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玉溪市红塔区李棋中学2022年度决算 

目录

第一部分  玉溪市红塔区李棋中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市红塔区李棋中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻执行党的教育方针、政策和法规，遵循教育规律，实施初中义务教育、促进基础教育发展，促进学生德、智、体等方面的全面发展。根据学校发展需要，制定学校总体规划和章程，并认真组织实施，树立良好的校风、教风、学风。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.改善办学条件，积极争取各级资金，多渠道加大教学投入，加大基础设施建设，积极改善学校办学条件，优化育人环境；

2.坚持以人为本，全面落实科学发展观，深入实施素质教育，推进学校教育教学改革，注重培养学生独立思考能力、创新能力和实践能力，促进学生德、智、体、美、劳全面发展，实现教育为国家育才的办学宗旨；

3.进行初中学历教育。为适龄学生接受初中教育创造良好的环境，使其完成初中学历教育，并为升入高中奠定基础，进行思想、道德、纪律和民族团结的教育；

4.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防事故发生。根据需要制定应对各种灾害、传染性疾病、食物中毒、意外伤害等突发事件的议案，配备相应设施并进行必要的演练；

5.经费管理严格执行农村义务教育经费“三免一补”政策，通过校务公开制度，及时公示教育经费收支情况,确保资金使用规范、安全、有效、透明，坚决杜绝挤占、截留、挪用教育经费；

6.规范管理，不断完善符合我校实际的各项规章制度，加大了校务公开的力度，积极主动接受广大师生、学生家长、社会各界的监督，使学校管理民主化、公开化、规范化；

7.按质按量完成上级部门布置的相关工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

玉溪市红塔区李棋中学共设置11个内设机构，包括：书记室、校长室、副校长室、办公室、教务处、德育处、安全处、总务处、资助中心、工会办公室、监督委员会办公室。

本单位为下级单位，无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入玉溪市红塔区李棋中学2022年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.玉溪市红塔区李棋中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市红塔区李棋中学2022年末实有人员编制105人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制105人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员105人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

第二部分  2022年度决算表

（详见附件）

玉溪市红塔区李棋中学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

玉溪市红塔区李棋中学没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。  

第三部分  2022年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市红塔区李棋中学2022年度收入合计28,261,179.33元。其中：财政拨款收入28,195,169.33元，占总收入的99.77%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入66,010.00元，占总收入的0.23%。与上年相比，收入合计减少1,721,623.54元，下降5.74%。其中：财政拨款收入减少1,680,833.54元，下降5.63%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少40,790.00元，下降38.19%。主要原因是2022年学生人数和教师人数均减少，人员经费减少，公用经费减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市红塔区李棋中学2022年度支出合计28,261,179.33元。其中：基本支出21,795,420.73元，占总支出的77.12%；项目支出6,465,758.60元，占总支出的22.88%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,872,395.28元，下降6.21%。其中：基本支出减少4,889,687.46元，下降18.32%；项目支出增加3,017,292.18元，增长87.50%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2022年学生人数和教师人数均减少，人员经费支出减少，公用经费支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障玉溪市红塔区李棋中学正常运转的日常支出21,795,420.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21,468,768.45元，占基本支出的98.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费326,652.28元，占基本支出的1.50％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障玉溪市红塔区李棋中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,465,758.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 玉溪市红塔区关心下一代工作委员会划拨活动经费3,000.00元，用于学生开展夏令营活动；

2. 春季学期义务教育三免一补文具费补助市级资金10,744.00元，用于2022年义务教育阶段学生文具费发放；

3. 玉溪市红塔区李棋中学调整新建综合楼项目资金150,000.00元，用于房屋建筑物构建；

4. 2022年玉溪市红塔区李棋中学信息化项目新增预算279,200.00元，用于办公设备构建；

5. 2022年追加玉溪市红塔区李棋中学校园信息系统集成和办公桌采购项目资金754,200.00元，用于建设校园系统及完善办公设施；

6. 玉溪市红塔区教体局拨2021年秋季学期省级见习人员生活补助10,000.00元，用于省级见习人员生活补助；

7. 玉溪市红塔区李棋街道财政所拨英语听力口语考场建设补助50,000.00元，用于办公设备购置；

8. 玉溪市红塔区教体局党工委拨党员活动经费3,010.00元，用于开展党员活动；

9. 玉溪市红塔区李棋街道农业农村综合服务中心拨公用经费补助资金3,000.00元，用于学校委托业务费支出；

10.玉溪市红塔区李棋中学义务教育阶段学校公用经费1,063,975.86元，用于学校日常水电费、学生活动经费、办公用品采购、校园广告制作、修缮等支出；

11.玉溪市红塔区李棋中学学生营养改善计划补助经费917,067.24元，主要用于第一批和第二批营养改善计划支出；

12.玉溪市红塔区李棋中学家庭经济困难学生补助项目经费178,303.50元，用于2022年第一批、第二批城乡义务教育阶段家庭经济困难学生补助发放；

13.玉溪市红塔区李棋中学义务教育学校扩容改造项目资金100,000.00元，用于校园建设；

14.玉溪市红塔区李棋中学特殊教育学生公用经费11,558.00元，用于随班就读特殊教育学生公用经费；

15.玉溪市红塔区李棋中学临聘人员经费项目经费545,700.00元，用于1-12月临聘人员工资发放；

16.调整李棋中学扩建项目新建围墙及门卫室等室外附属工程项目资金2,386,000.00元，用于房屋建筑物购建。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市红塔区李棋中学2022年度一般公共预算财政拨款支出28,195,169.33元，占本年支出合计的99.77%。与上年相比减少1,680,833.54元，下降5.63%，主要原因是2022年学生人数和教师人数均减少，人员经费支出减少，公用经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于学生开展夏令营活动；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

5.教育（类）支出21,623,248.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.69%。主要用于学校基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费支出和办公费、水电费、物业管理费等公用经费支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出2,936,180.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.41%。主要用于主要用于退休人员经费、基本养老保险、退休人员职业年金缴费；

9.卫生健康（类）支出1,608,536.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于医疗保险，公务员医疗补助；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出2,024,204.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%。主要用于支付住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13,580.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市红塔区李棋中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13,580.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车已报废，未产生公务用车运行维护费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无此项支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市红塔区李棋中学2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,玉溪市红塔区李棋中学属于全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，玉溪市红塔区李棋中学资产总额86,166,495.10元，其中，流动资产7,614.02元，固定资产36,616,279.98元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程45,690,525.87元，无形资产100.00元，其他资产3,851,975.23元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8,465,782.11元，其中固定资产增加22,255,421.65元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产8项，账面原值94,516.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋2,373.00平方米，账面原值3,990,000.28元，实现资产使用收入14,400.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额229,278.00元，其中：政府采购货物支出229,278.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

玉溪市红塔区李棋中学属下级单位，部门整体支出绩效自评情况由上级部门公开，故《部门整体支出绩效自评情况》《部门整体支出绩效自评表》为空表。

玉溪市红塔区李棋中学绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

玉溪市红塔区李棋中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53040200136002101111

玉溪市红塔区李棋中学2022年度决算公开表20230926094912455.xls