整工作。二是加强项目前期管理。强化部门联动，强化主动意识，积极做好北城街道中心幼儿园、红塔区第四幼儿园的规划方案审查与完善，尽快启动项目地勘、施工图审查等前期工作。积极协同国资委、区属平台投资公司多渠道筹措项目建设资金，力争项目早日落地。

4.推动幼儿教育普惠优质发展。建立以区为主、区乡（街道）共建的学前教育管理体制，按“两教一保”标准规范教师配备，推进幼儿园课程游戏化，科学做好幼小衔接，开展学前教育质量监测与干预行动，全面提升保教质量。加大普惠性民办幼儿园扶持力度，采取名园办民园、名园带弱园、名园办新园、名园办分园等方式举办多种体制幼儿园，提升普惠性幼儿园覆盖率。

5.提升普通高中、职业教育发展水平。一是提升普通高中质量。全面落实普通高中新课程新教材的理念和要求，深入推进高考综合改革，建立符合红塔教育实际的选课走班教学模式和以高中学生综合素质评价为主的人才培养模式，提升教学质量。二是助力职业教育高质量发展。做好学生职业教学规划，大力推进产教融合，健全德技并修、工学结合的育人机制，加强职业院校与行业企业合作，为全区产业发展培养高素质产业生力军。三是规范民办教育发展。坚持党建引领，立德树人；坚持质量为要，培养德才兼备的接班人；坚持差异化办学，彰显特色，进一步加强民办教育管理，规范办学行为，促进依法办学，推动民办教育健康发展。

6.铸牢校园安全屏障。把校园安全作为第一责任，持续推进“平安校园”创建工作，落实“13510”校园安全工作机制，夯实校园“三防”建设，坚持不懈的抓好防溺水、防交通事故、防侵害等专项工作，持续加强校园安全管理。全面推行“1530”学校安全教育模式；同步落实好学生心理健康教育、矛盾纠纷化解，切实强化护校安园举措，深入推进普法强基进校园，增强学生的法治意识，增强学生的自我保护意识，预防未成年人违法犯罪；着力下好先手棋、打好组合拳，切实维护教育系统安全稳定。

7.着力推进体育事业发展。一是制定分解2024年体育工作要点，落实各项重点发展任务。二是持续开展学校体育比赛。不断丰富校园体育赛事，以赛促训，助力体教深度融合。三是丰富群众体育赛事。重点办好农民丰收节、社区体育运动会、少数民族体育比赛等大众喜闻乐见、群众参与度较高的体育赛事。四是持续开展好国民体质监测和科学健身指导。完成各类人群国民体质监测3,600人，培训三级社会体育指导员50人以上，落实国家体育锻炼标准达标测试240人。五是促进体育产业发展。用好省运会平台，坚持“政府主导，市场运作”原则，发展“赛会经济”，培育具有竞争力、影响力的高原特色体育市场主体，举办大型商业赛事，促进体育产业消费。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共49个。其中：财政全额供给单位49个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位48个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4,557人，其中：行政编制23人，工勤人员编制2人，事业编制4,532人。在职实有4,468人，其中：财政全额保障4,468人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2,156人，其中：离休10人，退休2,146人。

车辆编制12辆，实有车辆11辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入100,734.53万元，其中：一般公共预算95,624.59万元，政府性基金341.60万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入4,768.34万元。

与上年对比增加1,907.99万元，增长1.93%，主要原因是:

1.人员增加。在职人员比上年预算增加9人，退休人员比上年预算增加198人；

2.财政供养的编外人员补助标准由2,650.00元/人.月提高至2,900.00元/人.月。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入95,966.19万元，其中:本年收入95,966.19万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款95,624.59万元，政府性基金预算财政拨款341.60万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少939.32万元，下降0.97%，主要原因是收费成本补偿和国有资源（资产）使用成本补偿2024年不再纳入财政拨款预算；少数学校项目支出预算纳入单位自有资金预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 100,734.53万元。财政拨款安排支出95,966.19万元，其中：基本支出89,314.72万元，与上年对比增加1,879.96万元，增长2.15%，主要原因：一是人员增加。在职人员比上年预算增加9人，退休人员比上年预算增加198人；二是财政供养的编外人员补助标准由2,650.00元/人.月提高至2,900.00元/人.月；项目支出6,651.47万元，与上年对比减少2,819.28万元，下降29.77%，主要原因是收费成本补偿和国有资源（资产）使用成本补偿2024年不再纳入财政拨款预算；少数学校项目支出预算纳入单位自有资金预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）2050101行政运行支出297.26万元，主要用于局机关行政人员工资和日常公用经费等；

