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玉溪市红塔区交通运输局(本级)

2023年部门预算公开目录

第一部分 玉溪市红塔区交通运输局（本级）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市红塔区交通运输局（本级）2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市红塔区交通运输局（本级）

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市、区有关交通运输工作的方针政策和法律法规，负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化综合交通运输布局，促进各种交通运输方式融合发展。

2.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，组织综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划。组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式。承担区级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.负责指导综合交通运输市场监管。贯彻落实综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。承担玉溪市红塔区人民政府铁路建设领导小组办公室的职责。配合协调开展通用机场运营管理。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作，协助配合出租汽车行业、公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁管理工作。负责权限内汽车出入境运输、河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本区管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.规划指导协调区域范围内的民用航空建设发展。履行区政府规定和授权的机场行政管理职责。

6.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出区级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。负责交通规费政策、公路通行费的实施。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路、机场项目建设工作。指导交通运输基础设施管理和维护。承担区级重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.负责指导行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

9.负责指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10.负责协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.负责指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由区级承担的交通运输综合行政执法职责。负责行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法的监督实施。

12.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室（计划财务股）、规划建设股、运输法规安全股（行政审批股）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓项目促投资，加快交通基础设施建设进度。

（1）加大高速公路建设推进力度。一是配合开展G8511昆磨高速玉溪至墨江段（呈贡至通海高速公路）前期工作；二是配合开展北城至研和、机场高速立项报批、勘察设计、施工准备等前期工作；三是配合开展昆玉铁路电气化改造的前期工作；四是按设计完成弥玉永久征地1,256.00亩，保障了工程建设顺利推进，预计明年年底建成通车；完成玉楚永久征地302.00亩，于今年8月建成通车。

（2）基础设施建设稳步推进。一是投资为23,200.00万元的玉磨铁路研和站进站道路工程2.49公里建成通车。二是总投资878.00万元的玉洛路提升改造工程16.80公里，于今年9月建成通车。三是投资1,698.43万元的安玉蒙成品油管道玉溪市红塔区弥玉高速穿越改线工程正进行结算审计；四是28个红塔区乡村振兴基础设施补短板建设工程（第一批），工程建设总里程166.95公里，项目概算总投资72,100.00万元。截至目前，北前路、小黄塘路等8个项目已完成图纸审查，施工单位于8月进场施工，目前完成投资5,100.00万元。

（3）做好谋划前期项目。一是玉溪市高新区红塔工业园区至研和工业园区连接线项目，建设总里程为24.90km，概算投资119,000.00万元，该项目已完成可研报告编制。二是玉溪市四街（通海）至灵秀（红塔）三级公路项目，里程长度17.00公里，资金匡算10,000.00万元，项目正在编制可研报告。三是红塔区乡村振兴基础设施补短板建设工程（第二批）17条路（其中；旅游路7条、产业路4条、资源路6条），目前项目正在编制可研。

2.夯实农村公路管理，有力推进“四好农村路”建设。强化公路养护管理。围绕实现“四好农村路”、“美丽公路”为养护目标，圆满完成市交通运输局2022年度农村公路养护质量评价工作。加强全区农村公路养护管理水平，年内投入养护资金1,100.00万元，实施路面清扫、修补及塌方清理，完成县道小响路、北前路、老玉江路等水毁修复及路面修复，使全区农村公路路况质量和路网服务功能得到逐步提高。

3.抓安全促和谐，着力提升运输行业安全水平。一是做好节假日服务保障。配合相关部门做好节假日运输服务，圆满完成春运、国庆等节日旅客运输。二是落实安全生产责任。持续推动安全生产专项整治三年行动工作，加大道路交通安全排查，发放宣传材料300余份；发现公路安全一般问题隐患16个，公路建设一般隐患16项，均已按照要求整改完毕。截至目前，全系统安全生产形势稳定。三是加大生命安全防护工程建设。加快实施红塔区2020年省级资金补助安全生命防护工程项目23条路62.18公里，完成投资822.00万元，项目已完工。与交警部门联合完成2022年红塔区农村道路突出交通安全隐患点段整治项目25个点位，项目投资142.00万元。充分保障了群众交通出行安全。四是推动道路货运结构优化。红塔区现有货物运输企业262户，其中具有国际道路运输资质的企业7户，危险品运输企业7户；依托物流基地，部门联合推进多式联运和甩挂运输建设，支持物流货场转型升级为城市配送中心，建设城市绿色体系。

