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玉溪市红塔区交通运输局（汇总）

2023年部门预算公开目录

第一部分 玉溪市红塔区交通运输局（汇总）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市红塔区交通运输局（汇总）2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市红塔区交通运输局（汇总）

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市、区有关交通运输工作的方针政策和法律法规，负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化综合交通运输布局，促进各种交通运输方式融合发展。

2.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，组织综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划。组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式。承担区级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.负责指导综合交通运输市场监管。贯彻落实综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。承担玉溪市红塔区人民政府铁路建设领导小组办公室的职责。配合协调开展通用机场运营管理。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作，协助配合出租汽车行业、公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁管理工作。负责权限内汽车出入境运输、河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本区管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.规划指导协调区域范围内的民用航空建设发展。履行区政府规定和授权的机场行政管理职责。

6.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出区级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。负责交通规费政策、公路通行费的实施。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路、机场项目建设工作。指导交通运输基础设施管理和维护。承担区级重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.负责指导行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

9.负责指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10.负责协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.负责指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由区级承担的交通运输综合行政执法职责。负责行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法的监督实施。

12.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室（计划财务股）、规划建设股、运输法规安全股（行政审批股）。

所属单位3个，分别是：

1.玉溪市红塔区交通运输局（本级）

2.玉溪市红塔区交通运输局公路路政管理大队

3.玉溪市红塔区地方公路管理段

（三）重点工作概述

2023年，红塔区交通运输局在区委、区政府的正确领导下，坚持以党的十九大精神、党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神为指导，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，以落实“开交通新局、建交通队伍”两大核心任务为目标，紧紧围绕交通运输工作目标任务，弘扬实干之风，加快交通基础设施建设步伐，提升交通运输行业管理服务水平，不断推动交通强国建设战略落地落实，立足稳步发展、持续发展、和谐发展，积极开展一系列扎实有效的工作。

1.配合开展北研高速、机场高速项目施工保障工作；配合市局完成昆玉铁路电气化扩能改造工程前期工作；配合市局完成呈通高速和灵秀至通海四街公路前期规划工作；积极做好国道213启动建设的相关工作。

2.着力争取项目资金。积极争取上级政府和省、市主管部门在交通项目建设资金上的有力扶持，多方筹集建设资金，强化管理、抢抓进度，确保建设工期和工程质量，使全区交通基础设施建设加快推进。

3.全面加强党的领导。继续深入学习宣传贯彻党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和系列重要讲话精神，围绕党建促发展，强化管党治党责任，全力抓好我局基层党组织建设，始终把规矩、纪律挺在前面，持之以恒落实中央、省委巡视和市委、区委巡察反馈意见的整改工作，深入推进党风廉政和反腐败工作，锻造全面过硬的干部职工队伍，努力营造风清气正的政治生态；持续抓好意识形态责任落实，规范阵地管理；深化行业精神文明建设，持续提升党务公开、政务公开及保密管理工作水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位1个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制20人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休1人，退休14人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,086.19万元，其中：一般公共预算740.19万元，政府性基金346.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少2.15万元，下降0.20%，主要原因是2023年基本支出预算、项目支出预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,086.19万元，其中:本年收入1,086.19万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款740.19万元，政府性基金预算财政拨款346.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少2.15万元，下降0.20%，主要原因是2023年基本支出预算、项目支出预算减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,086.19万元。财政拨款安排支出1,086.19万元，其中：基本支出657.78万元，与上年对比增加128.12万元，增长24.19%，主要原因是2023年基本支出预算安排中专项补助增加；项目支出428.41万元，与上年对比减少130.27万元，下降23.32%，主要原因是预算项目资金安排不足。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）科目“2013203机关服务”预算安排支出0.30万元，主要用于本部门事业单位提供后勤服务发生的相关费用支出。

