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玉溪市红塔区地方公路管理段2023年部门预算公开目录

第一部分 玉溪市红塔区地方公路管理段2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市红塔区地方公路管理段2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市红塔区地方公路管理段2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

红塔区地方公路管理段的主要职责是为公路畅通提供养护与路政管理保障。公路养护与改建；公路养护质量监督检查与路况评定；公路灾害抢修与保通；公路绿化。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、养护科、质检科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

公路养护与改建；公路养护质量监督检查与路况评定；公路灾害抢修与保通；公路绿化。依据国家、交通部及交通行政主管部门的法律、法规及现行的技术规范、标准，对公路工程质量进行监督和检查。对在本站监督备案的公路工程，从落实质量、保体系,抓施工、设计、原材料监督,严格监督施工单位、监理单位,针对建设过程中存在的质量问题，对施工前、中、后期的质量进行监督，工程竣工后，做出质量复核报告，作为主管局的验收依据。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制5人，事业编制8人，在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入581.26万元，其中：一般公共预算235.26万元，政府性基金346.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年预算数590.18万元对比减少8.92万元，下降1.51%，主要原因是2023年基本支出预算、项目支出预算较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入581.26万元，其中:本年收入581.26万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款235.26万元，政府性基金预算财政拨款346.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年预算数590.18万元对比减少8.92万元，下降1.51%，主要原因是2023年基本支出预算、项目支出预算较上年减少。

四、预算单位支出情况

    2023年部门预算总支出581.26万元。财政拨款安排支出581.26万元，其中：基本支出233.20万元，与上年数238.18万元对比减少4.98万元，下降2.09%，主要原因是住房保障支出和交通运输支出减少；项目支出348.06万元，与上年数352.00万元对比减少3.94万元，下降1.12%，主要原因是项目资金安排不足。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）“2080502事业单位离退休”科目，2023年预算安排10.50万元，主要用于本单位退休干部职工生活补助支出。

（二）“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目，2023年预算安排22.84万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）“2080801死亡抚恤”科目，2023年预算安排2.06万元。主要用于本单位按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费。

（四）“2101102事业单位医疗”科目，2023年预算安排9.91万元。主要用于本单位职工基本医疗保险缴费。

（五）“2101103公务员医疗补助”科目，2023年预算安排6.50万元。主要用于财政部门安排的本单位公务员医疗补助经费。

（六）“2101199其他行政事业单位医疗支出”科目，2023年预算安排1.25万元。主要用于本单位单位大病补充保险和工伤保险等医疗保障支出。

（七）“2120804农村基础设施建设支出”科目，2023年预算安排346.00万元。主要用于农村、村庄公共设施建设和管护方面的支出。

（八）“2140106公路养护”科目，2023年预算安排161.36万元。主要用于本单位开展公路养护工作的支出。

（九）“2210201住房公积金”科目，2023年预算安排20.84万元。主要用于本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。

五、区对下专项转移支付情况

玉溪市红塔区地方公路管理段无区对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.07万元，其中：政府采购货物预算1.07万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市红塔区地方公路管理段2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.80万元，较上年增加0.16万元，增长6.06%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市红塔区地方公路管理段2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市红塔区地方公路管理段2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市红塔区地方公路管理段2023年公务用车购置及运行维护费为2.80万元。较上年增加0.16万元，增长6.06%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.80万元，较上年增加0.16万元，增长6.06%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

    增加原因是：业务工作增加，导致公务用车使用次数增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据《关于印发红塔区财政预算绩效管理暂行办法的通知》（玉红办发〔2014〕39号）的要求，2023年纳入绩效管理的项目（此处说的项目是指预算批复中下达的项目）共1个，涉及政府性基金预算安排346.00万元。

项目名称：红塔区农村公路建设专项资金，金额为346.00万元。项目目标是加强农村公路养护与管理，深化农村公路养护管理体制机制改革，推进农村公路管养常态化、规范化；不断提高农村公路养护管理水平和路况质量，坚持建、管、养并重和统一领导、分级负责、加强考核的原则，切实加强和规范农村公路的养护和管理工作，改善路容路貌，提升畅通水平，逐步实现“通、平、美、绿、安”的农村公路养护管理工作目标，保障公路安全畅通，切实延长公路使用年限。项目绩效预期达到的效果：通过完成投资，完成2023年目标，完成养护里程任务，延长公路使用年限，安全通行，实现“通、平、美、绿、安”的农村公路养护管理工作目标，促进经济发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【“三公”经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门属事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，玉溪市红塔区地方公路管理段资产总额76,580.05万元，其中，流动资产216.24万元，固定资产3.14万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产197.52万元，其他资产76,163.15万元。与上年相比，本年资产总额减少65.49万元，其中固定资产减少65.49万元。处置房屋建筑物1,031.41平方米，账面原值65.49万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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玉溪市红塔区地方公路管理段2023年预算重点领域财政项目文本公开.docx

玉溪市红塔区地方公路管理段2023年部门预算公开表20230203100549360.xlsx