4.盯关键严执法，深入打击交通运输违法行为。一是加强公路路政巡查力度。2022年，路政大队共上路巡查280余天，出动人员3,000余人次，车辆1,200余台次，处理晋红高速路产损坏案件13起，警告和查处摆摊设点乱堆乱放案件10起，拆除非交通标志9块、广告标语40余条，发现利用公路堆放建筑材1处，责令现场整改。二是保持超限超载治理高压态势。联合交警部门继续开展不定时、不定点，流动和静态形式相结合的常态化联合治超工作。共出动执法人员3,325人次，检查车辆8.53万辆次，查处违法车辆1,854辆次（含超载车辆230辆），处罚金额为97.37万元，卸载8,760余吨。辖区内货运车辆违法超限超载率明显下降。三是推进道路运输行业乱象整治。加强对辖区内不按批准的站点停靠、非法营运、站外揽客等不规范的行业乱象开展常态化巡查治理；对红塔区14家重点货运源头企业开展安全隐患排查治理行动，共检查辖区客运公司客运站6次，检查客运、货运车辆21辆次；发现隐患13条，已整改隐患13条；全年对违规违章经营车辆实施行政处罚1,526件，共计罚金212.97万元。共完成机动车维修企业2,507辆车次核查。四是严格落实“一超四罚”制度。截至目前共收到治超部门抄告红塔区货运车辆非法超限超载信息的车辆为242辆，个体货运车辆超限超载货车125辆，并对相关运输企业的法人以及65位个体车主进行了约谈；配合巡查重点货运源头装载企业14户共计78次。

5.着力抓好疫情防控工作。一是提高政治站位，强化责任担当，层层压实责任，抓细抓实各项疫情防控措施，抓好存在问题的整改落实。二是继续强化重点场所、重点行业、重点人员疫情防控工作。严格按照《新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）》要求，落实好疫情防控各项措施，加强客运站、高铁站、高速公路等重点场所的监管。三是做好应急运输和转运工作。按照《红塔区应对新冠肺炎疫情风险人员转运运力保障预案》和市级交通部门相关要求，从严从实做好应急运输和转运工作。8月至10月17日共组织转运西藏、海南、新疆、四川等地风险人员69批次139人。四是健康服务站查验情况。红塔区设置的昆磨高速九龙池收费站春和方向和江川方向出口、梅园收费站出口、通站收费站出口、高仓收费站出口、研和收费站出口、G213策磨线刺桐关清水河和昆玉高速刺桐关服务区13个公路防疫健康服务站。

6.抓党建强保障，增强队伍建设凝聚力和战斗力。一是细化责任清单，延伸主体责任。拟定党组和班子成员个性化责任清单，抓好党风廉政建设主体责任向下属各单位延伸工作；通过开展党史学习教育、“清廉玉溪”建设行动等活动，做好纪律作风检查工作，坚决防止“四风”问题反弹回潮，推动良好作风习惯养成，并及时传达红塔区推进“作风革命·效能革命”典型问题案例学习，以党建促业务，充分发挥党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用。二是排查廉政风险，制定监督措施。严格落实派单责任制，年内派出责任清单16份，派单内容123条；领导班子成员认真履行“一岗双责”，开展送“党课”、送“廉政”到基层活动。年内共召开局党组会议15次，班子成员到分管部门开展党史学习教育暨党风廉政党课讲授4次,并自觉参加所在支部组织生活均在10次以上。三是加强队伍建设，促进行业发展。严肃党内政治生活，扛牢意识形态工作责任制；持续发力纠治“四风”；加强干部日常教育管理。四是加强对意识形态工作的统一领导。形成由党组统一领导、党政齐抓共管、各股室、部门分工负责的工作格局。五是以党建促业务，同步推进各项工作。抓好疫情防控、创文固卫、爱国卫生“7个专项行动”，对照创建标准抓好整改落实；积极配合文秀社区开展志愿服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制11人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休1人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入270.96万元，其中：一般公共预算270.96万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少6.90万元，下降2.48%，主要原因是2023年基本支出预算减少、项目支出预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入270.96万元，其中:本年收入270.96万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款270.96万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少6.90万元，下降2.48%，主要原因是2023年基本支出预算减少、项目支出预算减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出270.96万元。财政拨款安排支出270.96万元，其中：基本支出252.86万元，与上年对比减少18.62万元，下降6.86%，主要原因是交通运输支出减少、住房公积金减少；项目支出18.10万元，与上年对比减少23.14万元，下降56.11%，主要原因是2023年入库项目数减量明显，导致项目支出预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）“2013203机关服务”科目，2023年预算安排安排支出0.30万元，主要用于机关服务支出。