（二）2050199其他教育管理事务支出527.93万元，主要用于局机关事业人员、区教育科学研究所工作人员工资、日常公用经费、教科研专项经费等；

（三）2050201学前教育支出7,150.35万元，主要用于幼儿园教职工工资、幼儿资助、保育费安排的支出等；

（四）2050202小学教育支出28,175.39万元，主要用于小学教职工工资、日常公用经费、学生资助等；

（五）2050203初中教育支出16,735.45万元，主要用于初中教职工工资、日常公用经费、学生资助等；

（六）2050204高中教育支出5,501.31万元，主要用于高中教职工工资、日常公用经费、学生资助等；

（七）2050299其他普通教育支出78.93万元，主要用于义务教育文具费补助、生源地信用助学贷款风险补偿资金等；

（八）2050302中等职业教育支出3,332.14万元，主要用于玉溪二职中教职工工资、日常公用经费、学生资助等；

（九）2050701特殊学校教育支出3.22万元，主要用于随班就读学生生均公用经费区级配套资金等；

（十）2050801教师进修支出153.47万元，主要用于区教师发展中心教职工工资和日常公用经费、教师培训专项经费等；

（十一）2050999其他教育费附加安排支出3,936.13万元，主要用于财政供养编外人员经费、学前教育生均公用经费、义务教育跨村就读路费补助、云南玉溪衡水实验中学专项补助资金等；

（十二）2059999其他教育支出76.88万元，主要用于教师职称初评委、中评委评审专项资金、研和幼儿园公用经费等；

（十三）2060701机构运行支出107.63万元，主要用于红塔区学生校外活动中心工作人员工资、日常公用经费等；

（十四）2070305体育竞赛支出50.73万元，主要用于红塔区少年儿童业余体育运动学校工作人员工资、日常公用经费、体育项目专项经费等；

（十五）2070399其他体育支出249.96万元，主要用于红塔区少年儿童业余体育运动学校工作人员工资、日常公用经费、红塔区全民健身活动及全民健身基础设施工程工作经费、青少年体育活动专项经费等；

（十六）2080501行政单位离退休支出42.00万元，主要用于局机关退休人员生活补助及退休公用经费等；

（十七）2080502事业单位离退休支出3,201.00万元，主要用于部门各事业单位离退休人员生活补助及退休公用经费等；

（十八）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8,462.21万元，主要用于机关事业单位在职员工基本养老保险单位应承担费用；

（十九）2080506机关事业单位职业年金缴费支出2,012.43万元，主要用于2024年退休人员的职业年金记实转社保系统费用；

（二十）2080801死亡抚恤支出107.88万元，主要用于遗属生活补助；

（二十一）2080802伤残抚恤支出5.00万元，主要用于玉溪一小因公受伤教师抚恤金发放；

（二十二）2101101行政单位医疗支出18.30万元，主要用于行政人员基本医疗保险单位应承担费用；

（二十三）2101102事业单位医疗支出4,371.47万元，主要用于事业人员基本医疗保险单位应承担费用；

（二十四）2101103公务员医疗补助支出2,806.86万元，主要用于行政事业人员公务员医疗补助单位应承担费用；

（二十五）2101199其他行政事业单位医疗支出452.14万元，主要用于大病补充保险、工伤保险单位应承担费用；

（二十六）2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出341.60万元，主要用于社会足球场建设；

（二十七）2210201住房公积金支出7,768.52万元，主要用于缴纳在职人员的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

玉溪市红塔区教育体育局（汇总）无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目76个，政府采购预算总额1,391.33万元，其中：政府采购货物预算454.76万元、政府采购服务预算936.57万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市红塔区教育体育局（汇总）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计58.43万元，较上年减少2.49万元，下降4.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市红塔区教育体育局（汇总）2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市红塔区教育体育局（汇总）2024年公务接待费预算为28.47万元，较上年增加0.07万元，增长0.25%，国内公务接待批次为300次，共计接待2847人次。