（二）科目“2080501行政单位离退休”预算安排支出12.90万元，主要用于本部门行政单位按政策开支的离退休经费。

（三）科目“2080502事业单位离退休”预算安排支出10.50万元，主要用于本部门事业单位按政策开支的离退休经费。

（四）科目“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算安排支出49.24万元，主要用于本部门机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）科目“2080801死亡抚恤”预算安排支出2.06万元，主要用于本部门下属单位按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费。

（六）科目“2101101行政单位医疗”预算安排支出13.69万元，主要用于本部门机关单位的职工基本医疗保险缴费。

（七）科目“2101102事业单位医疗”预算安排支出9.91万元，主要用于本部门事业单位的职工基本医疗保险缴费。

（八）科目“2101103公务员医疗补助”预算安排支出14.58万元，主要用于财政部门安排的本部门机关事业单位公务员医疗补助经费。

（九）科目“2101199其他行政事业单位医疗支出”预算安排支出2.69万元，主要用于本部门机关事业单位缴纳的单位大病补充保险和工伤保险等医疗保障支出。

（十）科目“2120804农村基础设施建设支出”预算安排支出346.00万元，主要用于本部门实施的农村、村庄公共设施建设和管护方面的支出。

（十一）科目“2140101行政运行”预算安排支出187.70万元，主要用于本部门机关单位保持正常运转发生的办公费等支出。

（十二）科目“2140104公路建设”预算安排支出10.00万元，主要用于本部门实施的有关新建公路及公路改建方面的支出。

（十三）科目“2140106公路养护”预算安排支出161.36万元，主要用于本部门开展公路养护工作的支出。

（十四）科目“2140112公路运输管理”预算安排支出221.41万元，主要用于本部门在公路运输管理和公路路政管理方面发生的支出。

（十五）科目“2210201住房公积金”预算安排支出43.85万元，主要用于本部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。

五、区对下专项转移支付情况

玉溪市红塔区交通运输局（汇总）无区对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额2.94万元，其中：政府采购货物预算2.94万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市红塔区交通运输局（汇总）2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.80万元，较上年减少0.25万元，下降2.48%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市红塔区交通运输局（汇总）2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市红塔区交通运输局（汇总）2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.63万元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因是单位严格执行厉行节约制度，大量减少接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市红塔区交通运输局（汇总）2023年公务用车购置及运行维护费为9.80万元，较上年增加0.38万元，增长4.03%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费9.80万元，较上年增加0.38万元，增长4.03%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

增加原因主要是业务工作量增加，导致公务用车出勤率加大，相关费用上升。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据《关于印发红塔区财政预算绩效管理暂行办法的通知》（玉红办发〔2014〕39号）的要求，2023年纳入绩效管理的项目（此处说的项目是指预算批复中下达的项目）共6个，涉及政府性基金预算安排425.35万元。

（一）项目名称：玉溪市玉磨铁路研和站进站道路工程专项资金10.00万元，项目目标是玉磨铁路研和站进站道路一期工程、玉溪市玉磨铁路研和站进站道路二期工程，严格按照施工图组织施工，保证工程项目按质按量完成。在施工过程中认真组织，严格控制投资，加强管理，确保施工和行车安全。该项目一期工程计划于2020年12月底开工，2021年8月30日前完工，完工时间以实际时间为准；二期工程计划于11底完工，完工时间以实际时间为准。项目建设完成后，有利于增加玉溪市红塔区研和镇周边居民就业岗位，改善周围交通条件。另外项目的建设需要投入大量钢材、水泥、木材以及沥青等建筑材料，继而带动建材业、运输业及其他相关生产部门的发展，促进沿线生产加工业、房地产开发业、运输业、服务业等多个行业的发展。

（二）项目名称：玉溪市红塔区交通运输局机关购买后勤服务经费，金额为7.80万元，项目目标是根据玉红管发〔2022〕4号文件关于印发《红塔区区级机关购买后勤服务管理方法（试行）》的通知，认真贯彻落实党中央关于过‘紧日子”要水，进一步规范区级机关购买后勤服务工作，建立与红塔区经济社会发展相适应的机关后勤服务保障机制。

