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目录

第一部分 玉溪市红塔区教育体育部门概况

第二部分 玉溪市红塔区教育体育部门2020年部门预算编制说明

第三部分 名词解释

第四部分 玉溪市红塔区教育体育部门2020年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支预算总表

5、部门一般公共预算支出表

6、部门基本支出预算表

7、部门政府性基金预算支出情况表

8、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

10、部门绩效目标表

11、部门对下绩效目标表

12、政府采购表

13、行政事业单位国有资产占有使用情况表

14、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

玉溪市红塔区教育体育部门2020年部门预算编制说明

第一部分 玉溪市红塔区教育体育部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家的教育方针政策，研究制定全区教育工作的规划、计划、规章制度并组织实施；

2.研究提出全区教育改革与发展战略和全区教育事业发展规划；

3.综合管理和协调指导全区的学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、民办教育等工作；

4.统筹管理教育经费；

5.主管全区教师管理工作；

6.规划并指导全区各级各类学校的思想政治工作、德育工作、安全工作；

7.指导各级各类学校做好体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；综合协调、指导全区青少年校外教育工作；

8.指导全区各级各类学校教育教学改革和教育评估工作；

9.指导督促区属学校纪检，督察和审计工作，宏观指导全区教育系统的纪检及行政监察和审计工作；

10.统筹指导全区各级各类学校执行国家规定的课程设置计划、时间安排、统筹规划并指导全区各级各类学校信息化教育、教学仪器和实验设备的配备工作；

11.负责群众体育、竞技体育、青少年体育、学校体育、老体协等其他体育社团（协会）的管理；

12.贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；

13.管理直属事业单位，指导有关教育学会、协会、基金会等社会团体组织的工作；

14.承担区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据上述职责，玉溪市红塔区教育局内设11个股室，具体是：行政办公室、政策法规与发展规划股、人事师训股、计划财务股、基础教育股、思想政治与德育股、民办与职业成人教育股、体育事业股、安全卫生管理股、党建办公室、校安办；下属独立编制事业单位3个，具体是：玉溪市红塔区招生考试委员会办公室、玉溪市红塔区电教教仪服务站、玉溪市红塔区学生资助管理中心；下属独立编制及核算事业单位45个，具体是：红塔区青少年科技活动中心、红塔区少年儿童业余体育运动学校、红塔区教育科学研究所、玉溪教师进修学校、玉溪第二职业高级中学、玉溪第二中学、玉溪第三中学、玉溪第四中学、玉溪第五中学、玉溪第六中学、玉溪第七中学、玉溪第八中学、红塔区北城中学、红塔区后所中学、红塔区春和中学、红塔区马桥中学、红塔区大营街第一中学、红塔区大营街二中、红塔区李棋中学、红塔区高仓中学、红塔区洛河民族中学、玉溪第一小学、玉溪第二小学、玉溪第三小学、玉溪第四小学、红塔区北城中心小学、红塔区春和中心小学、红塔区大营街中心小学、红塔区研和中心小学、红塔区李棋中心小学、红塔区高仓中心小学、红塔区冯井中心小学、红塔区洛河中心小学、红塔区小石桥中心小学、红塔区瓦窑中心小学、红塔区第一幼儿园、红塔区第二幼儿园、红塔区第三幼儿园、红塔区春和中心幼儿园、红塔区研和中心幼儿园、红塔区李棋中心幼儿园、红塔区高仓中心幼儿园、红塔区洛河中心幼儿园、红塔区北城街道中心幼儿园、红塔区小石桥乡中心幼儿园。

（三）重点工作概述

1.抓好党建促引领。健全完善组织机构；推进党组织和党的工作全覆盖；做好发展党员和党员教育管理工作；强化对党务工作者培训和激励；推动全面从严治党向纵深发展；压实学校意识形态工作责任；贯彻落实中央和省、市、区委关于加强意识形态工作的决策部署，切实抓好全区教体系统意识形态工作。

2.构建以政府为主导的学前教育发展新格局，坚持以公益性、普惠性学前教育资源为主，统筹考虑学前教育资源短缺的现状、城镇化发展趋势、人口流动以及计生政策带来的人口增加等因素，继续扩大城乡学前教育资源。

3.开创优质、均衡、公平的义务教育发展新局面。积极推进义务教育优质均衡发展，推进中小学标准化建设，城镇学校“超大班额”、生均资源不足和农村学校设施配套问题基本解决，城乡、校际之间师资配置、管理水平和教育质量大体相当，特殊群体受教育权利得到充分保证。

4.推动普通高中教育向优质、多样、特色的方向发展。优化办学条件，挖掘招生潜能；遵循“数量与质量”“规模与效益”相统一原则，适当增加普通高中学位，稳步提高普高入学率。

5.创建培养实用性技能人才的职业教育新模式。增强职业教育吸引力，培养更多应用型人才，传承技术技能，构建集团化、中高职院校合作办学模式，实现中高职衔接，构建终身学习现代教育体系，形成结构合理、特色鲜明的中职教育和培训网络，积极探索和推动“一带一路”沿线国家中外合作职业技能人才培养办学。

6.大力支持民办教育发展。鼓励多种形式兴办普惠性非义务阶段教育。完善管理和运行机制，加强对民办学校办学行为的监督，开展年度检查，健全督导、评估制度，提高民办学校办学水平和人才培养质量。

