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玉溪市红塔区交通运输局（汇总）部门2024年预算公开

目录

第一部分 玉溪市红塔区交通运输局（汇总）部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分玉溪市红塔区交通运输局（汇总）部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市红塔区交通运输局（汇总）部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市、区有关交通运输工作的方针政策和法律法规，负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化综合交通运输布局，促进各种交通运输方式融合发展。

2.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，组织综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划。组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式。承担区级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.负责指导综合交通运输市场监管。贯彻落实综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。承担玉溪市红塔区人民政府铁路建设领导小组办公室的职责。配合协调开展通用机场运营管理。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作，协助配合出租汽车行业、公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁管理工作。负责权限内汽车出入境运输、河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本区管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.规划指导协调区域范围内的民用航空建设发展。履行区政府规定和授权的机场行政管理职责。

6.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出区级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。负责交通规费政策、公路通行费的实施。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路、机场项目建设工作。指导交通运输基础设施管理和维护。承担区级重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.负责指导行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

9.负责指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10.负责协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.负责指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由区级承担的交通运输综合行政执法职责。负责行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法的监督实施。

12.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室（计划财务股）、规划建设股、运输法规安全股（行政审批股）。所属单位2个，分别是：

1.玉溪市红塔区交通运输局（本级）

2.玉溪市红塔区地方公路管理段

（三）重点工作概述

2023年，玉溪市红塔区交通运输局在区委、区政府的正确领导下，坚持以党的十九大精神、党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神为指导，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，以落实“开交通新局、建交通队伍”两大核心任务为目标，紧紧围绕交通运输工作目标任务，弘扬实干之风，加快交通基础设施建设步伐，提升交通运输行业管理服务水平，不断推动交通强国建设战略落地落实，立足稳步发展、持续发展、和谐发展，积极开展一系列扎实有效的工作。

1.2023年工作开展情况

（1）固定资产投资完成情况

2023年上级下达我局固投任务为113974.00万元。截至目前，交通建设固定资产投资项目在库9个，固定资产完成投资113905.00万元。

（2）抓项目促投资，加快交通基础设施建设进度

1.加大高速公路建设推进力度。一是2023年2月18日成立红塔区机场高速北研高速公路建设征地拆迁指挥部，配合北研高速、机场高速前期工作。2023年10月27日已向社会公示征地补偿安置公告及方案。二是配合开展G8511昆磨高速玉溪至墨江段（呈贡至通海高速公路）前期工作；三是配合开展昆玉铁路电气化改造前期工作。

2.基础设施建设稳步推进。一是昆磨高速“四个下穿”通道南祥路、冯井中心路、彩虹路、五纬路项目，完成初步设计。二是国道G213线玉溪（梅园）至峨山（小街箐）公路改扩建项目一合同段建设已签订强电、弱电、供水管网和雨污分流管网改迁合同，征迁工作有序推进。三是投资1698.43万元的安玉蒙成品油管道玉溪市红塔区弥玉高速穿越改线工程正进行结算审计。四是顺利推进总投资72160.262万元、里程 166.95 公里的红塔区乡村振兴基础设施补短板建设工程（第一批）28条农村公路工程项目，已完成北前路、大密罗—小密罗路、大红坡水库路、老马冲支线路的项目建设，收尾段家营路，正在加快推进小黄塘路、凤天路、冯井-团山、李家河公路、玉碗水路、菜园路、关箐路-大荒地和老矣黑路建设工作，预计2023年底全部建设完工。

（3）夯实农村公路管理，有力推进“四好农村路”建设。围绕实现“四好农村路”、“美丽公路”为养护目标，圆满完成市交通运输局2023年度农村公路养护质量评价工作。投入养护资金1289.06万元，实施路面清扫、修补及塌方清理，完成县道小响路、北前路、老玉江路等公路应急抢险、水毁保通、安全隐患处治、路面大中修，使全区农村公路路况质量和路网服务功能得到逐步提高。