（三）项目名称：红塔区委组织部离退休干部党组织工作经费，金额为0.30万元，项目目标是根据中共中央办公厅印发《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》（以下简称《意见》）和中共云南省委办公厅印发《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的实施意见》等规定以及中央、省、市有关党建工作相关要求，离退休干部党组织工作经费是离退休干部党组织开展日常学习、支部党员教育培训、组织党员发挥作用等工作产生的必要费用，是各离退休干部党支部加强离退休干部党员理论武装、政治建设和党性教育的有效手段，《意见》在第16条明确要求“健全离退休干部党建工作经费保障机制，机关、事业单位列入年度预算”。

（四）项目名称：红塔区农村公路建设专项资金，金额为346.00万元。项目目标是加强农村公路养护与管理，深化农村公路养护管理体制机制改革，推进农村公路管养常态化、规范化；不断提高农村公路养护管理水平和路况质量，坚持建、管、养并重和统一领导、分级负责、加强考核的原则，切实加强和规范农村公路的养护和管理工作，改善路容路貌，提升畅通水平，逐步实现“通、平、美、绿、安”的农村公路养护管理工作目标，保障公路安全畅通，切实延长公路使用年限。项目绩效预期达到的效果：通过完成投资，完成2023年目标，完成养护里程任务，延长公路使用年限，安全通行，实现“通、平、美、绿、安”的农村公路养护管理工作目标，促进经济发展。

（五）项目名称：2023年交通运输综合行政执法制式服装购置项目经费，金额为12.25万元，项目目标是购置换发新式综合行政执法制式服装及标志，有利于加强道路运输执法队伍建设，严肃仪容仪表执法风纪，树立良好执法形象，维护执法权威，通过统一执法人员着装，促进执法队伍的正规化、规范化、专业化、标准化建设，打造一支政治坚定、素质优良、纪律严明、行为规范、廉洁高效的道路运输行政执法队伍。

（六）项目名称：治超专项经费，金额为50.00万元，项目目标是宣传贯彻执行公路法律法规，保护公路、公路用地以及公路附属设施，实施公路路政巡查，依法查处涉路违法行为，对公路建筑区和公路安全保护区域进行监管，对超限运输车辆行驶公路管理，参与公路工程交工，竣工验收，参与收费公路车辆通行费监督稽查，参与高等级公路服务设施检查监督，履行法律、法规赋予的其他职责。以服务交通运输发展、维护社会公共安全和人民群众合法权益为目标，以杜绝多头执法和重复罚款为重点，创新工作机制，规范执法流程，强化科技监督，构建严密治超网络，提高执法效能和管理水平，促进严格规范公正文明执法，进一步加大对违法超限超载运输行为的打击力度，整治道路运输行业乱象，使公路违法超限超载率明显下降，确实保护公路路产路权，为全区经济社会的高效快速发展创造安全畅通的道路交通环境。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.三公经费：三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.农村公路：是指纳入农村公路规划，并按照公路工程技术标准修建的县道、乡道、村道及其所属设施，包括经省级交通运输主管部门认定并纳入统计年报里程的农村公路。公路包括公路桥梁、隧道和渡口。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市红塔区交通运输局（汇总）2023年机关运行经费安排48.02万元，与上年对比减少29.68万元，下降38.20%，主要原因是办公费、工会费、福利费、其他商品和服务支出等减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，玉溪市红塔区交通运输局（汇总）资产总额79,691.36万元，其中，流动资产3,062.70万元，固定资产267.98万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产197.52万元，其他资产76,163.16万元。与上年相比，本年资产总额减少457.11万元，其中固定资产减少64.62万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53040200634800111

玉溪市红塔区交通运输局（汇总）2023年部门预算公开表20230203095817116.xlsx

玉溪市红塔区交通运输局（汇总）2023年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc