目录

第一部分  玉溪市红塔区高仓中心幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 玉溪市红塔区高仓中心幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸多方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

5、充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、逐步完善办园设施优化育人环境，建立园所特色。结合《纲要》《指南》精神，我园确定了以爱国主义为主题的红色教育和以艺术领域中的美术泥塑教育为特色，并开齐、开足幼儿园五大领域课程，促进幼儿身心健康全面发展，为优化育人环境多方筹措资金，对音体室室内环境进行了改造，并将老旧的投影仪更换为电子显示屏。

2、强化队伍建设提高保教质量。采用“三学一做”的方式提升教师综合素质，同时根据实际情况外聘相应专家进行一对一指导。针对不同的教师进行有梯度的培养。采取“一三五十”模式，即一年适应，三年合格，五年优秀，十年骨干。制定出三个阶段教师的培养方案，对症下药，并认真执行。

3、继续认真做好教科研工作，在研课题认真研究，对于已结题的课题成果进行推广运用。本学年，我园主要将面塑课题的成果在园内进行推广运用。成立特色“童乐泥塑”工作坊，开设全园公共课。针对各年级幼儿的年龄特点和发展水平，制定合适的目标及教学内容，在全园范围内开展泥塑教学活动，目前初具成效。

4、坚持我园“生命至上 安全第一”安全理念，紧绷安全之弦。

5、积极主动参与到排山小学改造为排山社区幼儿园的项目中。目前已收到玉溪市红塔区自然资源局的《关于高仓街道排山社区幼儿园改扩建项目规划预审意见》，并设计出项目平面总规划图，下一步将根据相关部门指示，积极做好改扩建工程工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市红塔区高仓中心幼儿园2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1．玉溪市红塔区高仓中心幼儿园

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市红塔区高仓中心幼儿园2020年末实有人员编制48人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制48人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员48人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市红塔区高仓中心幼儿园2020年度收入合计893.70万元。其中：财政拨款收入856.67万元，占总收入的95.86%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入37.03万元，占总收入的4.14%。与上年对比，收入合计减少1.44万元，下降0.16%，变动幅度较小，减少的主要原因是受2020年新冠肺炎疫情影响开学时间推迟，导致保育费收入减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市红塔区高仓中心幼儿园2020年度支出合计893.70万元。其中：基本支出803.62万元，占总支出的89.92%；项目支出90.08万元，占总支出的10.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，支出合计减少1.81万元，下降0.20%，变动幅度较小，主要原因是受2020年新冠肺炎疫情影响开学时间推迟，导致幼儿在园天数减少，支出相应减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障玉溪市红塔区高仓中心幼儿园正常运转的日常支出803.62万元。与上年对比，减少22.63万元，下降2.7%，主要原因是2020年新冠肺炎疫情导致幼儿在园天数减少，日常支出相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出701.16万元，占基本支出的87.25%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费102.46万元，占基本支出的12.75%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障玉溪市红塔区高仓中心幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出90.08万元。与上年对比，项目支出增加20.81万元，增长30.04%，主要原因是与2019年相比捐赠、补助经费增加。

1.玉溪市红塔区高仓中心幼儿园2020年生均公用经费项目。全年执行数5.70万元，当年财政拨款5.70万元，资金到位、及时。补助人数覆盖率100%；人均资助标准100元/学年；资助政策宣传到位；受助家庭表示满意和肯定。为幼儿丰富多彩的保育教育课程的开展创造条件，保障幼儿园保育教育活动的高效、高质开展，丰富了幼儿的保育教育内容，加强保育教育内容的实操性，促进幼儿全面协调发展。项目自评等次为：优。

2.玉溪市红塔区高仓中心幼儿园2020年学前教育家庭经济困难学生资助经费项目。全年执行数0.42万元，年财政拨款0.42万元。完成14名受助对象每人300元资金发放；资助政策宣传到位；受助家庭表示满意和肯定。全面落实家庭经济困难学生资助政策，实现精准资助。项目自评等次为：优。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市红塔区高仓中心幼儿园2020年度一般公共预算财政拨款支出856.67万元，占本年支出合计的95.86%。与上年对比，减少27.29万元，下降3.09%。主要原因是2020年受新冠肺炎疫情影响，开学时间推迟，保育费收入减少，保育费按70%比例返的财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．教育（类）支出673.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.64%。主要用于学前教育支出653.72万元，其他普通教育支出10万元，其他教育费附加安排的支出9.95万元；

2．社会保障和就业（类）支出65.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.69%。主要用于事业单位离退休支出1.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出63.90万元；

3．卫生健康（类）支出51.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%。主要用于事业单位医疗支出32.28万元，公务员医疗补助支出19.03万元；

4．住房保障（类）支出65.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.68%。主要用于住房公积金支出65.83万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市红塔区高仓中心幼儿园2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.87万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我园公务用车已报废，未产生公务用车运行维护费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2019年相比无增加，无减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2020年未产生因公出国（境）支出。

2．公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。2020年未产生公务用车购置支出。2020年未产生公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。2020年未产生公务用车运行维护支出。

3．公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2020年未产生公务接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2020年未产生公务接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市红塔区高仓中心幼儿园属于全额拨款事业单位，无机关运行相关经费支出，2020年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增加，无减少。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，玉溪市红塔区高仓中心幼儿园资产总额740.11万元，其中，流动资产7.81万元，固定资产569.22万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程163.08万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加46.03万元，其中固定资产增加68.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，单位政府采购支出总额14.48万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额14.48万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

1.重要或有事项说明。我园2020年无担保事项、未决诉讼或未决仲裁等重要或有事项。

2.我园2020年无以名义金额计量的资产。

3我园2020年无债务资金形成的固定资产、公共基础设施、保障性住房等资产。

4.我园2020年无重要资产置换、无偿调入（出）、捐入（出）、报废、重大毁损等情况。

5.我园2020年无政府部门管理的公共基础设施、文物文化资产、保障性住房、自然资源资产等重要资产。

6.我园2020年其他需披露事项如下：

自从实施政府采购以来，在各级政府的领导下，我园凡是购买大宗物品、办公家具、专用教学设备、广播电视和影像设备，体育设备等都属于政府采购范围的，都实施政府采购，按照采购的法律法规规定的采购方式和程序进行。不存在规避政府采购的行为，认真编写采购预算，计划和执行情况，不编漏假编现象。都严格公开招标、多家询价，最后确定价位的，通过政府采购行为，已为我园节约了资金，体现了公开、公平的竞争。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年,按有关规定继续使用的资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、教育事业费：指学校（单位）从同级财政部门取得的，用一般公共预算教育支出安排的经费。其功能分类范围主要包括：行政运行、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出、其他教育支出。

九、教育费附加安排的支出：反映用教育费附加安排的支出。其功能分类范围主要包括：农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、其他教育费附加安排的支出。

玉溪市红塔区高仓中心幼儿园2020年度部门决算公开表.pdf