（4）抓安全促和谐，着力提升运输行业安全水平。一是做好节假日服务保障。配合相关部门做好节假日运输服务，圆满完成春运、国庆等节日旅客运输。二是落实安全生产责任。持续推动安全生产专项整治三年行动工作，投资130.00万元，与交警部门联合完成154个安全隐患点位整治。三是加大生命安全防护工程建设。加快实施红塔区2020年省级资金补助安全生命防护工程项目23条路110.329公里，完成投资822.00万元，项目已完工。四是加强行业管理服务，推动道路货运结构优化。红塔区现有货物运输企业262户，国际道路运输企业7户，危险品运输企业7户；依托物流基地，部门联合推进多式联运和甩挂运输建设，支持物流货场转型升级为城市配送中心。

（5）抓好运输企业市场主体培育。道路运输规上企业25户，其中多式联运运输企业4户，维修企业3户，4户运输企业完成营业额5.20亿元， 3户维修企业完成营业额4528.10万元。

（6）盯关键严执法，深入打击交通运输违法行为。一是处理农村公路损坏路产案件10件，晋红高速损坏路产案件5件，现场整改玉洛路K39公里处违法摆摊设点1起，拆除非交通标志3块、广告标语3条。二是保持超限超载治理高压态势。联合交警部门开展不定时、不定点，流动和静态形式相结合的常态化联合治超工作。查处各类违法车辆1460辆。其中：非法改装1073辆，泼洒漏1辆，超限超载386辆；罚金75.30万元，卸货13961.00吨，辖区内货运车辆违法超限超载率明显下降。三是推进道路运输行业乱象整治。对不按批准的站点停靠、非法营运、站外揽客等不规范的行业乱象开展常态化巡查治理；道路运输行业共进行行政处罚案件1347件，简易程序519件，一般程序828件,共计罚款金额221.97万元。

（7）抓好人大建议政协提案办理。共承办29件建议和提案，其中市级建议2件、区级建议18件，政协提案9件，（主办件23件，协办件6件），全部办结。A类件9件，占39.00%；B类件10件，占43.00%；C类件4件，占17.00%。100.00%基本满意或满意。

（8）抓党建强保障，增强队伍建设凝聚力和战斗力。抓好党风廉政建设主体责任向下属各单位延伸工作，做好纪律作风检查，坚决防止“四风”问题反弹回潮。研究、督促指导党风廉政建设工作3次，位督促指导党风廉政建设工作9次。严肃党内政治生活，扛牢意识形态工作责任；加强干部日常教育管理。以党建促业务，抓好疫情防控、创文固卫、爱国卫生“7个专项行动”。

2.2024年工作计划

着力抓好交通基础设施建设

1.完成机场高速公路征地拆迁工作，推动项目全面开工建设。

2.推动昆磨高速“四个下穿”通道南祥路、冯井中心路、彩虹路、五纬路项目建设。

3.加快推进红塔区乡村振兴基础设施补短板建设工程（第一批）剩余项目建设，对接上级部门下达2024年度年度计划，筹备红塔区乡村振兴基础设施补短板建设工程（第二批）17条路（其中；旅游路7条、产业路4条、资源路6条），项目全长109.069公里，投资54534.50万元。

4.配合市级完成G8511复线和呈贡至通海高速公路前期工作。配合市交投适时启动玉溪市四街（通海）至灵秀（红塔）三级公路项目。

5. 完成国道G213线玉溪（梅园）至峨山（小街箐）公路改扩建项目一合同段建设征地拆迁工作，推动项目全面复工。

6.配合市局完成昆玉铁路电气化扩能改造工程前期工作。

7. 按照区城乡委安排启动红塔工业园区连接线项目。项目一期位于红塔区城市规划周边北城街道、春和街道、大营街街道，本项目推荐线路线起点K0+000（H-1664.8m）位于玉溪市北城收费站人口匝道处，与规划建设红龙路止点相接；利用原有道路（梅园路）改建550m（H-1653.9m），路线向西南方向延伸穿过梅园村至K1+400处（H-1664.8m），利用乡道Y069进行改建，向南沿至绕过黄罗屯村（K1+800，H-1648.8m），后沿机耕道至K3+240（H-1628.4）与春祥路相接，（春祥路现状为城市干线，双向四车道，红线宽26m，完全利用）利用春祥至K6+800（H-1605.4m）后（过龙池村、玉溪高新区智能制造园区），绕过陈高营村向西南方向延伸，利用3-20米铁路现状桥在K9+300（H-1620.6m）处下穿昆玉铁路。到K9+800处（H-1638.8m）接创业北路（晋红高速公路玉溪西立交出口），利用创业北路和创业南路（新建城市支线道路，正在施工，路基宽度15米，直接利用）至K12+700（H-1623.2m，红塔工业园区活发片区，活发小镇）终止，路线推荐线全长12.70Km。其中完全利用现状道路6.46公里，新建和改扩建6.24公里。路段起止点起点：K0+000梅园立交人口匝道（红龙路止点）处。止点：K12+700活发工业园区活发路。本项目建设总里程长12.70km，路线基本沿老路（地方道路、市政道路）和自然地形新建（局部改扩建），项目按二级公路标准，设计速度60.00km/h，路基宽度17.00m，行车道宽2.00×3.50m（两侧增设3.50m辅道），沥青混凝土路面标准建设。经过对本项目设计方案及各工程数量的计算，推荐方案项目总估算估算总金额(公路基本造价):32413.4660万元，每公里总投资2552.2414万元。第一部分建筑安装工程费:16716.0681万元;每公里建安费1316.2258万元。第二部分土地使用及拆迁补偿费:11821.6204万元;第三部分:工程建设其他费用:1199.4362万元;第四部分预备费:2676.3412万元。

8.加快项目落地建设。按照上级对唐旗桥至上厂公路项目、小河村至观音山收费站公路改扩建项目、武警玉溪市支队执勤第1中队进出道路3个国防战备项目落地建设，争取年内完成通车。

（1）落地建设红塔区唐旗桥至上厂公路改造，道路长14.40公里，拟按照四级公路标准建设，估算总投资3168.00万元，拟申请2023年中央预算资金补助1872.00万元。主要建设内容包括：路基工程、路面工程、涵洞工程、交通工程及沿线设施，项目设计速度 20 公里/小时，路基宽 6.50 米，沥青混凝土路面宽 5.90米，计划2024年完成建设。

（2）落地建设小河村至观音山收费站公路改扩建项目，路线全长26.125km，其中主线方案路线全长约20.657公里，支线方案路线全长5.468公里，途径玉碗水、黄草坝、田房、梁江村、大石洞等自然村，估算投资10856.6245万元（含贷款利息486.6265万元）。

（3）落地建设武警玉溪市支队执勤第1中队进出道路项目，项目起于黑村新黄路，止于武警玉溪市支队执勤第1中队门口，道路全长800.00米，沥青路面，路基宽6.50米，路面宽6.00米，四级公路，项目估算投资165.00万元。

（二）着力抓好道路养护管理。加强农村公路日常养护、养护建设工程及桥梁养护管理，努力提升农村公路养护管理水平。2024年计划实施养护工程11个，总投资500.00万元，分别为可官路、小响路、小瓦房路、波衣路、六龙路、南安哨路、兰磨线老线、法寨路、小黑山路、羊穴窝路、莲池路路面修复工程；日常养护费用计划投入200.00万元。

优化农村公路治理体系，推动农村公路养护高质量发展，建成 “安全、畅通、智慧、绿色”的农村公路养护管理体系，按照“四好农村路”要求切实加强农村公路养护管理，形成权责清晰、齐抓共管、高效运转的农村公路管理养护体制，不断推进养护精准化和信息化建设。

强化安全生产管理，加大农村公路安全隐患排查治理、养护巡查，做好汛期道路安全通行工作及农村公路雨季路基坍塌、溜方、滑坡、泥石流、桥涵冲毁等抢险保通工作，完善应急救援体系，提高滑坡、泥石流、地震、雨雪冰冻、桥梁坍塌等各类农村公路灾毁应急处置能力。

（三）着力推动道路货运结构优化。积极引导运输企业调整运输结构经营模式，推进货运车型标准化、甩挂运输、大宗货物运输“公转铁”、多式联运、无车承运人的发展，开展危货运输罐车治理，优化冷链运输；支持网络货运新业态创新发展，推动传统业态和新业态融合发展，进一步降低物流成本，提高运输效率。

