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玉溪市红塔区城市管理局（本级）

2024年预算公开目录

第一部分 玉溪市红塔区城市管理局（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市红塔区城市管理局（本级）2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市红塔区城市管理局（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行有关城市管理和城市管理综合行政执法方面的方针、政策和法律、法规、规章；贯彻执行市容景观、环境卫生、市政设施、城市绿化等行业标准和规范；负责编制辖区城市管理发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施；研究制定辖区城市管理的规章制度、具体措施，并组织监督实施。

2.组织城市管理的科学研究，负责城市管理方面重大科技项目攻关、科技成果推广和新技术引进工作；积极探索和推进城市管理公共服务的市场化、社会化、专业化和产业化发展。

3.承担辖区市容景观、市政设施、环境卫生、园林绿化、燃气行业方面的行政审批职责；承担辖区市容环卫设施、市政设施、城市绿化设施综合维护管理职责；承担辖区环境卫生、市政公用、城市绿化方面的管理工作。

4.参与市政公用设施建设项目可行性研究报告的审查和工程竣工验收；承担辖区城市基础设施建成后的日常管养和维修职责；承担辖区城市道路路面、下水道、人行道、公共场所、路灯、公共照明及其附属设施的管养和维护。

5.指导和监督辖区城市环境卫生作业工作；参与市容环卫设施建设项目、城市新建及改（扩）建项目中市容环境配套设施方案的审核和监督；依据法规和相关规定负责城市管理有关行政性费用的征收监管工作；指导和监督管理城市生活垃圾、建筑垃圾和医疗废弃物实施处置工作。

6.研究制定辖区绿地系统规划的实施方案并组织实施；指导和监督管理辖区风景名胜区和各级各类公园；指导和监督辖区古树名木保护工作。

7.负责辖区人行道上机动车、非机动车停车位的设置和管理；承担辖区公共停车位的监督管理；负责人行道上非机动车违法停车行为的处罚工作和承担受交警委托人行道上对机动车违法停车行为的调查取证工作。

8.负责拟定全区数字化城市管理方案，并组织实施、管理协调和监督检查。

9.贯彻执行国家、省、市、区政府开展相对集中行政处罚工作的规定；依据国家有关法律、法规和规章，组织行使城市管理综合行政执法的相对集中行政处罚权工作。

10.承办玉溪市红塔区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、法规股、市政股、审批股、绿化股、数字城管指挥中心。

所属单位：0个。

（三）重点工作概述

1.推进城市更新项目建设。完成聂耳路、龙马路等中心城区道路建设，提升中心城区市政基础设施品质，打通城市交通堵点，市民出行更方便、快捷；实施餐厨垃圾处理项目，对餐厨垃圾进行统一收集运输处理，实现餐厨废弃物的资源化利用。推进城市市政提质扩容工程建设，使城市道路焕然一新，为城市增色添彩。积极上报固定资产投资，争取完成投资任务。

2.加强中心城区道路巡查和维护。做好市政道路设施维修报审及派修工作，开展市区市政道路及市政设施全面排查，对路面破损、窨井盖损坏等问题，及时开展维护维修，确保市政道路路面保持平整完好；做好桥梁日常巡查、管维工作；加强人行道巡检，确保人行道路面保持平整、盲道完好，对日常巡查中发现存在缺损的窨井盖，及时通知各产权单位进行维修，确保各类检查井、窨井盖完好，无缺损；进一步贯彻落实国家规范要求，确保维修维护质量，按标准设置各类市政设施。

3.推进中心城区管网普查工作。一是开展下水道的排查、清疏，制定排水系统清疏计划，摸清城市排水管网现状，对管网存在的错接漏接点及各类隐患进行全面梳理，逐步对错接乱接点进行全面改造，确保管道疏通、排水通畅。二是加强各部门协调联动，配合开展项目，积极推进污水系统完善提升工程。

4.做好创建国家生态园林城市及国家园林城市复审的相关工作。对玉溪市红塔区城市绿地系统现状调查测绘成果进行验收，研究后续数据更新及处理的补充服务事项；摸清现状园林绿化底数，计算出现状指标，查找红塔区创建国家生态园林城市的差距和不足，有针对性的整改，以达到国家园林城市的标准和要求；做好玉溪市国家园林城市复审现场迎检工作。

5.加大城管执法力度，维护城市有序运转，加大辖区内主干道、市场、广场等重点区域的严管力度，维护好建成区市容秩序。常态化开展辖区内城市风貌管控整治工作，解决好占道经营影响行人通行、非机动车乱停乱放影响交通、违规设置广告存在安全隐患、噪音、油烟影响市民休息等突出问题，努力打造基础更完备、功能更完善、设施更齐全、环境更整洁、居住更舒适、生活更方便、秩序更井然、管理更科学的城市新形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制19人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制3辆，实有车辆6辆，超编3辆（备注：本部门因城市管理工作较为繁重，车辆出勤率较高，故超编车辆3辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入6,098.00万元，其中：一般公共预算2,898.00万元，政府性基金3,200.00元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少321.18万元，下降5.00%，主要原因是项目资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入6,098.00万元，其中:本年收入6,098.00万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,898.00万元，政府性基金预算财政拨款3,200.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少321.18万元，下降5.00%，主要原因是项目资金减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出6,098.00万元。财政拨款安排支出6,098.00万元，其中：基本支出1,451.68万元，与上年对比增加201.50万元，增长16.12%，主要原因是编外人员工资全部列入基本支出；项目支出4,646.32万元，与上年对比减少522.68万元，下降10.11%，主要原因是由于乡（街道）集镇管护经费2024年不纳入本单位预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

（一）“2013101 行政运行”科目，2024年预算安排13.49万元，主要用于保障本单位的基本支出。

（二）“2080501行政单位离退休”科目，2024年预算安排4.50万元，主要用于本单位开支的离退休经费。

（三）“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目，2024年预算安排34.97万元，主要用于本单位缴纳基本养老保险费支出。

（四）“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目，2024年预算安排7.38万元，主要用于本单位缴纳职业年金支出。

（五）“2101101行政单位医疗”科目，2024年预算安排18.14万元，主要用于本单位基本医疗保险缴费支出。

（六）“2101103公务员医疗补助”科目，2024年预算安排9.37万元，主要用于本单位公务员医疗补助支出。

（七）“2101199其他行政事业单位医疗支出”科目，2024年预算安排1.71万元，主要用于本单位大病补充保险和工伤保险等医疗保障支出。

（八）“2120101行政运行”科目，2024年预算安排278.03万元，主要用于维持本单位机关正常运转的基本支出，包括日常公用经费、在职人员培训、差旅经费以及水电费等费用。

（九）“2120199其他城乡社区管理事务支出”科目，2024年预算安排2,497.40万元，主要用于本单位项目支出。

（十）“2120816农业农村生态环境支出”科目，2024年预算安排2,600.00万元，主要用于本单位项目支出。

（十一）“2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出”科目，2024年预算安排600.00万元，主要用于本单位项目支出。

（十二）“2210201住房公积金”科目，2024 年预算安排33.02万元，主要用于本单位人员住房公积金的支出。

五、对下专项转移支付情况

玉溪市红塔区城市管理局本级无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额202.67万元，其中：政府采购货物预算0.67万元、政府采购服务预算202.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市红塔区城市管理局本级2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35.39万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市红塔区城市管理局本级2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因：未安排预算。

（二）公务接待费

玉溪市红塔区城市管理局本级2024年公务接待费预算为1.63万元，与上年持平，国内公务接待批次为13次，共计接待150人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市红塔区城市管理局本级2024年公务用车购置及运行维护费为33.76万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费33.76万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称：城管执法经费一般公共预算200.00万元，政府性基金预算100.00万元。项目目标是：推动城市管理走向城市治理，以理顺城市管理体制机制为契机，落实信息化、精细化、网格化、人性化“四化”管理的各项措施，项目绩效预期达到的效果是：做好综合执法、环境卫生、园林绿化、市政设施等为重点的城市管理工作，促进城市运行高效有序。

（二）项目名称：城乡人居环境建管经费一般公共预算1,000.00万元，政府性基金预算2,600.00万元。项目目标是：解决中心城区下水管网堵塞和市政道路病害及农村人居环境整治等，项目绩效预期达到的效果是：通过清理疏通下水管网，确保下水管网排水畅通，防止城市内涝；通过维修城市道路，达到道路平整，市政设施完好，有效确保设施使用寿命，给市民出行带来安全保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市红塔区城市管理局本级2024年机关运行经费安排49.10万元，与上年对比减少27.90万元，下降36.23%，主要原因是办公楼租赁费减少及调出1人，退休2人后办公费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，玉溪市红塔区城市管理局本级资产总额34,071.72万元，其中，流动资产7,071.15万元，固定资产50.68万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产202.63万元，其他资产（公共基础设施-市政公共基础设施）26,747.26万元。与上年相比，本年资产总额增加23,307.55万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产38项，账面原值35.32万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53040200633400900111

玉溪市红塔区城市管理局（本级）2024年预算公开表.xlsx

玉溪市红塔区城市管理局（本级）2024年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc