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玉溪第二职业高级中学2021年度部门决算

目  录

第一部分 玉溪第二职业高级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪第二职业高级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

学校基本职能：培养中专和职高学历技术应用人才，提高社会职业素质、开展计算机及应用、计算机网络技术、电子与信息技术、计算机及外设维修、电子技术应用、汽车应用与维修、酒店服务管理、旅游服务与管理、商品经营、电子商务、会计、学前教育等教育；组织开展全区师资培训、成人学历教育、社会职业培训及技能鉴定工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年学校严格按照财政局、主管部门的相关文件精神，按时、足额发放教师工资及各项绩效工资，以及退休教师的生活补助，及时发放学生国助金、奖励金和创业生活补助2021年继续为学校的就业率、升学率工作提供有力保障。加强固定资产的管理，学校定期进行核对，确保账实相符，通过盘点能够及时发现管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的问题，并做出相应的措施，确保固定资产的安全和使用。2021年继续加强疫情防控，学校按照财政局、主管部门要求，积极筹备防疫物资，保障学校教育教学工作的顺利开展，有力地保障了师生的安全。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪第二职业高级中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.玉溪第二职业高级中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪第二职业高级中学2021年末实有人员编制263人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制263人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员263人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员62人。其中：离休0人，退休62人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪第二职业高级中学2021年度收入合计6,838.98万元。其中：财政拨款收入6,697.47万元，占总收入的97.93%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入141.51万元，占总收入的2.07%。与上年对比减少951.12万元，下降12.21%，主要原因是2020年收入决算包含了往年的上级指标金额。

二、支出决算情况说明

玉溪第二职业高级中学2021年度支出合计7,487.28万元。其中：基本支出4,539.17万元，占总支出的60.63%；项目支出2,948.11万元，占总支出的39.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加152.96万元，增长2.09%，主要原因是2021年税务实训平台实训室、学前教育实训室、物联网实训室建设设备已经支付完成并投入使用。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障玉溪第二职业高级中学正常运转的日常支出4,539.17万元。与上年对比减少31.74万元,下降0.69%，主要原因是2021年度教师退休4人，相应的人员经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,479.00万元，占基本支出的98.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费60.17万元，占基本支出的1.33%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障玉溪第二职业高级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,948.11万元。与上年对比增加184.7万元，增长6.68%，主要原因是本年度水、电费、物业管理费、办公费、维修费、教学设备购置等费用增加。具体项目开支及开展工作情如下：

1.中等职业教育学生免学费专项资金1,631.61万元，主要用于学校物业管理费、差旅费、水电费、办公费、教学设备购置等基本运转支出；

2.2017年省级职业教育发展专项资金2.44万元，主要用于学校办公费、公务接待费、维修（护）费等；

3.2021年现代职业教育质量提升中央专项资金220.34万元，主要用于学校办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等；

4.2021年中职学生资助补助经费中央直达资金国家助学金165.90万元，主要用于学生国家助学金发放，0.20万元每生每年，确保每一位符合条件的学生及时足额领取到国家助学金；

5.2021年国家助学贷款奖补资金1.20万元，主要用于确保学校正常运转和助学贷款按时发放，确保每一位符合条件的学生及时足额领取到国家助学贷款；

6.2021年现代职业教育质量提升计划1+X证书项目专项资金1.60万元，主要用于促进学校教育教学改革，提升学校办学育人能力为目标，提升教师职业技能等级培训能力为准则的教师“1+X”证书培养能力提升培训计划；以教师实践教学能力，提升教师职业技能，加强建设双师型队伍为导向的教师职业技能培训计划；