（四）着力抓好重大交通运输保障。在常态化疫情防控工作的前提下，认真做好春运旅客运输保障工作，全面提高交通运输组织能力、保障能力、防疫能力和服务水平，更好地满足广大人民群众美好出行需要，确保各项工作平稳有序。

（五）着力抓好行业治理。建立联动机制，积极主动与公安交警等部门沟通、协调，形成各部门联勤联动机制，用足用全现有的法律手段，加大打击处罚力度；严查超限超载非法运输，保护公路安全畅通；加大对非法营运的打击力度，以“两客一危”为重点，加大治理力度，确保我区道路运输秩序良好。强化日常巡查，规范实施路政许可、确保辖区内公路产权完整、标志、标线清晰，有效维护路产路权的完好。

（六）着力争取项目资金。积极争取上级政府和省、市主管部门在交通项目建设资金上的有力扶持，多方筹集建设资金，强化管理、抢抓进度，确保建设工期和工程质量，使全区交通基础设施建设加快推进。

（七）继续推进普法强基补短板。将持续推进普法工作，提高政治站位，把牢普法政治方向，推动普法强基补短板的任务落地见效。强化阵地建设，结合“八五”普法规划，实现“线上+线下”全方位、多维度宣传，持续扩大法治宣传教育的覆盖面、影响力。建强普法队伍，坚持部门联动、专群结合，多渠道壮大普法队伍力量。加强组织保障，强化统筹调度，压实工作责任，严格考核监督，推动普法强基补短板专项行动稳步推进、取得实效。

（八）全面加强党的领导。

强化政治功能，推动有效落实。持续深入学习贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最高治原则和根本政治规矩，深入推进作风革命、效能革命，确保党中央重大决策部署及省委、市委和区委工作要求贯彻有效、落实到位。持续压实管党治党主体责任。把党组主体责任、党组书记第一责任人责任、领导班子成员“一岗双责”协同起来，实行工作责任清单制，党组书记履行第一责任人责任，督促抓好党风廉政责任清单的落实；班子成员认真落实党风廉政建设主体责任派单制和每季度派单工作完成情况报告。加强清廉机关建设，开展清廉云南行动。以“清廉机关建设”为抓手，推动“清廉云南”建设“10个专项行动”在交通运输部门落实落细，持续加强自身建设，锻造党员干部过硬作风，推动交通运输各项工作提质增效、争先进位。注重日常监督，强化警示教育。围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，多形式分层次组织学习，增强党员干部的政治定力。坚持抓早抓小，通过召开警示教育大会、观看警示教育片、参观警示教育基地等，从严从实加强党员干部教育管理监督，帮助党员干部在思想上固本培元，护航党员干部健康成长。围绕党建促发展，强化管党治党责任，全力抓好我局基层党组织建设，始终把规矩、纪律挺在前面，持之以恒落实中央、省委巡视和市委、区委巡察反馈意见的整改工作，深入推进党风廉政和反腐败工作，锻造全面过硬的干部职工队伍，努力营造风清气正的政治生态；持续抓好意识形态责任落实，规范阵地管理；深化行业精神文明建设，持续提升党务公开、政务公开及保密管理工作水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制11人，工勤人员编制1人，事业编制16人。在职实有28人，其中： 财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 13人，其中： 离休 1人，退休 12人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 1,438.57万元，其中：一般公共预算792.57万元，政府性基金646.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加352.38万元，增长32.44%，主要原因是2024年基本支出预算、项目支出预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 1,438.57万元，其中:本年收入1,438.57万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款792.57万元，政府性基金预算财政拨款646.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加352.38万元，增长32.44%，主要原因是2024年基本支出预算、项目支出预算增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 1,438.57万元。财政拨款安排支出 1,438.57万元，其中：基本支出718.44万元，与上年对比增加60.66万元，增长9.22%，主要原因分析是社会保障和就业支出、卫生健康支出、政府性基金预算、交通运输支出、住房保障支出增加；项目支出720.13万元，与上年对比增加291.72万元，增长68.09%，主要原因分析是2024年入库项目数加量明显，导致项目支出预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）科目“2080501行政单位离退休”预算安排支出12.90万元，主要用于本部门行政单位按政策开支的离退休经费。

（二）科目“2080502事业单位离退休”预算安排支出9.00万元，主要用于本部门事业单位按政策开支的离退休经费。

（三）科目“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算安排支出49.82万元，主要用于本部门机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）科目“2080506机关事业单位职业年金缴费支出””预算安排支出15.90万元，主要用于本部门机关事业单位退休人员职业年金发放。

（五）科目“2080801死亡抚恤”预算安排支出2.40万元，主要用于本部门下属单位按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费。

（六）科目“2101101行政单位医疗”预算安排支出13.70万元，主要用于本部门机关单位的职工基本医疗保险缴费。

（七）科目“2101102事业单位医疗”预算安排支出12.14万元，主要用于本部门事业单位的职工基本医疗保险缴费。

（八）科目“2101103公务员医疗补助”预算安排支出16.65万元，主要用于财政部门安排的本部门机关事业单位公务员医疗补助经费。

（九）科目“2101199其他行政事业单位医疗支出”预算安排支出2.75万元，主要用于本部门机关事业单位缴纳的单位大病补充保险和工伤保险等医疗保障支出。

（十）科目“2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出”预算安排支出646.00万元，主要用于本部门机关事业单位实施的农村公路建设、村庄公共设施建设和养护方面的支出。

（十一）科目“2140101行政运行”预算安排支出343.15万元，主要用于本部门机关事业单位保持正常运转发生的办公费等支出。

（十二）科目“2140106公路养护”预算安排支出205.86万元，主要用于本部门事业单位开展公路养护工作的支出。

（十三）科目“2140112公路运输管理”预算安排支出63.93万元，主要用于本部门在公路运输管理和公路路政管理方面发生的支出。

（十四）科目“2210201住房公积金”预算安排支出44.36万元，主要用于本部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

玉溪市红塔区交通运输局（汇总）部门无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额2.23万元，其中：政府采购货物预算2.23万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市红塔区交通运输局（汇总）部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.06万元，较上年增加0.26万元，增加2.65%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市红塔区交通运输局(汇总)部门2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

玉溪市红塔区交通运输局（汇总）部门2024年公务接待费预算为0.63万元，较上年增加0.63万元，增长100.00%，国内公务接待批次为8次，共计接待63人次。

增减变化原因是2023年财政预算公务接待费为0.00万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市红塔区交通运输局（汇总）部门2024年公务用车购置及运行维护费为9.43万元，较上年减少0.37万元，下降3.78%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费9.43万元，较上年减少0.37万元，下降3.78%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

增减变化原因主要是财政预算公务用车费用减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据《关于印发红塔区财政预算绩效管理暂行办法的通知》（玉红办发〔2014〕39号）的要求，2023年纳入绩效管理的项目（此处说的项目是指预算批复中下达的项目）共6个，涉及政府性基金预算安排717.73万元。

（一）项目名称：玉溪市红塔区交通运输局道路运输车辆营运证等证照资金3.00万元，项目目标是为确保工程运输车辆交通安全专项整治工作顺利进行，为保证道路运输车辆营运证等证照的正常办理，证照交给玉溪市交通运输综合行政执法支队红塔大队，由其负责具体业务办理。项目由玉溪市交通运输综合行政执法支队红塔大队接到申报后，应当及时审核，勘察施工现场，并会同建设单位、用车单位或个人，落实交通安全管理措施，加强对施工运输车辆的督促检查，发放施工运输线路通行证。单位在领取通行证后方可准予施工。各运输企业和驾驶人必须确保车辆性能安全，定期参加检验。玉溪市交通运输综合行政执法支队红塔大队要落实路上或深入企业进行抽查，重点检查车辆方向、制动等安全性能是否符合国家标准。

（二）项目名称：玉溪市红塔区交通运输局机关购买后勤服务经费，金额为7.80万元，项目目标是根据玉红管发〔2022〕4号文件关于印发《红塔区区级机关购买后勤服务管理方法（试行）》的通知，认真贯彻落实党中央关于过‘紧日子”要水，进一步规范区级机关购买后勤服务工作，建立与红塔区经济社会发展相适应的机关后勤服务保障机制。

