一、 高仓中学基本概况

红塔区高仓中学是红塔区一所农村乡镇中学，位于红塔区高仓街道桃源街27幢9号。属于红塔区财政全额补助事业单位，承担着高仓街道初中生初中义务教育，实施初中学历教育。主管部门是红塔区教育局；2015年年末我单位实有在职在编和离退休人员100人，其中：实有在职在编人员89人，包括事业在职在编专业技术人员88人、工勤人员1人，实有退休人员11人，在校学生937人；在编车辆有2辆。

二、 高仓中学2015年度部门决算表

1、    收入支出决算总表

2、    收入决算表

3、    支出决算表

4、    财政拨款收入支出决算总表

5、    公共预算财政拨款收入支出决算表

6、    公共预算财政拨款基本支出决算表

7、    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、    公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

三、  高仓中学2015年度部门决算情况说明

（一）、收入决算情况说明

2015年高仓中学决算总收入1123.53万元，其中：财政拨款收入1075.92万元，占总收入的95.76%；其他收入47.61万元，占总收入的4.24%。

（二）、支出决算情况说明

   2015年高仓中学 部门决算总支出1102.42万元，其中：基本支出947.62万元，占总支出的85.96％；项目支出154.81万元，占总支出的14.04％。

（一）   基本支出情况。

2015年用于保障学校正常运转的日常基本支出947.62万元。与2014年对比,2014年支出707.10万元对比，增加34.01%，增加的原因是工资标准调整和绩效工资的增加；包括基本工资，津贴补贴、退休费、住房公积金、生活补贴等人员经费支出922.10万元，占基本支出的97.31％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出25.51万元，占基本支出的2.69％。

（二）   项目支出情况。

2015年学校项目支出154.80万元，主要支出包括1、维持日常学校正常运转支出72.60万元，包括办公费、水电费、维修费和培训费等支出；2、生活补助和家庭的补助支出10.65万元；3、学校基本建设工程项目支出71.55万元，主要支出方面是学校新建教学楼工程项目、综合楼加固改造和厕所工程项目。2014年项目支出139.54万元项目，2015年对比2014年项目增加15.27万元，增加原因是学校建设工程项目增加，增加了新建教学楼项目和教学综合楼改造项目，两个工程项目积极推进和建设中。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年高仓中学公共预算财政拨款支出1037.92万元,占本年支出合计94.15%。2014年公共预算财政拨款支出822.92万元，与,2014年对比,增加215万元，增加原因主要是人员工资、津贴的增加。按支出功能分类主要用于以下方面：教育支出835.45万元，主要用于工资、津贴、绩效工资、办公费、差旅费、和培训费等支出；社会保障和就业支出42.13万元，主要用于学校退休人员的退休费和社保保险保障支出；医疗卫生与计划生育支出78.77万元，主要用于学校事业单位医疗和医疗补助支出；住房保障支出81.57万元，主要用于学校在职教师的住房公积金支出54.58万元；退休人员房补支出26.97万元，合计支出81.57万元。

四、“三公”经费决算情况说明

高仓中学2015年财政拨款“三公”经费决算总额3.87万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.67万元，公务接待费支出0.20万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少3.44万元，减少的主要原因是：1、一年来学校各种公务用车费用节约，车辆运行费用下降；2、中央大力推行八项规定和厉行节约，公务接待活动减少，因此，公务接待费有所下降。

具体情况如下：

（一）、公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车运行维护费3.67万元。其中运行维护费3.67万元，2014年公车运行维护费5.54万元，比2014年决算减少1.87万元，主要用于学校日常的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）、公务接待

2015年共执行国内公务接待5批次，50人，接待费开支0.20万元;公务接待费比2014年决算减少1.57万元，主要用于接待上级检查工作用餐和学校学校交流用餐产生的费用。

红塔区高仓中学

                           2016年6月8日