增加的原因是玉溪师范学院附属小学属于2024年度新增单位，所以公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市红塔区教育体育局（汇总）2024年公务用车购置及运行维护费为29.96万元，较上年减少2.56万元，下降7.87%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费29.96万元，较上年减少2.56万元，下降7.87%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

减少的原因是部分车辆到期报废，运行费用随之减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称：青少年体育活动专项经费。

项目目标是：贯彻落实国家关于深化体教融合促进青少年健康发展的有关要求，推进体育教育思想、目标、资源、措施等深度融合。项目绩效预期达到的效果：强化政府对青少年体育的公共服务职能，鼓励社会力量进入青少年体育公共服务领域。促进青少年社会体育组织规范发展。开展青少年体育比赛数量大于等于3场，参加比赛人数大于等于100人，开展青少年活动比赛天数大于等于5天，参加体育活动青少年满意度大于等于90.00%。

（二）项目名称：红塔区营养改善计划专项资金。

项目目标是：坚持“以人为本、健康第一”的指导思想，认真贯彻落实文件精神，科学有效地实施农村义务教育营养改善计划，进一步改善农村学生营养状况，提高学生健康水平。项目绩效预期达到的效果：营养改善计划受益学校大于等于66个，食品质量达标率达100.00%，项目资金支付完成时间小于等于2024年12月20日，补助标准1,000.00元/生/年，不断提升改善农村义务教育学生营养状况、身体素质，持续供餐年限大于等于3年，受助学校学生满意度大于等于90.00%。

（三）项目名称：红塔区义务教育质量监测经费。

项目目标是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，紧密围绕落实立德树人根本任务，扭转唯分数、唯升学等不科学的教育评价导向，引导聚焦教育教学质量、遵循教育规律，以全面客观的监测数据支撑教育决策、服务改进教育教学管理，促进培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。项目绩效预期达到的效果：义务教育质量监测对象大于等于2级，义务教育质量监测科目大于等于3个，义务教育质量监测开展时间小于等于2024年6月30日，义务教育巩固率大于等于99.00%，实施监测学校满意度大于等于90.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入、非税收入、债务收入、转移性收入等。

2.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类在教育行业主要涉及：教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗健康支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.教育事业费：指学校（单位）从同级财政部门取得的，用一般公共预算教育支出安排的经费。

5.教育费附加安排的支出：指学校（单位）从同级财政部门取得的、用一般公共预算教育费附加安排的经费。

6.助学金：反映学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市红塔区教育体育局（汇总）2024年机关运行经费安排60.58万元，与上年对比减少0.49万元，下降0.80%，主要原因是人员减少，定额补助的公用经费、工会经费对应减少。

1.行政运行经费39.49万元，其中：办公费5.22万元,公务接待费3.45万元，工会经费4.03万元，福利费4.03万元，公务用车运行维护费3.01万元，其他交通费用17.40万元，差旅费1.00万元，培训费1.00万元，水费0.35万元。与上年对比减少1.90万元，下降4.59%，主要原因是人员减少，定额补助的公用经费、工会经费对应减少；

2.其他教育管理事务支出运行经费21.08万元，其中：办公费5.46万元，电费2.50万元，工会经费4.56万元，福利费4.56万元，差旅费1.00万元，培训费1.00万元，邮电费2.00万元。与上年对比增加1.40万元，增长7.11%，主要原因是人员增加，定额补助的公用经费、工会经费对应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，玉溪市红塔区教育体育局（汇总）资产总额217,940.23万元，其中，流动资产9,246.23万元，固定资产169,571.69万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程25,990.23万元，无形资产5,421.27万元，其他资产7,710.81万元。与上年相比，本年资产总额增加16,189.05万元，其中固定资产增加42,681.88万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值4.46万元；报废报损资产1项，账面原值5.00万元，实现资产处置收入0.47万元；资产使用收入76.60万元，其中出租资产70,480.42平方米，资产出租收入86.20万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53040200136000111

玉溪市红塔区教育体育局（汇总）2024年部门预算重点领域财政项目文本.doc

玉溪市红塔区教育体育局（汇总）2024年部门预算公开表.xlsx