7.2021年第二批中等职业教育学生国家奖学金13.20万元，主要用于确保每一位符合条件的学生及时足额领取到国家奖学金，激励更多的学生认真学习专业技术知识；

8.各县区就业局拨培训补贴186.58万元，主要用于我校对玉溪市、红塔区各企事业单位、农村劳动力转移等人员的技能培训工作劳务费、资料费、差旅费等；

9.省教育厅教师素质提升培训资金0.69万元，主要用于开支我校聘请专家讲座的劳务报酬；

10.云南开放大学管理费328.50万元，主要用于我校实习实训设备及耗材，改善我校办学条件；

11.红塔区公共就业和人才服务中心拨毕业生求职创业补贴23.60万元，主要用于我校三年级学生的创业就业补助，利于学生更好的实习工作；

12.红塔区教体局拨2021年初中学业水平体育考试科目工作经费4.70万元，主要用于体育中考中使用的办公耗材；

13.一号学生宿舍工程款51.09万元，主要用于改善学生住宿，给学生舒适的住宿环境；

14.国家开放大学拨西部中职学校学生社团活动经费1.51万元，主要用于学生开展丰富多彩的社团活动，充实学生课余生活开支；

15.玉溪第二职业高级中学低碳学校示范创建项目28.48万元，主要用于学校节能照明改造，节水与垃圾分类行动；

16.2019年第二批数字化校园建设项目市级承担资金286.67万元，主要用于满足校园区域的视频监控、学生的计算机网络专业教学问题，满足学生的计算机网络专业教学，满足校园区域的视频监控、学生的计算机网络专业教学。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪第二职业高级中学2021年度一般公共预算财政拨款支出6,786.49万元，占本年支出合计的90.64%。与上年对比减少547.83万元，下降7.47%，主要原因是本年度房屋建筑物购建减少，大型修缮减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

5．教育（类）支出5,395.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.50%。主要用于人员工资及津补贴、办公经费，教学设备购置等支出；

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

8．社会保障和就业（类）支出539.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.95%。主要用于学校人员养老保险、职业年金缴费，退休老师的生活补助等支出；

9．卫生健康（类）支出364.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于学校人员医疗保险和公务员医疗补助的缴费；

10．节能环保（类）支出28.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于学校节能照明改造，节水与垃圾分类行动支出；

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

19．住房保障（类）支出458.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%。主要用于人员的公积金支出；

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪第二职业高级中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.00万元，支出决算为0.49万元，完成预算的3.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.49万元，完成预算的3.27%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位秉持厉行节约的精神，减少不必要的开支，公务接待费支出较少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.13万元，下降20.97%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.13万元，下降20.97%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位秉持厉行节约的精神，减少不必要的开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.49万元，占100.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此项支出。

2．公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。本单位无此项支出。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无此项支出。

3．公务接待费支出0.49万元。其中：

国内接待费支出0.49万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次130人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各县区学校的老师到我校交流学习的接待。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪第二职业高级中学2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%。玉溪第二职业高级中学为其他事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，玉溪第二职业高级中学资产总额27,031.74万元，其中，流动资产364.40万元，固定资产18,461.28万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程7,224.93万元，无形资产980.11万元，其他资产1.02万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加760.32万元，其中固定资产增加398.67万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋210.00平方米，账面原值1,083.67万元，实现资产使用收入143.83万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额861.09万元，其中：政府采购货物支出843.23万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出17.86万元。授予中小企业合同金额861.09万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

本单位为所属单位，不涉及部门整体支出绩效自评附表10－11为空表。

（一）预算绩效管理工作开展情况

2021年，玉溪第二职业高级中学结合实际建立健全财务管理制度和约束机制，依法、有效地利用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。为确保绩效目标如期实现，根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，组织相关部门召开专题会议安排部署工作，把工作任务分解到相关部门负责人，对绩效目标的完成情况采取定时自评、定点监控、及时跟踪、问题反馈和整改等多项措施，全面实施部门预算绩效管理，确保本单位实施项目绩效目标如期实现。

（二）部门整体支出自评结果

本单位属下级单位，未开展部门整体绩效自评工作。

（三）部门决算中项目支出自评结果

玉溪第二职业高级中学2021年在预算管理一体化平台项目绩效自评中项目级次为本级的项目共有19个，均为特定目标类项目，其中13个各项设定绩效指标都已完成，绩效评价等级为优；5个因未完成项目或未完成项目绩效指标，绩效评价等级为良；1个因项目未能实施，绩效评价等级为差。

五、其他重要事项情况说明

玉溪第二职业高级中学2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

玉溪第二职业高级中学

2022年10月17日

监督索引号53040200136000201111

玉溪第二职业高级中学2021年度部门决算公开表20221020093800406.xls