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玉溪市红塔区学生校外活动中心2022年预算公开目录

第一部分 玉溪市红塔区学生校外活动中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市红塔区学生校外活动中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市红塔区学生校外活动中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

活动中心在红塔区教育体育局的正确领导下，深入贯彻落实中共中央《关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的实施意见》及中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作的意见》精神，依据《红塔区学生校外活动中心2021年工作要点》和《红塔区学生校外活动中心2021年工作计划》，坚持从实际出发，抓品牌创特色，不断探索校外教育新思路；积极创新活动载体，开展丰富多彩的校外教育活动。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、活动部、培训部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.活动育人—实践体验活动

（1）充分利用中华传统节日，如春节、元宵、清明、端午、中秋、重阳等，精心设计、组织开展介绍节日历史渊源、精神内涵、文化习俗等校外教育实践体验活动，增强传统节日的体验感和文化感。

为营造吉祥如意的春节氛围，弘扬向上向善的道德风尚，增强学生及其广大市民们对中国传统文化的热爱之情，1月30日在玉溪聂耳公园组织开展了主题为“牛气冲天迎新春·翰墨飘香暖人心”我们的节日•春节暨迎新春写春联献爱心志愿服务活动；2月6日，在红塔区新时代文明实践中心开展了以“辞旧迎新·祝福祈愿·平安团圆”为主题的2021年红塔区新春少年儿童绘画作品展和春联进万家活动；2月26日，在红塔区新时代文明实践中心组织开展了“猜灯谜做灯笼·欢天喜地过元宵”我们的节日·元宵节主题活动，突出了“平安祥和中国年·传承文化育新人”的育人氛围。

6月10日，组织50余名学生参加玉溪市委宣传部、市文明办在玉溪极中心开展的2021年“我们的节日-端午”主题活动；9月19日，在红塔区新时代文明实践中心组织开展月满中秋情暖家，书翰绘画乐红塔“我们的节日-中秋”活动；10月14日，组织学生参加中共玉溪市委宣传部、市文明办在玉溪青花街开展的2021年“我们的节日-重阳”树敬老之风，促社会文明主题活动。

（2）充分利用劳动节、儿童节、国庆节等重大节庆日，利用学雷锋纪念日、中国共产党建党纪念日等重要纪念日，以及地球日、环境日、国家安全教育日、禁毒日等主题日，设计开展主题明确、内容丰富、形式多样、吸引力强的校外教育活动，集中开展爱党爱国、民族团结、热爱劳动、尊师重教、爱护环境等主题教育，以鲜明正确的价值导向引导学生，以积极向上的力量激励学生，促进学生形成良好的思想品德和行为习惯。

1月13日，为庆祝中国共产党成立100周年，纪念2021年1月1日新的国旗法、国徽法施行和新版国歌发布，组织聂耳小学少儿合唱团15名学生代表在玉溪聂耳故居，参加了由玉溪市委统战部、市侨联开展的“迎新春·为国而歌”主题活动；3月16日，在北城街道梅园小学开展“雷锋汇聚爱心·众参与助力成长”学雷锋月爱心书屋捐赠公益活动；6月5日世界环境日，在玉溪青花街开展了主题为“大象回家！”的生态文明实践活动；3月至4月，与玉溪市文化馆联合举行“童声颂党恩·经典润童心”红色诗词儿童诵读展演活动；4月至5月，与红塔区党群服务中心联合开展“党的故事我来讲——争做红领巾讲解员”活动，城区7所中心小学通过层层选拔，推荐出15名小讲解员，经过一个月的培训，党史小讲解员们于2021年5月15日在红塔区党群服务中心正式上岗；“六一”儿童节期间，在玉溪青花街举办“扬中华之传统·展少年之风采”2021年庆六一少儿书法作品展。

5月12日全国防灾减灾日，红塔区学生校外活动中心联合玉溪市防震减灾局开展防灾减灾日宣传教育活动，组织北城中心小学100名学生到玉溪市防震减灾科普馆参观、体验、学习；6月19日，联合玉溪市自然资源和规划局在玉溪市规划馆开展全国土地日自然资源科普宣传活动；6月23日、24日、6月26日，联合云南省第三强制隔离戒毒所开展“6.26”国际禁毒日主题宣传教育进校园、进社区系列活动。

2.科技育人—拓宽校外教育资源

认真开展青少年科普宣传教育活动，全面提升青少年的科学文化素质，培养学生勤动手、善动脑、爱科学、乐创造的科学素养，增强学生的创新精神和实践能力，使青少年科学教育融合到青少年综合实践和青少年校外活动之中。

7月14－15日，由红塔区教育体育局、红塔区科学技术协会主办，红塔区学生校外活动中心和云南升轮教育科技有限公司承办的红塔区首届“红塔杯”青少年机器人大赛在玉溪第五小学隆重举行；9月17日－18日，组织北城街道莲池小学和春和街道黄草坝小学的80名山区儿童到玉溪市博物馆、玉溪市规划馆参加“红色研学感党恩、童心向阳跟党走”暑期科普研学实践活动；7日，组织红塔区第二幼儿园大班的35名同学和20名家长到红塔区学生校外活动中心开展“2021全国科普日”主题活动；11月5日，红塔区学生校外活动中心的教师到大营街街道赵桅社区参加了全区“三下乡”“四进社区”集中示范活动；11月1日—30日，分别在北城中心小学、玉溪第四小学、红塔区学生校外活动中心开展主题为“以科普展品为载体，开展科学知识普及”的2021年“科普大篷车”进校园巡展活动。

3.实践育人—构建志愿服务平台

充分发挥校外活动中心延续学校教育、紧密结合社会生活，普及推广、实践体验的教育服务功能，体现校外教育活动的趣味性、实践性、开放性、创新性特征，开展各类志愿服务活动，增强学生的社会责任感、创新精神和实践能力。

4月10日在新时代文明实践中心组织开展“小手拉大手、文明卫生我能行”创文爱卫实践活动，学习垃圾分类知识，放飞承载绿色环保理念的风筝；2021年4月25日，组织玉溪一小、聂耳小学、玉溪三小、玉溪四小文明环保小志愿者及家长志愿者80人，在红塔区中心城区聂耳公园、极中心、红塔文体中心、聂耳故居、南北大街为环卫工人、交警同志、建筑工人、快递外卖小哥、社区创文志愿者以及其他户外工作者、行人免费送水，在活动中让孩子们懂得了尊重、理解和感恩，更学会了要珍惜这来之不易的美好环境，同时也带动家庭、影响社会,做城市文明的倡导者、实践者、建设者，营造出文明卫生共建的良好氛围；7月23日，玉溪市规划馆和红塔区学生校外活动中心联合主办，高古楼网站承办的第二期“小小讲解员——庆建党百年，发儿童之声”小小讲解员选拔活动圆满结束，挑选出30位“小小讲解员”志愿者上岗。

4.协同育人—共护健康成长权益

构建社会共育机制，主动联系公安、司法、文化、共青团、妇联、关工委等部门、组织，建立多方联动机制，搭建社会育人平台，实现社会资源共享共建，维护青少年权益，净化学生成长环境。开展多种形式的有利于未成年人健康成长的教育活动，深化青少年法治宣传教育工作，推动全社会形成保护和促进青少年健康成长的良好氛围。

为确实增强学生防校园欺凌的安全意识，提高自我保护能力，严防校园欺凌事件的发生，2021年4月23日、5月8日，红塔区学生校外活动中心再次携手红塔区人民检察院走进玉溪第十一中学和玉溪第十二中学开展“拒绝校园欺凌、共建和谐校园”防校园欺凌主题教育；2021年六一”国际儿童节当天，玉溪市人民检察院、红塔区人民检察院联合举行检察开放日活动，红塔区学生校外活动中心组织红塔区辖区内2所偏远乡镇小学（大营街甸苴小学、研和秀溪小学）各30名学生及随行老师等大约70余人，走进玉溪市人民检察院开展“检爱同行、共护未来”学习体验互动，增进了少年儿童对新修订的未成年人保护法和预防未成年人犯罪法的了解和认识，共同推进未成年人保护工作。

4月21日、23日，在玉溪市公安局交警支队直属大队的支持配合下,携手深圳壹基金公益基金会走进玉溪第一小学山水校区、玉溪第三小学开展“关注交通安全、呵护儿童成长”少年儿童交通安全公益行进校园活动。

5月-7月邀请雷锋公益团队、玉溪市青少年防溺水宣讲志愿者、国家游泳队退役运动员梁妤婕教练到玉溪第三小学、玉溪聂耳小学、灵秀小学开展“珍爱生命、远离危险水域”防溺水安全知识讲座，给孩子们传授防溺水相关知识和技能，加强安全意识和自我保护意识，提高自救能力。

9月9日、10月19日，与玉溪市妇女儿童发展中心走进洛河乡把者岱小学、黄草坝中心小学，开展儿童防性侵安全教育进校园、进社区巡讲活动。

2021年1月至今制作工作宣传美篇76个，报送红塔区教体局教育网站简讯89篇，活动中心微信公众号推送文章、视频143次。9月22日，《精准滴灌，护航成长—红塔区学生校外活动中心德育工作方案》入选云南省教育厅第二批“一校一案”落实《中小学德育工作指南》典型案例；11月1日，被中共玉溪市委宣传部、玉溪市教育体育局、玉溪市文化和旅游局、玉溪市应急管理局命名为玉溪市中小学生综合实践基地。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入142.47万元，其中：一般公共预算142.47万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年156.50万元对比减少14.03万元，下降8.96%，主要原因是项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入142.47万元，其中:本年收入142.47万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款142.47万元（本级财力142.47万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年156.50万元对比减少14.03万元，下降8.96%，主要原因是项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出142.47万元。财政拨款安排支出142.47万元，其中：基本支出142.47万元，与上年146.50万元对比减少4.03万元，下降2.75%，主要原因是人员经费减少。项目支出0.00万元，与上年10.00万元对比减少10.00万元，下降100.00%，主要原因是今年没有项目申报。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）机构运行（类）支出102.20万元，主要用于财政供养人员的工资津贴支出、工会经费、福利费及其他社会保障缴费支出。

（二）事业单位离退休（类）支出3.00万元，主要用于发放退休人员生活补助和退休人员公用经费开支。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费（类）支出12.47万元，主要用于缴纳在职人员机关事业单位基本养老保险。

（四）事业单位医疗（类）支出6.78万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险。

（五）公务员医疗补助（类）支出4.66万元，主要用于缴纳在职人员和退休人员公务员医疗补助。

（六）住房公积金（类）支出13.36万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市红塔区学生校外活动中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市红塔区学生校外活动中心2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市红塔区学生校外活动中心2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市红塔区学生校外活动中心2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年无项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入、非税收入、债务收入、转移性收入等。

【一般公共预算支出】

指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类在教育行业主要涉及：教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗健康支出、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【教育事业费】

指学校（单位）从同级财政部门取得的，用一般公共预算教育支出安排的经费。

【教育费附加安排的支出】

指学校（单位）从同级财政部门取得的、用一般公共预算教育费附加安排的经费。

【助学金】

反映学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，玉溪市红塔区学生校外活动中心资产总额450.51万元，其中，流动资产4.23万元，固定资产358.94万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程30.05万元，无形资产57.29万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加33.07万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53040200136004400111

玉溪市红塔区学生校外活动中心2022年部门预算及三公经费预算公开表.pdf

玉溪市红塔区学生校外活动中心2022年部门预算重点领域财政项目文本公开.pdf