7.加强教师队伍建设。深化实施教师队伍改革，深化教育“放管服”改革，优化服务改革，推动学校管理能力的进一步提升，激发教师队伍活力。

创建开放的继续教育体系。加快发展继续教育，加大投入力度，大力发展非学历继续教育，稳步发展学历继续教育，搭建终身学习“立交桥”。

以培养“全面发展的人”为核心开展新时期教科研工作。围绕立德树人，全面落实核心素养的战略主题，组织开展课程实施的研究与指导深化课程改革。

8.促进红塔区群众体育、竞技体育、体育产业、体育文化等各领域全面协调可持续发展。强化体育部门公共服务和社会体育管理职能，加快建设全民健身公共服务体系，推动全民健身和全民健康深度融合，不断提高红塔区体育发展水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共49个。其中：财政全供给单位49个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位48个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4467人，其中：行政编制25人，事业编制4442人。在职实有4461人，其中：财政全供养4461人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1583人，其中：离休13人，退休1570人。

车辆编制39辆，实有车辆39辆。

第二部分 玉溪市红塔区教育体育部门2020年部门预算编制说明

三、关于玉溪市红塔区教育体育部门2020年预算单位收入情况说明

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入96975.48万元，与上年同口径相比增加10270.43万元，增率11.85%。其中：一般公共预算96975.48万元，与上年同口径相比增加10270.43万元，增率11.85%；政府性基金0.00万元，与上年同口径相比无增减变化；国有资本经营收益0.00万元，与上年同口径相比无增减变化；事业收入0.00万元，与上年同口径相比无增减变化；事业单位经营收入0.00万元，与上年同口径相比无增减变化；其他收入0.00万元，与上年同口径相比无增减变化。增加的主要原因一是2019年机构改革，部门内新增两个独立核算事业单位，分别是：红塔区青少年科技活动中心及红塔区少年儿童业余体育运动学校；二是近年来红塔区财力紧张，致使部分学校项目已完成资金未支付，项目经费指标下达满两年被财政收回，2020年根据单位实际需求将上述被财政收缴经费纳入项目预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入96975.48万元，其中:本年收入96975.48万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款96975.48万元（本级财力96975.48万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

四、关于玉溪市红塔区教育体育部门2020年预算单位支出情况说明

2020年部门预算总支出96975.48万元。财政拨款安排支出96975.48万元，其中，基本支出82175.31万元，项目支出14800.17万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分类说明，主要用于：

1.教育（类）支出74081.45万元，主要用于教育局机关、教科所、进修学校、公办学校工资、津补贴、奖金等人员经费支出；办公费、水电费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费支出以及下达给民办学校的各类资金指标；教育专项项目支出；

2.科学技术（类）支出99.26万元：主要用于红塔区青少年科技活动中心工资、津补贴、奖金等人员经费支出；办公费、水电费、差旅等日常公用经费支出；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出374.28万元：主要用于玉溪市红塔区少年儿童业余体育运动学校工资、津补贴、奖金等人员经费支出；办公费、水电费、差旅等日常公用经费支出；体育专项项目支出；

4.社会保障和就业（类）支出9587.31万元，主要用于教育体育部门离休人员经费及在职人员养老、工伤、生育保险等社会统筹支出；

5.卫生健康（类）支出6380.00万元，主要用于社会统筹医疗保障支出；

6.住房保障（类）支出6453.18万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类说明：

红塔区教育体育部门2020年度本级财力支出预计96975.48万元。

1.基本支出82175.31万元，占总支出的84.74%。按经济科目分类为：工资福利支出73505.06万元，商品和服务支出5844.91万元，对个人和家庭的补助2799.34万元，资本性支出26.00万元；

2.项目支出14800.17万元，占总支出的15.26%。按经济科目分类为：商品和服务支出2234.59万元，对个人和家庭的补助1242.64万元，资本性支出11322.94万元。

五、关于玉溪市红塔区教育体育部门2020年对下专项转移支付情况说明

 我部门所有单位均为对下转移支付接收单位，无对下转移支付预算。

六、政府采购预算情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目247个，采购预算资金4451.27万元。与上年同口径相比，增加3361.25万元，主要原因一是采购预算系统逐年完善，采购预算2020年纳入全口径申报；二是采购方式变更，增加了电子卖场采购方式，进而导致可采购货品种类、品牌更加齐全、多样化。

七、玉溪市红塔区教育体育部门2020年预算收支增减变化情况说明

（一）财政拨款收入增减变化说明

2020年部门财政拨款收入96975.48万元，与上年同口径相比增加10270.43万元，增率11.85%，增加的主要原因一是2019年机构改革，部门内新增两个独立核算事业单位，分别是：红塔区青少年科技活动中心及红塔区少年儿童业余体育运动学校；二是近年来红塔区财力紧张，致使部分学校项目已完成资金未支付，项目经费指标下达满两年被财政收回，2020年根据单位实际需求将上述被财政收缴经费纳入项目预算。

（二）基本支出预算变动原因说明

  1、2019年机构改革，部门内新增两个独立核算事业单位，分别是：红塔区青少年科技活动中心及红塔区少年儿童业余体育运动学校，人员经费及维持日常运转的办公经费预算增加。

（三）项目支出预算变动原因说明

  1、2019年机构改革，部门内新增两个独立核算事业单位，分别是：红塔区青少年科技活动中心及红塔区少年儿童业余体育运动学校，项目预算增加；

  2、近年来，各学校项目经费指标下达后，由于红塔区财力困难，致使部分学校项目已完成，但资金未能及时支付，随着困难的持续延伸，指标满两年都未能支付被财政收回，根据财政通知对满两年需支而没能支付已被收回的上级指标资金编入2020年项目预算，争取支付。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

