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玉溪市红塔区城市运行综合管理服务中心2024年预算公开

 目录

第一部分 玉溪市红塔区城市运行综合管理服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市红塔区城市运行综合管理服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市红塔区城市运行综合管理服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行有关城市管理的方针、政策和法律、法规、规章；贯彻执行市容景观、环境卫生、市政设施、城市公共照明、城市绿化等行业标准和规范；负责配合编制辖区城市管理发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施；参与研究制定辖区城市管理的规章制度、具体措施，并监督实施。

2.参与城市管理的科学研究，负责城市管理方面重大技术项目攻关、科技成果推广和新技术引进工作；积极探索和推进城市管理公共服务的精细化、市场化、社会化、专业化和产业化发展。

3.受委托承担辖区市容景观、市政设施、环境卫生、园林绿化、城市公共照明行业方面的行政审批职责；承担辖区市容环卫设施、市政设施、城市公共照明设施、城市绿化设施综合维护管理职责；承担辖区环境卫生、市政公用、城市公共照明、城市绿化方面的管理工作；对城市建设涉及园林绿化提出指导意见和技术指导。

4.参与市政公用设施建设项目可行性研究报告的审查和工程竣工验收；承担辖区城市基础设施建成后的日常管养和维修职责；承担辖区城市道路路面、下水道、人行道、公共场所、城市公共照明及其附属设施的管养和维护。

5.指导和监督辖区城市环境卫生作业工作；参与市容环境设施建设项目、城市新建及改（扩）建项目中市容环境配套设施方案的审查和监督；依据法规和相关规定负责城市管理有关行政费用的征收监管工作。

6.参与研究制定辖区绿地系统规划的实施方案；指导和监督管理辖区各级各类公园的管护工作。

7.负责责任区范围内城市应急避难场所设施维护与管理；负责责任区范围内聂耳文化品牌宣传、弘扬爱国主义教育，提供爱国主义教育示范场所，接待外来游客及外地有关团队的考察学习活动。

8.参与制定管理辖区内的城市精细化管理标准和考核办法；负责街道城市运行综合管理服务所人事管理、业务指导及检查考核工作，并配合各乡（街道）开展责任区范围外环境卫生、园林绿化、城市公共照明、市政设施等管理服务。

9.承办玉溪市红塔区人民政府和上级机关交办的其它事项。

（二）机构设置情况

玉溪市红塔区城市运行综合管理服务中心是玉溪市红塔区城管局下属的财政全额拨款事业单位，共设置6个内设机构，包括：办公室、总工办、环卫股、市政股、园林绿化股、公园管理股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.市政管理工作开展情况

红塔区城市运行综合管理服务中心市政股管护着红塔区东至玉江高速与江川交界处、西至观音山红塔工业园区、南至易峨高公路红塔区与峨山交界处及玉通路通海与红塔区交界处、北至太极中路范围内的172条道路、30个景观绿地和4个高速立交的路灯、高杆灯、庭院灯、地埋灯、投光灯、景观灯等灯具共计10,072棵38,327盏，配电箱251台，专用变压器99台及10KV供配电线路等城市公共照明设施的管理任务。

2.市容环卫管理工作开展情况

红塔区城市运行综合管理服务中心市政股管护着166条道路637万㎡清扫保洁、管辖公厕35座、垃圾分类亭8座、转运站10座（6座使用、4座未使用）、环卫工人数1,427人、各类环卫专用车辆91辆。以创建全国文明城市工作为主，持续加强人员密集区域、背街小巷、城郊路段、卫生死角等重点区域的清扫保洁工作，确保以整洁的市容环境做好各项创文准备工作。垃圾焚烧发电厂继续加强安全生产管理、培训、监督、落实等工作，推进生产运行降本增效工作落实，确保2#锅炉及汽轮机机组长期安全、环保、稳定运行，继续推进1#锅炉检修、维护、保养、技改工作。渗滤液处理站污水处理一切正常，共处理33,835.00m³，调节池现有水位6.00米左右。

3.城市绿化管理工作开展情况

红塔区城市运行综合管理服务中心绿化股承担着玉溪市中心城区第八轮（八个标段）管护区域范围内及市级移交的城市道路、五脑山公园、高龙潭公园、研和工业园区、观音山工业园区等管护区域范围内的城市绿化管理工作，红塔区城市绿化管护总面积共1,163,588.40㎡。其中包括灌木、花卉：500,086.89㎡、草坪及地被：381,582.11㎡、道路（游道）、广场保洁面积：122,132.80㎡、水面保洁面积：1,648.52㎡、公园枯叶清理：153,318.00㎡、道路碎石硬地：4,820.08㎡、乔木：149,953株、造型乔木：300株、道路花箱：809个、公园排水沟：3,021.00米。

4.公园管理工作开展情况

红塔区城市运行综合管理服务中心公园股共管护着聂耳文化广场及聂耳公园。

聂耳文化广场包含玉湖，玉溪大河一期、玉溪大河二期，玉溪瀑布生态公园，占地面积1,911,142.20㎡。绿化面积647,135.28㎡，水域面积608,572.47㎡，乔木共计34,207株，灌木62,858.32㎡，草坪地被水生植物599,994.70㎡，8座公厕、各种照明景观灯具共12,661盏、玉溪大河防洪水系5道水闸、1座城市内涝泄洪泵站。

聂耳公园占地117,546.70㎡，其中水域面积21,324.40㎡，建筑占地面积8,075.93㎡，硬地面积29,775.27㎡，园内绿化总面积58,371.10㎡，栽有各类树木3,791株。

5.各街道站所工作开展情况

（1）对辖区内的市政设施、城市绿化、公共绿地、环境卫生、洗手台、垃圾分类亭、垃圾清运等巡查。认真扎实的开展生活垃圾处理费收缴工作，共发放宣传单，走访企事业单位家，发放《缴款通知书》，收缴费用。

（2）参加高速公路出口、商场市场入口疫情防控值守、街道集中整治、人居环境及环境卫生、创文固卫及“七个专项”行动。

（3）同时积极配合街道做好辖区内的燃气可燃气体报警装置安装工作、国家反诈app入户安装、预防野生菌食用中毒入户宣传、人居环境整治、安全检查、街面秩序整治、违规违建排查、党的二十大期间重点上访人员排查等相关工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制130人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制130人。在职实有122人，其中：财政全额保障122人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员128人，其中：离休0人，退休128人。

车辆编制15辆，实有车辆24辆，超编9辆，超编原因：不占编制数的电瓶车共有9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入20,157.94万元，其中：一般公共预算15,157.94万元，政府性基金5,000.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少3,127.06万元，下降13.43%。主要原因分析：由于财政困难，2023年以前的项目欠款未纳入2024年预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入20,157.94万元，其中:本年收入20,157.94万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,157.94万元，政府性基金预算财政拨款5,000.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少3,127.06万元，下降13.43%。主要原因分析：由于财政困难，2023年以前的项目欠款未纳入2024年预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出20,157.94万元。财政拨款安排支出20,157.94万元，其中：基本支出2,563.85万元，与上年对比，增加95.20万元，增长3.86%。主要原因分析：2023年7月机构改革转入6人，8月退伍安置2人，9月新招入5人；项目支出17,594.09万元，与上年对比，减少3,222.26万元，下降15.48%。主要原因分析：财政困难，2023年以前的项目欠款未纳入2024年预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2080502”事业单位离退休安排支出192.00万元，主要用于单位退休人员生活补助及退休人员公用经费。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出安排支出214.20万元，主要用于单位职工养老保险支出。

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出180.94万元，主要用于单位退休职工职业年金支出。

“2080801”死亡抚恤3.28万元，主要用于单位职工职死亡对亲属的抚恤支出。

“2101102”事业单位医疗111.12万元，主要用于单位职工缴纳医疗保险及大病保险支出。

“2101103”公务员医疗补助87.21万元，主要用于单位职工缴纳公务员医疗补助支出。

“2101199”其他行政事业单位医疗10.58万元，主要用于单位职工缴纳工伤保险及大病补充保险支出。

“2120199”其他城乡社区管理事务支出21.85万元，主要用于其他城乡社区管理事务方面的支出。

“2120399”其他城乡社区公共设施支出1,000.00万元，主要用于辖区内所有道路照明设施正常运行的日常支出。

“2120501”城乡社区环境卫生13,140.39万元，主要用于单位职工人员工资、日常办公经费及绿化管护、改造等支出道路清扫保洁、生活垃圾处置、垃圾收集转运、公园维护等支出。

“2210201”住房公积金196.37万元，主要用于单位职工缴纳住房公积金支出。

“2120899”其他国有土地使用权出让收入安排的支出5,000.00万元，主要用于单位通过政府基金支付的项目支出。

五、对下专项转移支付情况

玉溪市红塔区城市运行综合管理服务中心无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额2,535.50万元，其中：政府采购货物预算4.00万元、政府采购服务预算2,531.50万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市红塔区城市运行综合管理服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38.48万元，与上年对比，减少1.98万元，下降4.89%。主要原因分析：2024年将报废车辆一辆。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市红塔区城市运行综合管理服务中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，主要原因分析：本单位无因公出国（境）费用支出。

（二）公务接待费

玉溪市红塔区城市运行综合管理服务中心2024年公务接待费预算为0.48万元，国内公务接待批次为11次，共计接待120人次。

与上年对比，减少0.02万元，下降4.00%。主要原因分析：2024年接待人数减少，接待批次减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市红塔区城市运行综合管理服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为38.00万元，与上年对比，减少1.96万元，下降4.90%。主要原因分析：2024年将报废车辆1辆。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平，主要原因分析：2024年无车辆购置;公务用车运行维护费38.00万元，与上年对比，减少1.96万元，下降4.90%。主要原因分析：2024年将报废车辆1辆。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为24辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）路灯专项经费

路灯专项经费项目的预算绩效目标是保证2024年度红塔区东至玉江高速与江川交界处、西至观音山红塔工业园区、南至易峨高公路红塔区与峨山交界处及玉通路通海与红塔区交界处、北至太极中路范围内的172条道路、30个景观绿地和4个高速立交的路灯、高杆灯、庭院灯、地埋灯、投光灯、景观灯等灯具共计10,072棵38,327盏，配电箱251台，专用变压器99台及10KV供配电线路等城市公共照明设施的管理任务。管护成本控制在《城市公共照明设施社会化承包管护项目》投标单价以内，保证全年路灯电费控制在2,131.00万元以内，路灯开关灯时间准确无误，路灯亮灯率始终保持在98.00%以上，照明设施完好率始终保持在95.00%以上，城市主干道装灯率达到100.00%，路灯故障处理率达到100.00%，市民满意率达到95.00%以上，各项指标符合玉溪创建卫生城市和创建文明城市的要求，确保玉溪创卫创文工作顺利进行，也为玉溪市民营造一个美丽、文明、安全的夜间美景。红塔区路灯远程智能控制系统建成后达到路灯景观灯分组实时控制，开关灯时间灵活可调，设施运营数据和故障及时掌握，照明设施运行实时视频监控，与数字化城管实现数字共享目标，最终实现玉溪智慧城市建设，实现路灯管理科学化、现代化。

（二）聂耳文化广场景区管维经费

聂耳文化广场景区管理维护任务包含玉湖，玉溪大河一期、玉溪大河二期，玉溪瀑布生态公园四个片区，聂耳文化广场包含玉湖，玉溪大河一期、玉溪大河二期，玉溪瀑布生态公园，占地面积1,911,142.2㎡。绿化面积647,135.28㎡，水域面积608,572.47㎡，乔木共计34,207株，灌木62,858.32㎡，草坪地被水生植物599,994.7㎡，8座公厕（1座AAA级、5座AA级、2座A级）、各种照明景观灯具共12,661盏、玉溪大河防洪水系5道水闸、1座城市内涝泄洪泵站。箱装变压器、台架变压器共16台，环网柜3台，高压配电柜12面、低压配电柜14面，水幕电影，冷雾林，声环境控制；同时，还担负名木古树林、城市应急避难场所、爱国主义教育基地，扩湖区玉溪市民饮用水源等设施的管理维护工作。全年经费2,600.00万元。绿化存活率95.00%；卫生保洁合格率90.00%；服务受益人员满意度90.00%。聂耳文化广场还包括名木古树林、城市应急避难场所、爱国主义教育基地，扩湖区玉溪市城区饮用水源等设施，是玉溪城市生态系统、城市景观的重要组成部分，每年接待国内外游客近100万人次，是玉溪“三城”建设的“窗口阵地”。为此，聂耳文化广场服务中心以发挥好玉溪“城市名片”作用为己任，努力守护好、培育好、利用好玉溪聂耳文化广场的绿水青山，使之成为玉溪“三城”建设的重要参与者、贡献者。

（三）玉溪城区绿化管护区内绿化管护经费

玉溪城区绿化管护区内绿化管护项目，2024年管护经费2,519.00万元。本项目承担着玉溪市中心城区管护区域范围内及研和工业园区管护区域范围内的城市园林绿化管理工作，管护面积共计1,163,588.4㎡。其中包括灌木、花卉：500,086.89㎡、草坪及地被：381,582.11㎡、道路（游道）、广场保洁面积：122,132.80㎡、水面保洁面积：1,648.52㎡、公园枯叶清理：153,318.00㎡、道路碎石硬地：4,820.08㎡、乔木：149,953株、造型乔木：300株、道路花箱：809个、公园排水沟：3,021.00米。园区公厕5座、路灯407盏。解决就业人员320人以上；绿化管护合格率96.00%以上吸收二氧化碳209,304.00吨以上；产生氧气量114,162.00吨以上；群众满意度指标90.00%.进一步提高玉溪市中心城区绿化管护的能力，满足城市绿化日益增长的需求，提高城市的基础设施条件，提高城市的城市品位，达到改善城乡人居环境的目的、环境优美、社会和谐的清洁城市，使红塔区整体人居环境更加美好，为经济可持续发展创造条件。

（四）道路清扫费、五险、慰问经费项目

2024年度红塔区城区道路清扫管护范围内，环卫管护面积6,370,000.00平方米；洒水车、洗地车洒水、降尘、冲洗覆盖范围5,612,199.00平方米；管护的公厕个数35个；带动就业人数1,427人；环卫管护项目覆盖道路数166条；垃圾转运站10座，垃圾分类亭8座。公厕、垃圾箱、垃圾分类亭、果皮箱设施完好率95%以上城市环境卫生干净率95%以上；管护经费5,300.00万元。道路清扫费、五险、慰问经费项目的开展将使红塔区城市环境更加清洁、卫生、优美，基本消除城乡环境薄弱地段脏乱差现象，使城市面貌焕然一新，中心城区市容市貌明显改观，村容村貌明显美化，达到改善城乡人居环境的目的，打造清洁卫生、环境优美、社会和谐的清洁城市，对于进一步提升红塔区城乡人居环境，使红塔区整体人居环境更加美好。

（五）生活垃圾收集转运系统建设项目运营经费

2024年生活垃圾收集转运系统建设项目运营经费3,000.00万元。是根据2023年实际发生的费用为依据测算出来的。项目资金测算、资金分配科学合理，充分体现了资金统筹使用和优先保障重点支出的要求。各项费用支出都采取了有效的成本控制措施，避免了资金浪费和国有资产流失。实现9个街道97个社区生活垃圾收集转运全覆盖，达到提升城乡人居环境的目的，营造清洁卫生、环境优美、社会和谐的清洁城乡环境。日垃圾收集量400.00吨以上；垃圾清运社区97个；清运垃圾箱点2,360个；生活垃圾日产日清率100.00%；带动就业人数350人以上；服务对象满意度90.00%以上。生活垃圾收集转运系统建设项目运营经费绩效目标：做到城市垃圾日产日清，城市环境清洁、干净，保持“国家级园林城市”、“国家级卫生城市”称号，积极创建“国家级文明城市”。

（六）生活垃圾处置经费

红塔区生活垃圾“无害化、减量化、资源化”的政策释放出大量的垃圾堆放场地，解决红塔区面临的生活垃圾增多的出路问题，达到改善城乡人居环境的目的，打造环境卫生、环境优美、社会和谐的清洁城市，使红塔区整体人居环境更加美好；保证红塔区生活垃圾渗滤液处理排放与全国污染源自动监测系统平台同步，满足生活垃圾渗滤液产生量的处理需求。保障填埋库区和调节池的安全，防止红塔区面临的生活垃圾渗滤液渗透至周边地面污染地下水的情况，达到改善城乡人居环境的目的，打造环境卫生、环境优美、社会和谐的清洁城市，使红塔区整体人居环境更加美好。2024年生活垃圾处置经费项目1,300.00万元，是根据2022年正常运行发生的费用为依据测算出来的。日垃圾处理量550.00吨以上；日处理渗滤液污水量60.00立方米以上；生活垃圾渗滤液产清水率70.00%以上；生活垃圾无害化、减量化、资源化加强；生活垃圾环境污染监测防治处理100.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】是国家财政收入的重要组成部分，它用于支持政府的日常运营、公共服务和基础设施建设等各项开支。一般公共预算收入越高，地方政府的财政可支配能力就越强，社会民生保障方面得到的实惠就越多。

【“三公”经费预算数】是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红塔区城市运行综合管理服务中心2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年持平，主要原因分析：本单位属公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，玉溪市红塔区城市运行综合管理服务中心资产总额18,312.93万元，其中，流动资产7,513.04万元，固定资产1,004.82万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程76.15万元，无形资产1,061.96万元，其他资产（公共基础设施）8,656.96万元。与上年相比，本年资产总额增加18,312.93万元，其中固定资产增加1,004.82万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产1项，账面原值52.44万元，实现资产处置收入1.82万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53040200633400800111

玉溪市红塔区城市运行综合管理服务中心2024年部门预算重点领域财政项目公开文本.docx

玉溪市红塔区城市运行综合管理服务中心2024年部门预算公开表.xlsx