玉溪市红塔区教育体育局（本级）部门

2020年度部门决算

目录

第一部分  玉溪市红塔区教育体育局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 玉溪市红塔区教育体育局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家的教育方针政策，研究制定全区教育工作的规划、计划、规章制度并组织实施；

2.研究提出全区教育改革与发展战略和全区教育事业发展规划；

3.综合管理和协调指导全区的学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、民办教育等工作；

4.统筹管理教育经费；

5.主管全区教师管理工作；

6.规划并指导全区各级各类学校的思想政治工作、德育工作、安全工作；

7.指导各级各类学校做好体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；综合协调、指导全区青少年校外教育工作；

8.指导全区各级各类学校教育教学改革和教育评估工作；

9.指导督促区属学校纪检，督察和审计工作，宏观指导全区教育系统的纪检及行政监察和审计工作；

10.统筹指导全区各级各类学校执行国家规定的课程设置计划、时间安排、统筹规划并指导全区各级各类学校信息化教育、教学仪器和实验设备的配备工作；

11.负责群众体育、竞技体育、青少年体育、学校体育、老体协等其他体育社团（协会）的管理；

12.贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；

13.管理直属事业单位，指导有关教育学会、协会、基金会等社会团体组织的工作；

14.承担区委、区政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.加强党对教育体育工作的全面领导，全面提升党建工作质量。巩固深化党建教育成果，加强中小学党建工作，加大民办学校党建工作指导力度。将党风廉政建设工作摆在重要位置，贯穿教育工作始终。用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，旗帜鲜明地加强思想政治教育、品德教育，加强社会主义核心价值观教育，引导学生自尊自信自立自强。

2.着力优化教育体育发展氛围。从严管理，构建和谐平安校园，切实加强组织领导，抓好督查考核，着力推进学校安全工作，确保师生安全和校园稳定。进行安全隐患排查工作，防患于未然，做好交通安全、防火灾等安全常规教育和心理健康教育，从全局角度想问题，压紧压实工作责任，提高处置预案的针对性和可操作性，并强化教育体育宣传工作，着力提升正面宣传的显示度和影响力。

3.遵循教育规律办好人民满意的教育。一是加大对学前教育扶持力度，加强对幼儿园的安全管理，推动全区学前教育事业健康、优质、快速发展；二是推动义务教育优质均衡发展，推进义务教育学校管理标准化建设，努力办好城区、乡镇和乡村学校；三是发展高中教育，促进普通高中规模和质量的提高，加强普通高中的相互学习与交流，共同提高教育教学质量；四是推动职业教育高水平发展，进一步深化校企合作办学模式，打造特色品牌骨干专业；五是聚力改革，推进教体深度融合，利用教育、体育各类优质资源，实现优势互补，保障红塔区学校体育工作更加有序有效，红塔区青少年体质健康水平稳步提高。

4.深化新时代教师队伍建设。一是深化实施教师队伍改革，落实新时代教师队伍建设要求，进一步推进中小学教师职称改革，坚持正确导向评审教师专业职称；二是推动教师、校长合理流动，继续推进教师交流，深化放管服改革，激发学校管理者办学治校活力；三是加强师德师风师能建设，打造一支有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的好老师队伍；四是注重思政课教师的配置，打造思政课程建设，切实引导学生坚定理想信念，厚植爱国主义情怀，加强品德修养，培养奋斗精神。

5.促进红塔区群众体育、竞技体育、体育产业、体育文化等各领域全面协调可持续发展。强化体育部门公共服务和社会体育管理职能，加快建设全民健身公共服务体系，推动全民健身和全民健康深度融合，不断提高红塔区体育发展水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市红塔区教育体育局（本级）2020年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1．玉溪市红塔区教育体育局

2．玉溪市红塔区招生考试委员会办公室

3．玉溪市红塔区电教教仪服务站

4．玉溪市红塔区学生资助管理中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市红塔区教育体育局（本级）2020年末实有人员编制42人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制2人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员2人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员29人。其中：离休0人，退休29人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市红塔区教育体育局（本级）2020年度收入合计3,302.90万元。其中：财政拨款收入3,100.19万元，占总收入的93.86%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入202.71万元，占总收入的6.14%。与上年对比减少了10.31%，主要原因是2019春季学期营养餐资金由区教育体育局统一支付，2020年区教育体育局仅支付民办学校营养餐款，公办学校的由财政直接下额度到对应学校零余额账户。

二、支出决算情况说明

玉溪市红塔区教育体育局（本级）2020年度支出合计3,199.23万元。其中：基本支出1,144.81万元，占总支出的35.78%；项目支出2,054.42万元，占总支出的64.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少了12.97%，主要原因是2019春季学期营养餐资金由区教育体育局统一支付，2020年区教育体育局仅支付民办学校营养餐款，公办学校的由财政直接下额度到对应学校零余额账户。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障玉溪市红塔区教育体育局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,144.81万元。与上年对比增加了36.93%，主要原因是2019年财政困难，办公用房租赁费未能全额支付，民办学校经费也未能拨付到位；2020年办公用房租赁费得以全额支付，民办学校经费也基本拨付到位。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出742.81万元，占基本支出的64.89%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费402.00万元，占基本支出的35.11%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障玉溪市红塔区教育体育局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,054.42万元。与上年对比减少了27.66%，主要原因是2019春季学期营养餐资金由区教育体育局统一支付，2020年区教育体育局仅支付民办学校营养餐款，公办学校的由财政直接下额度到对应学校零余额账户。具体项目开支及开展工作情况：

1.红塔区明皓学校农村义务教育学生营养改善计划专项资金预算数33.40万元，决算数25.68万元，资金到位率77%，补助对象对政策的知晓度90%以上，建档立卡学生受助率100%，学生或家长满意度85%以上。改善了农村学生的营养状况，提高了农村学生的健康水平，让农村学生健康快乐成长，促进了教育公平，社会和谐；

2.生源地信用助学贷款风险补助资金预算数17.80万元，决算数19.84万元，2020年生源地信用助学贷款超额完成数量指标，拨付率100%，资金到位及时率100%，贷款家长、学生满意度大于等于90%，充分发挥了助学贷款教育扶贫、精准扶贫的作用，确保不让一名学生因家庭贫困而失学，让贫困家庭子女都能接受公平有质量的教育。

3.市对区目标考核奖专项资金预算数5.04万元，决算数5.04万元，该奖励资金的发放，是对红塔区教育体育局目标任务完成情况的肯定，提升了局内员工的职业荣誉感，促使员工以更大的热情投入到日常工作中，单位满意度大于等于90%，受奖励员工满意度大于等于90%；

4.红塔区民办普通高中建档立卡户免学杂费专项资金预算数0.43万元，决算数0.43万元，当年资金到位率100%，补助标准达标率100%，受助学生满意度大于等于90%，对普通高中建档立卡等家庭经济困难学生（含非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生）免除学杂费，对贫困学生入学就读提供了保障，确保家庭经济困难学生就学权利，减轻学生家庭的经济负担，提高了资金的使用效益；

5.红塔区民办初中2020年第二批家庭经济困难学生生活补助中央、省级专项资金预算数8.11万元，决算数8.11万元，补助资助当年到位率100%，该项补助减轻了受助家庭的经济负担，让学生安心学习，提高学生学习积极性，为其顺利完成学业提供物质保障，促进教育公平，社会和谐；

6.红塔区民办普通高中2020年第二批国家助学专项资金预算数4.55万元，决算数4.55万元，建档立卡学生受助覆盖比例100%，补助资金当年到位率100%，补助对象政策的知晓度大于等于90%，受助学生满意度大于等于90%，该项补助资金确保家庭经济困难学生就学权利，对受助的学生及其家庭来说，有助于减轻其家庭的经济负担，不仅能让学生安心学习，也有利于提高学生学习积极性，为其顺利完成学业提供物质保障，有积极的社会效益。全面贯彻了党的教育方针，积极发挥了教育在经济社会发展中的基础性作用；