（二）“2080501行政单位离退休”科目，2023年预算安排安排支出12.90万元，主要用于行政事业单位养老支出。

（三）“2080505机关事业单位基本养老保险缴纳费支出”科目，2023年预算安排安排支出21.69万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）“2101101行政单位医疗”科目，2023年预算安排安排支出11.25万元，主要用于行政事业单位医疗支出。

（五）“2101103公务员医疗补助”科目，2023年预算安排安排支出7.10万元，主要用于公务员医疗补助支出。

（六）“2101199其他行政事业单位医疗”科目，2023年预算安排安排支出1.22万元，主要用于本单位单位大病补充保险和工伤保险等医疗保障支出。

（七）“2140101行政运行支出”科目，2023年预算安排安排支出187.70万元，主要用于行政运行支出。

（八）“2140104公路建设支出”科目，2023年预算安排安排支出10.00万元，主要用于公路建设。

（九）“2210201住房公积金”科目，2023年预算安排安排支出18.80万元，主要用于本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。

五、区对下专项转移支付情况

玉溪市红塔区交通运输局（本级）无区对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.55万元，其中：政府采购货物预算1.55万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市红塔区交通运输局（本级）2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.40万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市红塔区交通运输局（本级）2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市红塔区交通运输局（本级）2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市红塔区交通运输局（本级）2023年公务用车购置及运行维护费为1.40万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费1.40万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

为贯彻落实党的二十大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《关于印发红塔区财政预算绩效管理暂行办法的通知》（玉红办发〔2014〕39号）的要求，2023年纳入绩效管理的项目（此处说的项目是指预算批复中下达的项目）共3个，涉及一般公共预算安排18.10万元。

（一）项目名称：红塔区委组织部离退休干部党组织工作经费，金额为0.30万元。项目目标是：根据玉红组联发〔2022〕5号文件《关于明确红塔区机关事业单位离退休干部党组织工作经费保障标准及使用管理的通知》离退休干部党支部经费不少于0.30万元，由党组织所在机关、事业单位严格按照红塔区财务相关财务管理制度和报销规定执行。项目绩效预期达到的效果：玉溪市红塔区交通运输局离退休党支部书记、副书记、委员补贴及开展组织日常学习、交流研讨、联谊活动等。

（二）项目名称：玉溪市红塔区交通运输局机关购买后勤服务经费，金额为7.80万元。项目目标：稳步推进区级机关后勤社会化改革，认真贯彻落实党中央关于过“紧日子”要求，进一步规范区级机关购买后勤服务工作，建立与红塔区经济发展相适应的后勤服务保障机制，制定红塔区区级机关购买后勤服务管理办法试行。项目绩效预期达到的效果：根据红塔区区级机关购买后勤服务管理办法，由单位自行申报，区机关事务管理局提出审核建议后，向区财政部门申报预算经费组织实施。

（三）项目名称：玉溪市玉磨铁路研和站道路工程专项经费，金额为10.00万元。项目目标：为实现公铁联运、满足研和站货物运输需求、改善研和站进站道路运输条件，需建设玉溪市玉磨铁路研和站进站道路，建成后将成为玉磨铁路和公路运输转换的纽带，是服务“一带一路”倡议的基础保障设施。因此，实施该项目建设确有必要。项目绩效预期达到的效果：玉溪市玉磨铁路研和站进站道路一期工程、玉溪市玉磨铁路研和站进站道路二期工程，严格按照施工图组织施工，保证工程项目按质按量完成。在施工过程中认真组织，严格控制投资，加强管理，确保施工和行车安全。项目建设完成后，有利于增加玉溪市红塔区研和镇周边居民就业岗位，改善周围交通条件。另外项目的建设需要投入大量钢材、水泥、木材以及沥青等建筑材料，继而带动建材业、运输业及其他相关生产部门的发展，促进沿线生产加工业、房地产开发业、运输业、服务业等多个行业的发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.三公经费：三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
    2.一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市红塔区交通运输局（本级）2023年机关运行经费安排25.34万元。与上年对比减少12.36万元，下降32.79%，主要原因是：本年度用于维持单位机构正常运转的经费有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，玉溪市红塔区交通运输局（本级）资产总额2,849.41万元，其中，流动资产2,846.37万元，固定资产3.04万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加183.82万元，其中固定资产增加0.89万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53040200634800300111

玉溪市红塔区交通运输局（本级）2023年部门预算公开表20230203093233618.xlsx

玉溪市红塔区交通运输局（本级）2023年 预算重点领域财政项目文本公开（一）.doc