玉溪市红塔区教育体育部门2020年机关运行经费243.16万元，与上年同口径相比增加27.53万元，增加12.77%。机关运行经费增加的主要原因是：机构改革，部门工作职能及人员增加，2020年区教育体育局机关预算财政全供养在职人数比2019年增加8人，机关运行经费随之增加。

1.区教育体育局机关行政运行经费152.68万元，与上年同口径相比增加13.99万元，增加10.09%。其中：办公费11.68万元,租赁费103.51万元，公务接待费3.30万元，工会经费4.96万元，福利费4.96万元，公务用车运行维护费2.37万元，其他交通费用21.90万元；

2.局机关下属玉溪市红塔区招生考试委员会办公室、玉溪市红塔区电教教仪服务站、玉溪市红塔区学生资助管理中心其他教育管理事务运行经费90.48万元，与上年同口径相比增加13.54万元，增加17.60%。其中：办公费83.88万元，工会经费3.30万元，福利费3.30万元。

（二）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，玉溪市红塔区教育体育部门资产总额154628.13万元，其中，流动资产27143.89万元，固定资产62057.07万元（具体内容详见附表），在建工程62860.21万元，无形资产2566.51万元，其他资产0.45万元。2020年部门预算安排政府采购4451.27万元，其中固定资产采购3017.81万元，无形资产采购46万元，非资产采购1387.46万元。

九、关于玉溪市红塔区教育体育部门2020年“三公经费”预算情况说明

红塔区教育体育部门2020年财政拨款“三公”经费预算合计149.56万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元，公务用车购置费用0.00万元，公务用车运行维护费103.85万元，公务接待费用45.71万元。2020年“三公”经费预算数比2019年减少36.84万元。减少的原因为：一是公车改革，财政供养的公车数量减少；二是系统内科学预算、严格执行预算，厉行节约，合理安排支出，严格执行“三公”经费开支标准。

（一）因公出国（境）费用增减变动情况及原因

因公出国（境）经费预算数比2019年预算数增加0.00万元，无增减变化。

（二）公务用车购置费用增减变动情况及原因

公务用车购置经费预算数比2019年预算数增加0.00万元，无增减变化。

（三）公务用车运行维护费增减变动情况及原因

公务用车运行维护费预算数比2019年预算数减少29.35万元，主要原因是：公车改革，财政供养的公车数量减少；合理规划使用车辆，积极推进新能源公务用车的使用。

（四）公务接待费用增减变动情况及原因

公务接待经费预算数比2019年预算数减少7.49万元，主要原因是：科学预算，严格控制接待标准，接待批次，控制支出。

十、关于玉溪市红塔区教育体育部门2020年项目预算绩效情况说明

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《关于印发红塔区财政预算绩效管理暂行办法的通知》（玉红办发〔2014〕39号）的要求，2020年纳入绩效管理的项目共80个，涉及一般公共预算安排14800.17万元，政府性基金安排0.00万元，分别是：

1.项目名称：体育项目开展经费。项目目标是完成省市下达的各项比赛任务，保障各运动队日常训练，向上输送后备人才。项目绩效预期达到的效果是：向上级输送体育后备人数排名前三达标率达100%，参赛项目在网点学校普及率大于等于90%,市比赛团体总分进入前六名达标率100%；

2.项目名称：第二届省青会比赛经费。项目目标是通过参加本届运动会，能够发现和培养体育后备人才，积极引导广大青少年开展体育运动。项目绩效预期达到的效果是：每年向上级输送体育后备人才数大于等于12人，努力争取决赛金牌数大于等于7个，银牌数大于等于8个，铜牌数大于等于6个；

3.项目名称：教师职称初评委、中评委评审专项资金。项目目标是：坚持以德为先，切实把师德高尚、教学技艺精湛、教育教学业绩卓著、为基础教育事业做出突出贡献的优秀教师推荐出来。项目绩效预期达到的效果：通过职称评审，调动教师从教积极性，建设一支扎根基层、爱岗敬业，适应素质教育和红塔区中小学及学前教育扩容提质需要的师资队伍，参加评审学校满意度达90%；

4.项目名称：生源地信用助学贷款风险补助资金。项目目标是：进一步完善家庭经济困难学生资助体系，充分发挥政策整体效应，确保不让一名学生因家庭贫困而失学，促进教育公平、社会和谐。项目绩效预期达到的效果：确保不让一名学生因家庭贫困而失学，促进教育公平、社会和谐，贷款家长、学生满意度达90%；

5.项目名称：红塔区促进民办教育发展专项资金。项目目标是：推进区级民办幼儿园的规范化建设，实施年度考评和表彰奖励，建立安全奖补机制，对符合条件和要求的民办学校和幼儿园安保人员按年度给予奖补。项目绩效预期达到的效果：奖励30所以上年检优秀单位，44所以上年检合格单位，安保人员、安保器材达标率达95%；

6.项目名称：校财记账中心设备购置补助资金。项目目标是：成立校财记账中心，添置中心工作人员必要的办公设备，中心集中记账，明确职责，理顺关系，充分发挥有限的资源优势，加强对学校经费管理和监督，确保全面落实各项教育资金政策，促进全区教育体育健康有序发展，提高资金使用效率。项目绩效预期达到的效果：办公设备交付使用率及验收合格率达100%，满足中心日常办公所需，使用单位满意度达90%；