（三）项目名称：玉溪市玉磨铁路研和站进站道路工程专项资金300.00万元，项目目标是玉磨铁路研和站进站道路一期工程、玉溪市玉磨铁路研和站进站道路二期工程，严格按照施工图组织施工，保证工程项目按质按量完成。在施工过程中认真组织，严格控制投资，加强管理，确保施工和行车安全。该项目一期工程计划于2020年12月底开工，2021年8月30日前完工，完工时间以实际时间为准；二期工程计划于11底完工，完工时间以实际时间为准。项目建设完成后，有利于增加玉溪市红塔区研和镇周边居民就业岗位，改善周围交通条件。另外项目的建设需要投入大量钢材、水泥、木材以及沥青等建筑材料，继而带动建材业、运输业及其他相关生产部门的发展，促进沿线生产加工业、房地产开发业、运输业、服务业等多个行业的发展。

（四）项目名称：2024年交通运输综合行政执法制式服装购置项目经费，金额为10.93万元，项目目标是购置换发新式综合行政执法制式服装及标志，有利于加强道路运输执法队伍建设，严肃仪容仪表执法风纪，树立良好执法形象，维护执法权威，通过统一执法人员着装，促进执法队伍的正规化、规范化、专业化、标准化建设，打造一支政治坚定、素质优良、纪律严明、行为规范、廉洁高效的道路运输行政执法队伍。

（五）项目名称：治超专项经费，金额为50.00万元，项目目标是宣传贯彻执行公路法律法规，保护公路、公路用地以及公路附属设施，实施公路路政巡查，依法查处涉路违法行为，对公路建筑区和公路安全保护区域进行监管，对超限运输车辆行驶公路管理，参与公路工程交工，竣工验收，参与收费公路车辆通行费监督稽查，参与高等级公路服务设施检查监督，履行法律、法规赋予的其他职责。以服务交通运输发展、维护社会公共安全和人民群众合法权益为目标，以杜绝多头执法和重复罚款为重点，创新工作机制，规范执法流程，强化科技监督，构建严密治超网络，提高执法效能和管理水平，促进严格规范公正文明执法，进一步加大对违法超限超载运输行为的打击力度，整治道路运输行业乱象，使公路违法超限超载率明显下降，确实保护公路路产路权，为全区经济社会的高效快速发展创造安全畅通的道路交通环境。

（六）项目名称：红塔区农村公路建设专项资金，金额为346.00万元。项目目标是加强农村公路养护与管理，深化农村公路养护管理体制机制改革，推进农村公路管养常态化、规范化；不断提高农村公路养护管理水平和路况质量，坚持建、管、养并重和统一领导、分级负责、加强考核的原则，切实加强和规范农村公路的养护和管理工作，改善路容路貌，提升畅通水平，逐步实现“通、平、美、绿、安”的农村公路养护管理工作目标，保障公路安全畅通，切实延长公路使用年限。项目绩效预期达到的效果：通过完成投资，完成2023年目标，完成养护里程任务，延长公路使用年限，安全通行，实现“通、平、美、绿、安”的农村公路养护管理工作目标，促进经济发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.农村公路：是指纳入农村公路规划，并按照公路工程技术标准修建的县道、乡道、村道及其所属设施，包括经省级交通运输主管部门认定并纳入统计年报里程的农村公路。公路包括公路桥梁、隧道和渡口。

2.三公经费：三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市红塔区交通运输局（汇总）2024年机关运行经费安排25.42万元，与上年对比减少22.60万元，下降47.06%，主要原因是办公费、工会费、福利费、其他商品和服务支出等减少（玉溪市红塔区交通运输局公路路政管理大队撤销，原玉溪市红塔区交通运输局公路路政管理大队是参公事业单位）。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，玉溪市红塔区交通运输局（汇总）资产总额79309.29万元，其中，流动资产2732.04万元，固定资产272.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产193.39万元，其他资产76163.15万元。与上年相比，本年资产总额减少382.07万元，其中固定资产减少45.64万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53040200634800111

玉溪市红塔区交通运输局2024年汇总部门预算重点领域财政项目公开文本.doc

玉溪市红塔区交通运输局2024年汇总部门预算公开表20240222101410294.xlsx