监督索引号53040200136003601000

玉溪市红塔区教育科学研究所2022年度决算

目录

第一部分  玉溪市红塔区教育科学研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市红塔区教育科学研究所概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.制定全区教育科研发展规划，总结教育教学经验，宣传、推广、应用教育科研成果。组织实施课程改革实验，加强实施过程中的管理和指导。

2.研究国家和地方课程的设置、教材的使用和开发、教学方法和手段、学生的学习规律和学习方法。督促全区义务教育阶段学校开齐课程、开足课时。

3.对全区基础教育教学业务进行管理与指导，组织教育教学质量的检查和评估，组织开展多种形式的教育教学研究活动。

4.推进全区教育科研工作，负责全区教育科研课题的申报、立项及管理，评定、交流、推广教育科研成果。

5.选拔、培训全区教育科研骨干，培养骨干教师和学科带头人，参与教师培训工作。

6.推动全区各级各类学校开展心理健康教育。

7.负责全区教学用书及教辅材料的征订、使用管理工作。

8.负责全区语言文字规范化及推普管理工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.党建引领

玉溪市红塔区教育科学研究所党支部认真学习贯彻落实党的十九大和党的二十大精神，以党建为引领，围绕玉溪市红塔区教育科学研究所的中心工作，发扬“求真、求实、求是”的科研品格，凝心聚力抓科研，一心一意抓质量。重点抓好以下七个方面的工作：一是抓好政治建设，把党的政治建设摆在首位；二是抓好思想建设，提高党员干部整体素质；三是抓好组织建设，增强党组织的凝聚力和战斗力；四是抓好作风建设，保证党组织风清气正；五是抓好党风廉政建设，着力打造廉洁党组织；六是抓好意识形态工作；七是抓好安全稳定工作。年内开展“主题党日”活动12次，学习上级党组织推荐篇目61篇，收看“云岭先锋”夜校节目12期，组织“永远跟党走”专题学习41次（含党史学习教育专题41个），进行党风廉政建设专题教育2次，召开意识形态工作专题培训会议2次，对意识形态工作进行分析研判4次，组织全体党员到广场社区“双报到”开展创文固卫和“七个专项行动”活动2次，严格按照“街乡吹哨、部门报道”要求，到社区网格值守服务290多人次，组织到高铁站、高速路疫情防控卡点值守50多人次。

2.做好教学过程管理工作

（1）坚持有针对性地对高中学校进行教学指导、服务工作。深入玉溪三中、二中进行质量调研工作，并进行精准指导。

（2）开展初级中学质量监控综合评价，共开展了8次月评，每月月评听课、评课112余节，年度共计900余节，其中两次中期综合评价，一次学年末市级评价，并将考核结果进行全区通报。

（3）小学研究室坚持随机下校随堂听课、抽查课堂常规、备课情况和作业批改情况，精准指导教师专业成长。一年共计下校400余人次，听、评课500余节，专题讲座100多次。

（4）开发红塔区幼儿健康体检数据分析平台软件，进行全区89所公、民办幼儿园幼儿健康体检数据分析，促进各幼儿园保育质量的提升。

3.做实教育科研工作

（1）对征集到的275篇论文进行查重并组织评选，评选出一等奖28篇，二等奖112篇，三等奖12篇。

（2）对申报的81项教师个人优秀小课题进行评选，评选出一等奖14项，二等奖20项。完成区级课题结题12项；征集到2022年区级课题立项申请73项，共有66项课题通过立项。征集红塔区基础教育成果奖职业教育类14项，评选出一等奖4项，二等奖6项；征集红塔区基础教育成果奖义务教育类63项。推荐上报市级课题38项。推荐7项参加云南省基础教育教学成果奖申报，1项拟推荐基础教育国家级教学成果奖。

4.多形式组织专题活动

（1）召开小学一、二年级非纸笔测试工作交流、研讨会。做好小学期末复习指导工作，到各小学进行复习指导，进行讲座30余次，受益教师共计1,000余人次。

（2）做好初中学业水平考试、高考复习备考指导工作，提高教师备考的针对性，进行讲座30余次，受益师生共计3,000余人次。组织初中音乐美术教师教学能力提升系列培训及初中美术区域教研活动

（3）开展高中语文、英语、物理、历史、生物五个学科的试题命制和备考复习研讨活动，为全体参与教师作出了命题示范，为复习备考提供了重要参考。

（4）开展送研到园专题活动，受益教师达200余人。

（5）开展思政课教师专业共成长系列教研活动3次，上教学研讨课6节，49人参加。制定《红塔区义务教育阶段思政一体化系列教研活动方案》，开展活动1次，上教学研讨课2节，26人参加。

（6）开展红塔区一年级教师《拼音、识字写字教材分析及教学策略》培训共计4次，共计400余人参与。

（7）开展小学科学新课标·新教材培训，共计120余人参与。

（8）开展小学英语线上口语培训，共计210余人参与。开展小学英语新课标培训，共计100余人参与。开展初中英语教师听力口语考试实操能力培训暨研讨活动，共计200余人参与。

5.积极推进高考、中考备考工作

召开初中学业水平考试备考工作会3次，组织初中学业水平考试模拟考试分学科质量分析及备考工作指导讲座14场次，高中质量分析暨高考备考工作会2次。

6.以赛代训

（1）组织红塔区幼儿园第二届《3—6岁儿童学习与发展指南》背景下区域活动竞赛。

（2）组织初中音乐美术学科及小学语文、科学学科命题比赛，共有130余名教师获奖。

（3）组织红塔区中小学第十一届“赢在课堂·朝华杯”、第四届“赢在课堂·茂枫杯”、第八届心理活动课、第五届音体美教师教学技能竞赛，涉及11个学科，共有110余名教师参赛，观摩教师达150余人次。

（4）选拔中小学、幼儿园教师参加2022年玉溪市新时代教师综合素质提升培训，相关学科教研员深入课堂磨课，助力参赛准备工作，帮助参赛教师更好更快成长，共选派28人参加，21人获一等奖，11人获二等奖，1人获三等奖。

7.落实教师培养工程

（1）分学段考核并认定121名教师为红塔区中小学、幼儿园第三批新时代骨干教师。

（2）举行红塔区第二届职业教育名师工作室启动仪式暨第一次研修培训。

（3）组织红塔区第二届中小学幼儿园25个名师工作室开展专题研修、名师示范等集体研修活动共计230余场次，受益教师共计3,000余人次。

8.坚持开展心理健康教育研究

（1）分学段开展心理教研活动共计14次。

（2）开展专题讲座及助力中高考活动共计9次，受益师生达2,000余名。

（3）对全区小学四、五、六年级，初中、高中全学段开展心理测评，并撰写测评报告。

9.强化语言文字工作

开展2022年国家通用语言文字推广普及工作，组织区内在职教师2022年普通话测试报名工作。完成2022年语言文字规范化达标学校（7所）的创建及2022年国家通用语言文字普及村（8个社区/行政村）的建设。组织红塔区各学校及语言文字成员单位开展推普宣传周活动。继续推进红塔区各幼儿园学前学会普通话活动及语言APP的使用。

10.规范教学用书管理

召开了教学用书管理工作会，要求各学校严格按照国家规定的发行渠道规范运作，加大教学用书、教辅材料的检查力度，严防非法出版物和盗版书籍流入学校，切实减轻学生过重的课业负担。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

玉溪市红塔区教育科学研究所共设置4个内设机构，包括：办公室、中学研究室、小学研究室、师生发展室。

本单位为下级单位，无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入玉溪市红塔区教育科学研究所2022年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.玉溪市红塔区教育科学研究。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市红塔区教育科学研究所2022年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休1人，退休15人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度决算表

（详见附件）

玉溪市红塔区教育科学研究所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

玉溪市红塔区教育科学研究所没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

玉溪市红塔区教育科学研究所没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有使用“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市红塔区教育科学研究所2022年度收入合计4,326,407.88元。其中：财政拨款收入4,302,482.88元，占总收入的99.45%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入23,925.00元，占总收入的0.55%。与上年相比，收入合计减少155,030.47元，下降3.46%。其中：财政拨款收入减少86,545.47元，下降1.97%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少68,485.00元，下降74.11%。主要原因是：上年度收到教育信息化数字化建设项目资金、办公楼租赁费、玉溪市红塔区教育体育局拨入培训经费，本年度无此收入。

二、支出决算情况说明

玉溪市红塔区教育科学研究所2022年度支出合计4,324,797.88元。其中：基本支出4,252,083.12元，占总支出的98.32%；项目支出72,714.76元，占总支出的1.68%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少159,520.47元，下降3.56%。其中：基本支出减少37,450.37元，下降0.87%；项目支出减少122,070.10元，下降62.67%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：上年度支付信息化数字化建设项目资金、办公楼租赁费，本年度无此项支出；本年度课改教科研经费较上年度支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障玉溪市红塔区教育科学研究所正常运转的日常支出4,252,083.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,118,390.30元，占基本支出的96.86%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费133,692.82元，占基本支出的3.14%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障玉溪市红塔区教育科学研究所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出72,714.76元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.课改教科研经费50,399.76元，主要用于办公费、培训费、劳务费的支出；

2.初中学业水平考试经费22,315.00元，主要用于试题命制费、试卷印刷费、音乐学科音频编辑、阅卷劳务费、三餐补助费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市红塔区教育科学研究所2022年度一般公共预算财政拨款支出4,302,482.88元，占本年支出合计的99.48%。与上年相比减少86,545.47元，下降1.97%，主要原因是：上年度支付信息化数字化建设项目资金、办公楼租赁费，本年度无此项支出；本年度课改教科研经费较上年度支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

5.教育（类）支出2,943,477.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.41%。主要用于主要用于单位基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费支出和办公费、水电费、培训费等公用经费支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出629,176.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.62%。主要用事业单位离退休生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出357,570.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.31%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出372,258.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.65%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市红塔区教育科学研究所2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等决算数，均为零，无“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无此项支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市红塔区教育科学研究所2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%,主要原因是玉溪市红塔区教育科学研究所属于全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，玉溪市红塔区教育科学研究所资产总额653,472.60元，其中，流动资产71,634.20元，固定资产581,838.40元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,633.48元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额3,900.00元，其中：政府采购货物支出3,900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

玉溪市红塔区教育科学研究所属下级单位，部门整体支出绩效自评情况由上级部门公开，故《部门整体支出绩效自评情况》、《部门整体支出绩效自评表》为空表。

玉溪市红塔区教育科学研究所绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

玉溪市红塔区教育科学研究所无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53040200136003601111

玉溪市红塔区教育科学研究所2022年度决算公开表20230926091318746.xls