7.项目名称：数字化档案建设补助经费。项目目标是：进一步加强档案工作的规范化、标准化管理，有效保护和利用档案，完成2019年至2020年纸质档案数字化。项目绩效预期达到的效果：纸质档案数字化建设完成后，电子化管理，大大缩短档案查阅时间，根据档案性质不同，可提供查阅时间最少30年；

8.项目名称：教育信息化数字化校园建设项目还款经费。项目目标是：为全区97所学校和区教育体育局、教科所新增多媒体教室（班班通）715套，添置教师用计算机684台，学生用计算机3930台，完善校园网98个，新建录播系统7个，新建教师培训系统1套，新增、扩建监控点1857个。项目绩效预期达到的效果：惠及全区学校覆盖率达80%，师生满意度达80%，教育信息化基础能力明显提升，教育资源公共服务体系基本构建，现代信息技术在教育领域广泛应用，进一步提升学校信息化基础设施建设水平；

9.项目名称：红塔区老年人体育协会专项经费。项目目标是：贯彻落实玉溪市委、市政府关于进一步加强老年人体育工作实施意见，保障老体协工作顺利开展。项目绩效预期达到的效果：全面提高老年人的健康水平和生活质量，提升老年人的幸福指数，综合应对社会老龄化、实现“健康老龄化”，维护和保障老年人权益，推进全面建成小康社会；

10.项目名称：“扣好人生第一粒扣子”德育工作专项资金。项目目标是：通过开展全区班主任素质大赛、小学生现场绘画比赛、演讲比赛、征文比赛等德育专项活动，丰富活动载体，帮助全区中小学、幼儿园师生努力成长为能够担当民族复兴时代大任的一代新人。项目绩效预期达到的效果：全区中小学、幼儿园参赛率达90%，师生满意度达90%，通过开展此项活动，进一步提升全区中小学、幼儿园班主任的专业素养，更好地展示红塔区新时代少年儿童的风采；

11.项目名称：教育工作专项经费。项目目标是：总结全区教育改革经验，展示教育改革成果，促进教育又好又快发展；开展义务教育质量监测，2020年监测科目为科学和德育。项目绩效预期达到的效果：进一步增强广大教师和教育工作者教书育人的荣誉感和责任感，形成尊重知识、尊重人才，弘扬尊师重教的良好社会风尚；对义务教育阶段学生开展义务教育质量监测，服务对象满意度达90%；

12.项目名称：红塔区足球场地及体育设施建设专项资金。项目目标是：按照国家总体要求需新建足球场地46块，且于2020年9月前完成建设任务。项目绩效预期达到的效果：建筑面积达10000平方米，可持续使用时间8年以上，服务对象满意度达85%；

13.项目名称：校园足球发展经费。项目目标是：根据《中国足球改革发展总体方案》中期发展目标，把红塔区小学、初中、高中的四级足球联赛项目列入正常竞赛轨道，提高红塔区足办赛能力和青少年参加足球比赛的能力。项目绩效预期达到的效果：参加足球比赛人数1000人以上，参赛学生满意度达90%，通过开展校园足球竞赛活动，提升红塔区青少年足球的核心竞争力，达到社会、校园足球同步发展的要求；

14.项目名称：云南玉溪衡水实验中学专项补助资金。项目目标是：进一步改善投资环境，增强红塔区的服务配套功能，依托河北衡水中学和云南衡水实验中学的品牌优势、管理模式、办学经验以及经验丰富的办学团队等，传承衡中优良的校风、教风、学风和办学理念，不断更新教育观念，积极探索新的学校管理体制和运行机制，增加红塔区优质教育资源总量，提升区内教育竞争力，关注民生，办人民满意的教育，加快红塔区教育改革和发展。项目绩效预期达到的效果：红塔区籍公费学位学生达40%，增加红塔区属普通高中优质教育资源总量30%左右，90%以上受补助学校师生满意；

15.项目名称：溪源校区教育装备购置经费。项目目标是加快溪源校区办学条件标准化建设步伐，建设符合标准化现代学校，满足了人民群众对优质教育资源的需求。项目绩效预期达到的效果是：设备购置数量大于1000台，每个班级配套多媒体设备比率100%，设备验收合格率100%，设备可使用时间大于10年；

16.项目名称：玉溪第三小学教学楼建设项目专项资金。项目目标是减缓中心城区的招生压力，改善红塔区义务教育办学条件，满足义务教育阶段学校办学质量要求，新建教学楼一幢。项目绩效预期达到的效果是：让三小师生有足够的教育教学空间，满足了2000余师生能在一个安全、舒适的环境里安心学习及生活，家长师生满意率为90%；

17.项目名称：教育装备购置经费。项目目标是购买新建学生宿舍里的学生床和储物柜，改善学校教育教学环境。项目绩效预期达到的效果是：购置学生床和储物柜大于等于500套，购置费用控制率100%，设备持续使用期间大于等于15年；

18.项目名称：中小学校舍维修改造长效机制专项资金。项目目标是新建学生宿舍，改善红塔区普通高中办学条件，满足普通高中学校办学质量要求。项目绩效预期达到的效果是：建筑面积9428.47平方米，建筑物、设施验收合格率100%，房屋、场所综合利用率100%；

19.项目名称：新三中基本建设补助资金。项目目标是按合同约定偿还新三中基本建设过程中产生的贷款利息。项目绩效预期达到的效果是：年归还贷款总额2010万元，还款频率6次/年，资金支付及时率100%，保障学校运转正常；