7.红塔区义务教育民办学校2020年第二批家庭经济困难学生生活补助市级专项资金预算数2.62万元，决算数2.62万元，建档立卡学生覆盖率100%，补助资助当年到位率94%，补助标准达标率100%，受助学生满意度大于等于90%，该项补助资金减轻了受助家庭的经济负担，让学生安心学习，提高学生学习积极性，为其顺利完成学业提供物质保障，促进教育公平，社会和谐；

8.红塔区义务教育民办学校家庭经济困难学生生活中央补助资金预算数2.62万元，决算数2.62万元，建档立卡学生覆盖率100%，补助资助当年到位率78%，补助对象政策的知晓度100%，受助学生满意度大于等于90%，该项补助资金减轻了受助家庭的经济负担，让学生安心学习，提高学生学习积极性，为其顺利完成学业提供物质保障，促进教育公平，社会和谐；

9.红塔区老年人体育协会专项经费预算数6.00万元，决算数6.00万元，资金支付及时率100%，增加就业岗位，服务对象满意度100%，该项经费提高了老年人的健康水平和生活质量，提升了老年人的幸福指数，综合应对社会老龄化、实现健康老龄化；

10.“扣好人生第一粒扣子”德育工作专项资金预算数5.00万元，决算数0.18万元，宣传对象覆盖率100%，教师满意率大于等于90%，全区中小学、幼儿园参赛率100%，活动的开展提高了班主任的思想修养、业务素质、工作能力和教育质量，充分发挥了班主任在学校思想道德建设中的主力军作用，以良好的师德师风正确引导和帮助学生健康成长，办好人民满意的教育；

11.教师职称初评委、中评委评审专项资金预算数10.00万元，决算数6.55万元，优秀教师通过评审率100%，参加评审学校满意度大于等于90%，该项资金的保障充分发挥了职称评审的积极作用，激励广大教师开拓创新、与时俱进、奋发有为的精神，坚持以职称评审为导向，鼓励教师站稳一线课堂，使优秀的、骨干教师脱颖而出，进一步增强了广大教师和教育工作者教书育人的荣誉感和责任感，激励广大教育工作者热爱教育事业，大力倡导尊重知识、尊重人才，弘扬尊师重教的良好社会风尚；

12.对红塔区民办普通高中建档立卡贫困家庭学生应助未助补发专项资金预算数10.00万元，决算数6.55万元，当年资金到位率100%，补助标准达标率100%，受助对象对政策的知晓度大于等于90%，受助学生满意度大于等于90%。该项补助资金减轻了受助家庭的经济负担，让学生安心学习，提高学生学习积极性，为其顺利完成学业提供物质保障，促进教育公平，社会和谐；

13.红塔区民办幼儿园学前教育生均公用经费专项资金预算数85.36万元，决算数83.78万元，补助人数覆盖率100%，资金到位率100%，受助幼儿家长对政策的知晓度大于等于90%，受助幼儿家长满意度大于等于90%，学前生均公用经费项目的实施，确保了幼儿园的正常运行，促进了学前教育生均公用经费补助机制的建立；

14.红塔区民办园2020年家庭经济困难幼儿资助专项资金预算数72.93万元，决算数72.09万元，建档立卡家庭经济困难幼儿受助覆盖率100%，补助标准达标率100%，受助幼儿家长对政策的知晓度大于等于90%，受助幼儿家长满意度大于等于90%，该项资助资金的保障使家庭经济困难的儿童能够接受普惠性学前教育，有助于减轻其家庭的经济负担，有力地促进教育公平，达到预期目标，赢得学校、学生、家长及社会赞誉；

15.红塔区义务教育民办学校文具费补助资金预算数6.18万元，决算数5.50万元，资金到位率89%，补助对象对政策的知晓度85%以上，学生或家长满意度85%以上，该项补助资金减轻了家庭困难学生负担，促进了教育公平，社会和谐；

16.2020年第二批红塔区义务教育民办学校文具费补助资金预算数0.18万元，决算数0.18万元，补助标准达标率100%，资金到位率100%，补助对象对政策的知晓度85%以上，学生或家长满意度85%以上，该项补助资金减轻了家庭困难学生负担，让学生安心学习，提高学生学习积极性，为其顺利完成学业提供物质保障促进了教育公平，社会和谐；

17.2020年玉溪市优秀学子奖励计划专项资金预算数40.80万元，决算数40.80万元，补助标准达标率100%，资金发放及时率100%，受助学生及家长的满意度大于等于90%，该项补助资金确保不让一名优秀贫困学生因贫失学，不让一户脱贫户因学返贫。深入落实了国家和省中长期人才发展规划，为科学发展和谐发展跨越发展提供有力的人才保证和智力支持,大力培养青年人才；

18.2020年体彩公益金项目资金（省对下第二批）社会足球场地建设专项资金预算数20.00万元，决算数20.00万元，工程进度达标率100%，足球场地建设质量、交付时间使用单位的满意度大于等于90%，项目的实施增加了红塔区社会足球场地数量和覆盖率，增强了青少年的足球意识，带动了研和街道中村周边社区人民群众积极参与全民健身活动，促进足球运动的开展和推广，使人民群众的身体素质和抗疫能力全面提升，周边群众对此项目的建设成功都表示了赞许和肯定；

19.红塔区民办普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助专项资金预算数2.25万元，决算数2.25万元，资助标准达标率100%，资助经费及时发放率100%，建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例100%，受助学生家长满意度大于等于90%，该项补助资金减轻了家庭困难学生负担，让学生安心学习，提高学生学习积极性，为其顺利完成学业提供物质保障促进了教育公平，社会和谐；

20.红塔区民办初中2020年城乡义务教育公用经费中央直达专项资金预算数10.50万元，决算数10.50万元，义务教育学生受助率100%，补助标准达标率100%，资金到位率100%，补助对象对政策的知晓度大于等于90%，学生或家长满意度大于等于90%，该项补助资金减轻了学生家庭经济负担，有效保障了学校正常运转；

21.红塔区民办小学2020年城乡义务教育公用经费中央直达专项资金预算数2.31万元，决算数0.86万元，义务教育学生受助率100%，补助对象对政策的知晓度大于等于90%，学生或家长满意度大于等于90%，该项补助资金减轻了学生家庭经济负担，有效保障了学校正常运转；

22.民办初中城乡义务教育阶段公用经费专项资金预算数158.32万元，决算数158.32万元，义务教育学生受助率100%，补助标准达标率100%，资金到位率100%，补助对象对政策的知晓度大于等于90%，学生或家长满意度大于等于90%，该项补助资金减轻了学生家庭经济负担，有效保障了学校正常运转；

23.2020年公共体育普及工程（社会足球场地专项行动）第一批中央专项资金预算数80.00万元，决算数80.00万元，工程进度达标率100%，足球场地建设质量、交付时间使用单位的满意度95%，项目的实施增加了红塔区社会足球场地数量和覆盖率，增强了青少年的足球意识，带动了春和街道刘总旗和王大户周边社区人民群众积极参与全民健身活动，对促进春和街道开展足球健身活动起到了积极的推动作用，使人民群众的身体素质和抗疫能力全面提升，周边群众对此项目的建设成功都表示了赞许和肯定；

24.民办小学城乡义务教育阶段公用经费专项资金预算数21.09万元，决算数8.14万元，义务教育学生受助率100%，补助标准达标率100%，补助对象对政策的知晓度85%以上，学生或家长满意度90%以上，该项补助资金减轻了学生家庭经济负担，有效保障了学校正常运转；

25.数字化档案建设补助经费预算数10.00万元，决算数5.00万元，验收通过率99.99%，缩短档案查阅速度大于等于200%，档案管理员满意度大于等于90%，档案查阅者满意度大于等于90%，项目的实施，进一步加强了红塔区教育体育局档案工作的规范化、标准化管理，有效保护和利用档案，使档案工作更好地为我区经济社会发展服务，为社会主义现代化建设服务；

26.教育工作专项经费预算数25.00万元，决算数16.97万元，义务教育巩固率100%，参会人员满意度大于等于90%，实施义务教育质量监测学校满意度大于等于90%，项目的实施，进一步增强了广大教师和教育工作者教书育人的荣誉感和责任感，激励广大教育工作者热爱教育事业，大力倡导尊重知识、尊重人才，弘扬尊师重教的良好社会风尚；

27.红塔区明皓学校第二批农村义务教育学生营养改善计划专项资金预算数7.16万元，决算数7.16万元，农村学校受助学生覆盖率100%，建档立卡学生受助率100%，资金到位率100%，补助对象对政策的知晓度90%以上，学生或家长满意度85%以上，项目的实施，改善农村学生的营养状况，提高农村学生的健康水平，让农村学生健康快乐成长；促进教育公平，社会和谐；

28.红塔区民办义务教育阶段学校2020年第三批公用经费专项资金预算数91.69万元，决算数89.40万元，义务教育学生受助率100%，资金到位率98%，补助标准达标率100%，补助对象对政策的知晓度85%以上，学生或家长满意度90%以上，项目的实施，减轻了学生家庭经济负担，有效保障了学校正常运转；

29.红塔区民办普通高中国家助学专项资金预算数91.69万元，决算数89.40万元，建档立卡学生受助覆盖比例100%，补助资金当年到位率100%，补助对象政策的知晓度大于等于90%，受助学生满意度大于等于90%，项目的实施确保家庭经济困难学生就学权利，对受助的学生及其家庭来说，有助于减轻其家庭的经济负担，不仅能让学生安心学习，也有利于提高学生学习积极性，为其顺利完成学业提供物质保障，有较为积极的社会效益，全面贯彻了党的教育方针，积极发挥了教育在经济社会发展中的基础性作用；

30.红塔区民办普通高中2020年秋季学期建档立卡户免学杂费专项资金预算数0.62万元，决算数0.62万元，当年资金到位率100%，补助标准达标率100%，受助对象对政策的知晓度大于等于90%，受助学生满意度大于等于90%，该项补助资金减轻了家庭困难学生负担，让学生安心学习，提高学生学习积极性，为其顺利完成学业提供物质保障促进了教育公平，社会和谐；

31.云南省优秀贫困学子奖学金专项经费预算数165.00万元，决算数106.00万元，受助学生学业完成率大于等于90%，受助学生满意度大于等于90%，该项补助资金确保不让一名优秀贫困学生因贫失学，不让一户脱贫户因学返贫。深入落实了国家和省中长期人才发展规划，为科学发展和谐发展跨越发展提供有力的人才保证和智力支持，大力培养青年人才；

32.云南玉溪衡水实验中学普通高中生均公用经费专项资金预算数76.16万元，决算数76.16万元，补助标准达标率100%，省级补助资金到位率100%，补助对象对政策的知晓度100%，学生及学生家长满意度大于等于90%，该项补助资金减轻学生家庭的经济负担，让学生安心学习，有利于提高学生学习积极性，为其顺利完成学业提供物质保障；

33.校财记账中心设备购置补助资金预算数8.00万元，决算数7.76万元，设备交付使用率100%，使用对象满意度100%，项目的实施，加强了中心对学校经费管理和监督，确保全面落实各项教育资金政策，促进全区教育体育健康有序发展，提高资金使用效率，有效避免学校在教育保障经费使用过程中资金管理不严、流转混乱、违法乱纪等现象的发生，切实使全区教育经费工作达到专业化、规范化；

34.调整2020年玉溪市优秀学子奖励计划专项资金预算数1.20万元，决算数1.20万元，补助标准达标率100%，资金发放及时率100%，受助学生及家长的满意度100%，该项补助资金确保不让一名优秀贫困学生因贫失学，不让一户脱贫户因学返贫。深入落实了国家和省中长期人才发展规划，为科学发展和谐发展跨越发展提供有力的人才保证和智力支持,大力培养青年人才。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市红塔区教育体育局（本级）2020年度一般公共预算财政拨款支出2,948.29万元，占本年支出合计的92.16%。与上年对比减少了17.16%，主要原因是2019春季学期营养餐资金由区教育体育局统一支付，2020年区教育体育局仅支付民办学校营养餐款，公办学校的由财政直接下额度到对应学校零余额账户。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出10.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于社会事业发展规划3.00万元、 一般行政管理事务2.00万元、其他一般公共服务支出5.04万元；

2．教育（类）支出2,584.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.67%。主要用于行政运行449.82万元、一般行政管理事务0.18万元、其他教育管理事务支出250.58万元、学前教育216.04万元、初中教育68.24万元、高中教育317.48万元、其他普通教育支出748.28万元、其他教育费附加安排的支出534.09万元；

3．文化旅游体育与传媒（类）支出86.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%。主要用于体育场馆80.00万元、其他体育支出6.00万元；

4．社会保障和就业（类）支出142.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。主要用于行政单位离退休68.20万元、事业单位离退休3.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出59.79万元、机关事业单位职业年金缴费支出11.00万元；

5．卫生健康（类）支出58.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%。主要用于行政单位医疗19.70万元、事业单位医疗11.47万元、公务员医疗补助27.16万元；

6．住房保障（类）支出66.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%。主要用于住房公积金64.28万元、购房补贴2.46万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市红塔区教育体育局（本级）2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.46万元，支出决算为2.77万元，完成预算的42.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为2.66万元，完成预算的88.37%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算的3.19%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格按照年初预算，厉行节约，合理安排支出，严格执行“三公”标准。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.97万元，增长53.89%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.25万元，增长88.65%；公务接待费支出决算减少0.28万元，下降71.79%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2020年车辆保险费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.66万元，占96.03%；公务接待费支出0.11万元，占3.97%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出2.66万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.66万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障教育体育局日常工作产生的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费0.11万元。其中：

国内接待费支出0.11万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于江川区教育体育局到红塔区教育体育局考察学习城区中小学、幼儿园招生方法、德育工作和民办幼儿园管理等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市红塔区教育体育局2020年机关运行经费支出402.00万元，与上年对比增加了237.43万元，增长了144.27%，主要原因一是转拨了民办学校教育经费，二是补付了办公用房租赁费。机关运行经费主要用于办公费、水电费、租赁费、培训费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

1、区教育体育局机关行政运行经费143.82万元，与上年同口径相比增加53.88万元，增加59.91%。增加的主要原因是一是转拨了民办学校教育经费，二是补付了办公用房租赁费。运行经费主要用于办公费、水电费、租赁费、培训费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出；

2、局机关下属玉溪市红塔区招生考试委员会办公室、玉溪市红塔区电教教仪服务站、玉溪市红塔区学生资助管理中心其他教育管理事务、普通教育、其他教育费附加安排的支出等运行经费258.18万元，与上年同口径相比增加183.55万元，增长245.95%，增加的主要原因是转拨了民办学校教育经费。运行经费主要用于办公费、水电费、培训费、差旅费、公务接待费、会议费等日常公用经费支出及劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，玉溪市红塔区教育体育局（本级）部门资产总额2,495.34万元，其中，流动资产2,247.15万元，固定资产248.01万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.18万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少590.46万元，其中固定资产减少30.65万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产95项，账面原值50.54万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额19.92万元，其中：政府采购货物支出19.82万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.10万元。授予中小企业合同金额19.92万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

对纳入政府采购的项目，严格执行政府采购相关规定，确保资金的规范使用。加强对固定资产的管理，对新购入的固定资产及时进行登记，并定期与使用部门进行核对，确保账实相符。同时对一批购置时间较长，到处置年限已经不能满足工作需要的固定资产进行处理。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年,按有关规定继续使用的资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、教育事业费：指学校（单位）从同级财政部门取得的，用一般公共预算教育支出安排的经费。其功能分类范围主要包括：行政运行、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出、其他教育支出。

九、教育费附加安排的支出：反映用教育费附加安排的支出。其功能分类范围主要包括：农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、其他教育费附加安排的支出。

玉溪市红塔区教育体育局（本级）2020年度部门决算公开表.pdf