20.项目名称：玉溪衡水实验中学教育装备项目经费。项目目标是促进云南玉溪衡水实验中学能更好更快地可持续发展。项目绩效预期达到的效果是：多媒体班套比1:1，课桌床铺配备率1:1，办公桌椅配备率1:1，符合教育装备标准大于等于80%，采购设备100%符合国家质量标准；

21.项目名称：玉溪第四中学新建科学楼（和创楼）专项资金。项目目标是建设科学楼（和创楼），解决好进城务工农民工随迁子女接受义务教育的问题。项目绩效预期达到的效果是：建筑面积4330.5平方米，工程按时完工率100%，建筑物验收合格率100%，房屋、场所综合利用率大于等于90%；

22.项目名称：红塔区二幼改扩建新建综合楼及附属专项资金。项目目标是解决师生用餐场所问题，促进党建红色文化的学习阵地建设，进一步分担全区适龄儿童入园难问题，保障行政办公，提供优良大办公环境。项目绩效预期达到的效果是：工程按时完工率大于等于95%，房屋、场所综合利用率大于等于80%，学生满意度大于等于90%，老师满意度大于等于90%；

23.项目名称：郑井小学新建综合楼项目专项资金。项目目标是解决办学场所问题，解决周边片区内和片区外的学生读书问题，提高人民群众的受教育水平。项目绩效预期达到的效果是：费用控制率大于等于95%，房屋功能实现率大于等于95%，设施验收合格率大于等于95%，房屋可持续使用年限50年；

24.项目名称：冯井中心小学综合楼专项资金。项目目标是“不忘初心、牢记使命”，把学校教育摆在优先发展的地位，确保广大师生的生命安全，改善办学条件，促进学校可持续发展，从根本上解决了随迁子女的就学问题。项目绩效预期达到的效果是：工程进度达标率100%，综合楼可持续使用年限60年，使用学生满意度100%；

25.项目名称：北城中学重建实验楼项目专项资金。项目目标是改善办学条件，扩大办学规模，实现教育资源均衡发展。项目绩效预期达到的效果是：建筑面积3896.91平方米，费用控制率100%，工程进度达标率95%，教师、学生使用满意度大于等于95%；

26.项目名称：莲池小学新建教学楼（含厕所）项目专项资金。项目目标是以提升学校管理质量、促进农村义务教育教学质量和效益的提高，为大力发展农村义务教育事业打下坚实的基础，努力办好人民满意的教育，全面推进素质教育。项目绩效预期达到的效果是：建筑物验收通过率100%，固定资产总额增加496.08万元，房屋综合利用率大于等于90%，师生满意度大于等于90%；

27.项目名称：东古小学新建教学楼（含厕所）项目专项资金。项目目标是以提升学校管理质量、促进农村义务教育教学质量和效益的提高，为大力发展农村义务教育事业打下坚实的基础，努力办好人民满意的教育，全面推进素质教育。项目绩效预期达到的效果是：工程完成及时率100%，固定资产总额增加218.31万元，房屋综合利用率大于等于90%，师生满意度大于等于90%；

28.项目名称：王棋小学新建教学楼（含厕所）项目专项资金。项目目标是以提升学校管理质量、促进农村义务教育教学质量和效益的提高，为大力发展农村义务教育事业打下坚实的基础，努力办好人民满意的教育，全面推进素质教育。项目绩效预期达到的效果是：数量指标-建筑面积2893.20平方米，建筑物验收通过率100%，房屋综合利用率大于等于90%，师生满意度大于等于90%；

29.项目名称：高仓中心小学教学楼、值班室工程专项资金。项目目标是解决学生的学习场所老旧问题，改善教学条件，美化校园环境，形成良好的办学风格，促进教育平等，使学生接受良好的教育。项目绩效预期达到的效果是：建筑面积2523.64平方米，建筑物验收合格率100%，房屋利用率100%，学生满意度大于等于95%；

30.项目名称：高仓中心小学综合楼工程专项资金。项目目标是建成多功能综合楼，辐射教师办公室，大小会议室，音乐室，国学室等，解决高仓中心小学教师办公问题，学生多媒体学习问题，改善教学条件，美化校园环境，形成良好的办学风格，促进教育平等，使学生接受良好的教育。项目绩效预期达到的效果是：工程按时完工率100%，建筑物验收合格率100%，建筑物可持续使用年限50年，房屋、场所综合利用率大于等于90%；

31.项目名称：高仓桃源小学教学楼工程专项资金。项目目标是解决学生的学习场所老旧问题，改善教学条件，美化校园环境，形成良好的办学风格，促进教育平等，保障学生接受良好的教育。项目绩效预期达到的效果是：程按时完工率100%，建筑物验收合格率100%，建筑物可持续使用年限50年，房屋、场所综合利用率大于等于90%；

32.项目名称：高仓桃源小学教学综合楼专项资金。项目目标是解决学生的学习场所老旧问题，改善教学条件，美化校园环境，形成良好的办学风格，促进教育平等，使学生接受良好的教育。项目绩效预期达到的效果是：程按时完工率100%，建筑物验收合格率100%，建筑物可持续使用年限50年，房屋、场所综合利用率大于等于90%；

33.项目名称：饮水工程专项资金。项目目标是解决高仓街道4所完小的饮水安全问题，改善学校卫生条件，保障师生饮水安全，形成良好的生活习惯，促进教育平等，保证学生接受良好的教育。项目绩效预期达到的效果是：饮水工程改造学校4个，建筑物、设施验收合格率100%，年平均设施无故障率大于等于95%，学生满意度大于等于95%；

34.项目名称：红塔区高仓街道梁王坝社区幼儿园专项资金。项目目标是解决高仓辖区内适龄儿童入园难问题，做好幼儿教育，提高国民素质，构建和谐社会，项目绩效预期达到的效果是：建筑面积4792.76平方米，幼儿园建成正常开展教学招生满班额后，解决高仓辖区内适龄儿童入园难问题大于等于300人，学生家长满意度大于等于90%；

35.项目名称：高仓中学新建教学楼专项资金。项目目标是以提升学校管理质量，促进农村义务教育教学质量和效益的提高，为大力发展农村义务教育事业，办好人民满意的教育和全面推进素质教育打下了坚实的基础。项目绩效预期达到的效果是：项目招标采购率100%，建筑物、设施验收合格率大于等于97%，房屋、场所综合利用率100%，设计功能实现率100%，年平均设施无故障率大于等于98%；

36.项目名称：李棋中学新建综合楼项目专项资金。项目目标是推进义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育。通过完成综合楼项目，满足学校公办需求，完善学校功能室，让学生能通过实验室获得生活体验，提升教育教学质量，从而促进学校整体支出绩效目标，进而提高学校办学水平。项目绩效预期达到的效果是新建综合楼9438.94平方米，项目资金拨付率达100%，师生满意率度达90%以上；

37.项目名称：李棋下赫小学设备购置专项资金。项目目标是促进李棋街道小学教育的快速发展，教育资源的整合，保障教育教学的正常进行。项目绩效预期达到的效果是：课桌配备率100%，符合教育装备标准100%，每个班级配套多媒体设备比率100%，全校师生受率益100%；

38.项目名称：金家边小学新建2#教学楼专项资金。项目目标是适应玉溪红塔区教育和社会发展需求，提高李棋金家边小学的教育与设施配套要求，修建李棋街道金家边小学2#教学楼。项目绩效预期达到的效果是：教学楼建筑面积4098.96平方米，工程按时完工率100%，配套设施达标率100%，设计功能实现率大于等于90%；

39.项目名称：玉河小学新建教学楼及附属工程专项资金。项目目标是新建玉河小学教学综合楼、配电室、门卫室及大门,缓解城区招生压力，实现教育资源均衡发展，保证学校教育教学工作的正常开展。项目绩效预期达到的效果是：工程按时完工率100%，资金支付及时率100%，项目招标采购率100%，教学楼工程返工率小于等于1%，工程进度达标率100%；

40.项目名称：玉河小学新建教学楼(2)专项资金，项目目标是缓解城区招生压力，实现教育资源均衡发展，保证学校教育教学工作的正常开展。项目绩效预期达到的效果是：教学楼建筑面积4180.4平方米可持续使用年限50年，教学楼配套设施达标率100%，项目招标采购率100%；

41.项目名称：下赫小学改扩建项目一期工程专项资金，项目目标是增加23间功能教室，每年增招相应区域的流动人口子女2个教学班，缓解了红塔区城中心就学压力，改善了学校教学硬件设施，为当地的教学更上一个台阶奠定了基础。项目绩效预期达到的效果是：工程持续期间大于等于1年，工程按时完工率100%，资金支付及时率大于等于90%，费用控制率100%，设计功能实现率大于等于90%，人均使用面积提高比率大于等于5%，年平均设施无故障率大于等于95%；

42.项目名称：下赫小学改扩建项目二期工程专项资金。缓解了红塔区城中心就学压力，改善了学校教学硬件设施，为当地的教学更上一个台阶奠定了基础。项目绩效预期达到的效果是：下赫小学建筑面积3943.7平方米，房屋、场所综合利用率大于等于95%，可持续使用年限50年，学生满意度大于等于95%；

43.项目名称：扩大学前教育资源奖补中央专项资金。项目目标是为幼儿创造了一个相对安全、健康、丰富的生活和活动环境，满足他们多方面发展的需要，为幼儿的全身心健康发展创设良好的成长空间，成就孩子们童年的幸福和快乐。项目绩效预期达到的效果是：解决360-420人的入园难问题。学前三年入园率达到100%；

44.项目名称：大营街中心小学教学楼2及附属工程专项资金。项目目标是改善学校教学硬件设施，为教职工教学、学生就学提供便利，有利于优化教学环境，为提高教学质量奠定了扎实的基础。，项目绩效预期达到的效果是：受益学生人数大于等于1600人，全校师生收益大于等于90%，建筑物、设施验收合格率100%，全校师生满意度大于等于90%；

45.项目名称：大营街中心小学新建教学综合楼项目专项资金。项目目标是改善学校教学硬件设施，为教职工教学、学生就学提供便利，有利于美化教学环境，为提高教学质量奠定了扎实的基础。项目绩效预期达到的效果是：教学综合楼单体建筑规模3877.34平方米，建筑物、设施验收合格率100%，工程进度达标率100%；

46.项目名称：大营街赤马小学新建教学楼1项目专项资金。项目目标是改善学校教学硬件设施，为教职工教学、学生就学提供便利，有利于美化教学环境，为提高教学质量奠定了扎实的基础。项目绩效预期达到的效果是：建筑物、设施验收合格率100%，工程进度达标率100%，全校师生收益大于等于90%，全校师生满意度大于等于90%；

47.项目名称：大营街常里小学新建教学楼项目专项资金。项目目标是改善学校教学硬件设施，为教职工教学、学生就学提供便利，有利于美化教学环境，为提高教学质量奠定了扎实的基础。项目绩效预期达到的效果是：建设规模569.71平方米，建筑物、设施验收合格率100%，工程进度达标率100%；

48.项目名称：新建教学楼中央专项。项目目标是改善学校的教学条件，满足学校师生教学用房的需求，保障学校整体目标的提升及学校管理的质量、促进农村义务教育教学质量和效益的提高，为大力发展农村义务教育事业打下坚实的基础，全面推进素质教育。项目绩效预期达到的效果是：新建教学楼建筑面积2805.7平方米，改善学校办学条件，生均使用面积比率提高5%，新建教学楼建筑物及消防配套设施验收合格率100%，新建教学楼使用年限50年；

49.项目名称：春和中学运动场及附属设施项目专项资金。项目目标是排除安全隐患，保证师生安全，改善师生的学习、生活条件，促进了学校的管理和发展。项目绩效预期达到的效果是：改造场地面积4290平方米，项目完成及时率大于等于95%，设施验收通过率100%，师生满意度大于等于93%；

50.项目名称：孙井小学食堂工程专项资金。项目目标是解决201名在校师生就餐问题，改善学校环境。项目绩效预期达到的效果是：工程进度达标率100%，污染物排放减少数量100%，房屋、场所综合利用率大于等于85%，师生对新建食堂满意度大于等于95%；

51.项目名称：飞井小学教学楼工程专项资金。项目目标是改善学校教学硬件设施，为教职工教学、学生就学提供便利，美化教学环境。项目绩效预期达到的效果是：建筑面积1500平方米，房屋、场所综合利用率大于等于80%，师生满意度大于等于95%；

52.项目名称：秀溪小学运动场专项资金。项目目标是改善学校教学硬件设施，方便教职工教学，学生就学，美化教学环境，为提高教学质量奠定了扎实的基础。项目绩效预期达到的效果是：建筑面积3926.10平方米，建筑物、设施验收合格率100%，工程进度达标率100%，学校师生满意度大于等于90%；

53.项目名称：课改教科研经费。项目目标是：选拔考核认定红塔区首批新时代卓越教师，进行区级名师工作室年度考核，推进教育质量综合评价改革，开展综合实践活动，新教师培训。项目绩效预期达到的效果是：课堂教学改革师资培训人数达100人，课题研究数量达30个，受益教师覆盖率达30%；

54.项目名称：玉溪第八中学新建实验综合楼项目专项资金。项目目标是：新建一幢实验综合楼，总建筑面积：9350.17㎡，其中：地上建筑面积8468.07㎡，隔震层面积882.1㎡，6层，柜架结构。项目绩效预期达到的效果是：可持续使用年限达50年，师生满意度达90%，保障学校教育教学工作的正常开展，改善了红塔区义务阶段的办学条件；

55.项目名称：新建教学楼一、二及厕所项目专项资金。项目目标是：教学楼一、教学楼二建筑面积10236.56㎡，厕所建筑面积398.52㎡，2层，三项总建筑面积10635.08㎡（含隔震层1670㎡），项目绩效预期达到的效果是：房屋、场所综合利用率达98%，可持续使用年限达50年，该项目实施完成后，将扩大招生规模，使学校办学规模达到30个教学班，1500人，满足初中义务教育现代化教育技术的需要；

56.项目名称：全区中小学幼儿园继续教育培训经费。项目目标是：做好寒暑假中小学、幼儿园老师专业发展指令性培训，做好“三红工程”和教师周末修身班培训，做好网络研修与校本研修整合性培训，开展好“送教下乡活动。项目绩效预期达到的效果是：确定五个2000计划，全区中小学幼儿教师培训人数达8000人，服务对象满意度达90%；

57.项目名称：黄草坝学前教育校舍（教学楼）改建专项资金。项目目标是：改建学前教育校舍（教学楼）建设面积309.06㎡，一层，框架结构；改造场地308.1㎡；层面防水改造363.3㎡；室内地面改造250.32㎡等，项目绩效预期达到的效果是：有效解决偏远山区学前教育资源缺乏，适龄儿童”入园难“的问题，实现教育资源均衡发展，师生满意度达90%；

58.项目名称：研和中心幼儿园新建园项目专项资金。项目目标是为研和街道所辖范围内的适龄儿童提供优质的学前教育资源，解决研和街道辖区内幼儿入园难问题，推动和加快研和教育事业的发展，让更多的幼儿享受了更好的学前教育。项目绩效预期达到的效果是：建筑面积4975.90平方米，建筑物、设施验收合格率100%，道路、绿化验收合格率100%，房屋、场所综合利用率100%，设计功能实现率100%；

59.项目名称：北城街道梅园社区幼儿园改建项目经费。项目目标是为梅园社区幼儿提供优质教育资源，辐射该社区90%的适龄幼儿入学。项目绩效预期达到的效果是：工程建设完成及时率大于等于95%，辐射社区幼儿率大于等于90%，幼儿满意度大于等于90%；

60.项目名称：小石桥贫困山区教育项目补助经费。项目目标是让幼儿有户外活动的场地，教师有充足的办公设备，教室有充足的教具、玩具、生活用具。项目绩效预期达到的效果是：修缮户外场地1项，修缮游戏区域及部分设备1项，为幼儿的全身心健康发展创设良好的成长空间，成就孩子们童年的幸福和快乐；

61.项目名称：农村义务教育学生营养改善计划项目专项资金。全部门共20所学校申报该项目，计项目预算共20个，具体申报学校如下：红塔区冯井中心小学、红塔区瓦窑中心小学、红塔区北城中学、红塔区北城中心小学、红塔区高仓中心小学、红塔区高仓中学、红塔区李棋中学、红塔区大营街二中、红塔区李棋中心小学、红塔区大营街中心小学、红塔区大营街第一中学、红塔区洛河中心小学、红塔区洛河民族中学、红塔区春和中学、红塔区马桥中学、红塔区春和中心小学、红塔区研和中心小学、红塔区小石桥中心小学、红塔区后所中学、玉溪第七中学。项目目标是坚持“以人为本、健康第一”的指导思想，认真贯彻落实《云南省人民政府办公厅关于农村义务教育学生营养改善计划的实施意见》（云政办法【2012】25号）、《云南省营养办关于提高农村义务教育学生营养改善计划补助标准的紧急通知》（云学生营养办函【2014】12号）及《关于进一步落实农村义务教育学生营养改善计划供餐天数及补助资金标准的通知》（玉学生营养办函【2016】6号）文件精神，以贫困乡村和家庭经济困难学生为重点，以为学生提供营养膳食为基本手段，改善农村义务教育阶段学生的营养状况，提高农村学生健康水平，让学生健康快乐成长，促进教育公平，社会和谐。项目绩效预期达到的效果是：项目对农村义务教育阶段学生持续资助年限共九年，农村义务教育阶段学生受助率100%，建档立卡学生受助率100%，资金到位率100%，补助标准达标率100%，受补助对象对此项惠民政策的知晓度大于等于95%，受助学生满意度大于等于85%。

2020年与2019年相比预算项目增加65个。增加原因：一是本年根据“谁使用资金，谁负责编报预算”的原则，以前年度由一级教体主管部门汇总编报的预算项目，本年由各二级预算单位自行编报，导致项目

数量增加；二是2019年机构改革，部门内新增两个独立核算事业单位，分别是：红塔区青少年科技活动中心及红塔区少年儿童业余体育运动学校，项目预算增加；三是近年来，各学校项目经费指标下达后，由于红塔区财力困难，致使部分学校项目已完成，但资金未能及时支付，随着困难的持续延伸，指标满两年都未能支付被财政收回，根据财政通知对满两年需支而没能支付已被收回的上级指标资金编入2020年项目预算，争取支付。

十一、2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明

玉溪市红塔区教育体育部门2020年—2022年整体支出绩效目标为：坚持“有教无类”的理念，以实现“宜学红塔，生态教育”愿景为目标，提升国家教育品质。树立以提高质量为核心的教育发展观，统筹兼顾学前教育、义务教育、高中阶段教育协调共进，协调推进素质教育，促进城乡一体化协调发展，促进教育与经济社会协调发展，积极发展继续教育，努力构建终身教育体系，推动实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的教育发展。教育总体水平全市示范、全省领先、全国同步，全区教育结构更趋优化协调，学校布点更趋科学合理，优质教育资源进一步发展壮大，基本实现教育现代化，基本满足人民群众对优质教育的需求。为把红塔区建成宜居生态魅力幸福之城提供强有力的人才支撑和智力保障。

坚持把增强人民体质，促进人的全面发展作为体育事业发展的出发点和落脚点，以提高人民健康水平为根本目的，着力发挥新时期体育在保障和改善民生中的作用，强化体育部门公共服务和社会体育管理职能，加快建设全民健身公共服务体系，推动全民健身和全民健康深度融合，不断提高红塔区体育发展水平。

整体支出绩效预期达到的效果是：健全完善组织机构，推进党组织和党的工作全覆盖，部门中基层党组织大于等于148个；认真落实各级政府民生政策，确保不让一名学生因家庭贫困而失学；督促生均公用经费足额保障，做好各级各类教育教学工作，高中阶段毛入学率大于等于98%，义务教育巩固率大于等于99.75%，学前三年毛入园率大于等于98.88%；提高劳动年龄人口受教育水平，社会新增劳动力受教育年限大于等于14年；建设优质高效教师队伍，中级教师占全区教师比率大于等于40%，高级教师占全区教师比率大于等于30%；通过每年开展不少于5次的全民健身活动；不断提高红塔区体育发展综合素质及人民身体素质和健康水平；学生满意度大于等于85%，学校满意度大于等于90%。

十二、关于玉溪市红塔区教育体育部门2020年对下绩效目标情况说明

无

十三、关于玉溪市红塔区教育体育部门2020年政府性基金预算情况说明

无

第三部分 名词解释

十四、名称解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府性基金预算】

指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入，支出称为政府性基金预算支出。

【非税收入】

反映各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

【教育事业费】

指学校（单位）从同级财政部门取得的，用一般公共预算教育支出安排的经费。其功能分类范围主要包括：行政运行、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出、其他教育支出。

【教育费附加安排的支出】

反映用教育费附加安排的支出。其功能分类范围主要包括：农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、其他教育费附加安排的支出。

【助学金】

反映学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

第四部分 玉溪市红塔区教育体育部门2020年部门预算表

十五、玉溪市红塔区教育体育部门2020年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支预算总表

5、部门一般公共预算支出表

6、部门基本支出预算表

7、部门政府性基金预算支出情况表

8、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

10、部门绩效目标表

11、部门对下绩效目标表

12、政府采购表

13、行政事业单位国有资产占有使用情况表

14、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

玉溪市红塔区教育体育局

2020年02月06日

监督索引号53040200136000111

2020年红塔区教育体育部门预算公开表20200207011719150.pdf

2020年红塔区教育体育部门项目预算公开.pdf