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玉溪市红塔区交通运输部门2020年部门预算编制说明

发布时间：2020-02-07 10:55 来源：红塔区人民政府网【打印】

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玉溪市红塔区交通运输部门2020年部门预算编制说明

第一部分玉溪市红塔区交通运输部门概况

第二部分玉溪市红塔区交通运输部门2020年部门预算编制说明

第三部分名词解释

第四部分玉溪市红塔区交通运输部门2020年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支预算总表

5、部门一般公共预算支出表

6、部门基本支出预算表

7、部门政府性基金预算支出情况表

8、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

10、部门绩效目标表

11、部门对下绩效目标表

12、政府采购表

13、行政事业单位国有资产占有使用情况表

14、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

第一部分玉溪市红塔区交通运输部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市、区有关交通运输工作的方针政策和法律法规，负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化综合交通运输布局，促进各种交通运输方式融合发展。

2、组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，组织综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划。组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式。承担区级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3、负责指导综合交通运输市场监管。贯彻落实综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。承担玉溪市红塔区人民政府铁路建设领导小组办公室的职责。配合协调开展通用机场运营管理。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作，协助配合出租汽车行业、公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁管理工作。负责权限内汽车出入境运输、河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

4、负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本区管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5、规划指导协调区域范围内的民用航空建设发展。履行区政府规定和授权的机场行政管理职责。

6、负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出区级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。负责交通规费政策、公路通行费的实施。

7、负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路、机场项目建设工作。指导交通运输基础设施管理和维护。承担区级重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8、负责指导行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

9、负责指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10、负责协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11、负责指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由区级承担的交通运输综合行政执法职责。负责行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法的监督实施。

12、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

玉溪市红塔区交通运输局内设机构3个。

1、办公室（计划财务股）。组织协调机关日常工作。负责文秘、档案、财务、人事、工资、党建、党风廉政建设、保密、宣传、扶贫、招商引资、网络安全、舆情监控、信访、接待、政务信息和督办工作。负责组织会议，编写史志、起草报告和综合性文件。组织办理人大代表建议和政协委员提案。负责机关后勤服务和离退休人员管理工作，协调工青妇工作。负责对外综合协调工作。组织内部审计。承担预决算、政府采购及资产管理工作，完成领导交办、督办的各项工作。

2、规划建设股。统筹协调全区公路、铁路、水路、民航等交通运输专项规划，组织编制综合交通运输发展战略、专项规划并组织实施。参与拟订物流业发展战略和规划。负责提出固定资产投资规模、方向和财政性资金安排建议并监督实施。按照规定权限上报和审批、核准公路、铁路、民航固定资产投资项目。负责综合交通运输统计工作，监测分析交通运输行业情况，发布有关信息。负责组织交通行业扶贫、国防动员工作。

负责公路、铁路、水路、民航基础设施建设管理和质量监督的行业管理。负责公路、铁路、水路、民航建设市场监管工作。组织落实公路、铁路、水路、民航基础设施基本建设相关政策、制度、技术标准和实施办法并监督实施。承担公路建设工程的设计审批、施工许可、造价管理、招投标管理、实施监督和竣工验收工作。承担公路、水路基本建设行业资质审查和管理工作。指导农村公路建设工作。承担玉溪市红塔区人民政府铁路建设领导小组办公室的日常工作。负责本行政区域内铁路建设项目征地拆迁工作的协调和组织落实，协调解决铁路建设中的重大问题。承担本区域内的民航发展管理工作，代表区政府履行民航行业管理和机场行政管理职责；配合协调推进通用机场建设。贯彻落实玉溪民航业发展规划，按规定报批有关民航项目，并组织配合开展监督检查和协助机场建设验收工作。统筹管理支配由市财政安排下达的预算内民航基础设施建设资金；协调空域资源开发利用工作，依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。承担国道、省道、高速公路、机场、铁路等交通基础设施项目协调、服务工作。负责行业环境保护工作。指导农村公路、铁路、民航基础设施建设工程造价管理。完成区政府交办的其他工作任务。

负责公路管理、养护行业管理。负责审核辖区农村公路养护工作年度计划并监督实施。负责辖区农村公路基础设施运营维护的监督管理工作。监测和协调高速公路及重要干线路网运行。负责安排公路灾害防治和抢修保通任务及公路应急救援工作。负责公路养护大中型改造维修工程项目的审核。承担公路标志标线管理工作。指导农村公路养护工作，落实“四好农村路”创建工作。负责辖区内路域环境整治；配合服务区整治改造工作。协调路政管理工作。

3、运输法规安全股（行政审批股）。组织拟订实施综合运输发展战略、制度、标准，衔接各种运输方式。拟订综合运输计划并组织实施。综合分析交通运输状况，指导规范运输市场秩序。协调运输线路、营运车辆、运输站场等管理工作。负责运输应急救援工作。协助市级部门管理公共汽车和城市轨道交通的运营、出租汽车、汽车租赁工作。按照规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输。负责权限范围内公路运输有关管理工作。承担交通战备日常工作。负责节能减排工作。负责权限内水路行业管理。负责拟订水路运输、工程维护、航务有关政策、制度并监督实施。负责权限范围内水路运输管理工作。负责权限内水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、通信导航、船舶与港口设施保安监督管理工作。负责船员管理有关工作。负责渔船检验和监督管理工作。承担机关规范性文件的合法性审查工作。负责交通运输行政审批工作的统计分析工作。负责相关法律事务、行政复议和行政应诉工作。拟订行政审批有关制度、办法和工作规则。负责交通运输行政审批事项集中受理和审批工作。拟订综合交通运输行业安全生产政策和应急预案并监督实施。监督执行有关安全生产法律、法规、政策和标准。依法组织或参与有关事故调查处理工作。承担有关公路、水路运输企业安全生产监督管理工作。按照项目属地管理原则，配合业务主管部门和铁路项目业主单位做好铁路建设项目施工安全生产监督、管理职责，开展安全生产检查检查工作负责防灾减灾、自然灾害和重大突发事件处置的组织、协调和指导工作。

玉溪市红塔区交通运输局公路路政管理大队内设机构2个。

1、办公室。主要负责财务、人事、劳资、档案、车辆、后勤及其他工作，贯彻落实上级有关会议、文件精神，做好财务监督管理，协助做好单位的内审工作；

2、稽查科。主要负责公路巡查、案件查处、路政许可管理、法律文书制作及相关档案保管、路政统计报表、治超具体工作、相关文件制作、治超点后勤管理及其他工作。

玉溪市红塔区地方公路管理段内设机构3个。

1、办公室。参与政务，管理事务，搞好服务，当好领导的参谋和助手，积极完成单位领导及各级部门交付的各项工作任务。负责做好上级来文登记和各种文件资料的收转，完成本单位文书的起草、打印、分发工作，办理群众来访等工作。配合单位分管行政领导抓好职工的政治、业务学习，处理好行政事务和业务往来，搞好后勤服务和对外接待等工作。建立健全单位各项基础管理工作，按时上报各种文字资料，并负责本单位的档案管理工作，及时准确为单位提供档案查阅。认真做好人事管理工作，检查、落实本单位各项管理规章制度的执行情况。按单位各工作岗位人员的设置需要，协调做好后勤保障工作。协助领导抓好行政、后勤等其它工作，及时向领导汇报本单位各部门的工作情况，严格贯彻执行“段务会”的各项决议和决定。积极完成领导交办的其他临时工作任务。

2、养护科。负责拟定与各乡（街道）签订的公路养护责任书，及下达公路养护指标，安全生产工作检查、督查落实。拟定公路养护计划。严格控制管理全区乡村公路养护资金的使用情况。按上级要求严格完善养护资金支付手续，做好计划管理和统计工作。负责全区公路养护质量检查、评定、考核，及测算全区农村公路日常小修养护经费。制定年度雨季水毁防抢措施，保障境内公路晴雨畅通。收集汇总全区农村公路养护、水毁等报表资料，并按时上报相关部门。督促乡镇、街道办事处做好农村公路养护资料收集、整理、上报等工作。负责养护职工、交通管理员的业务技术培训。积极完成段领导交办的其他临时工作任务。

3、质量技术监督科。负责拟定、审核全区农村公路大中修项目计划。负责全区农村公路的中修勘测、设计工作。负责县道（乡镇代管的除外）大中修工程招投标工作，参与乡镇代管的县道及乡、村道路大中修工程招投标工作。严格执行农村公路大中修工程管理规定，督查业主单位做好从工程的施工合同、质量管理、工程进度、计量支付、安全生产到交（竣）工验收等，各环节的管理工作。督促各乡镇、街道办事处做好公路大中修资料收集、整理上报工作。配合相关科室做好全区农村公路养护人员的技术培训工作。完成领导交办的其他临时工作任务。

（三）重点工作概述

认真贯彻落实习近平总书记关于“四好农村路”重要指示精神，切实履行“交通强国”使命担当，扎实推进综合交通建设。

1、积极争取各级资金和项目。交通基础设施投入大，仅仅依靠区级财政难以完成大量的建设任务，我局将积极争取更多的项目进入中央省市的建设计划。

2、进一步加快交通基础设施建设步伐。继续推进交通项目建设，做好玉磨铁路建设协调服务工作；完成玉楚高速征地拆迁工作；完成2019年生命防护工程和续建工程；完成玉洛路、洛上路及哨上路、洛新路建设工作；配合做好G8511复线前期工作。其中，积极争取将玉洛路、哨上路和洛新路列入战备路项目，做好玉洛线改造工程施工环境保障工作，确保项目顺利开工建设；红龙路-江川烂泥箐公路争取2020年开工建设。

3、进一步抓好农村公路养护工作。在养护管理工作中继续探索和推行“合同管理，计量支付”的管理模式，建立健全农村公路管养的长效工作机制，提高农村公路管养工作成效；加强对乡（街道）交通管理所的管理，加大农村公路日常养护、养护建设工程及桥梁养护管理，积极开展预防性养护工作；做好辖区农村公路雨季路基坍塌、溜方、滑坡、泥石流、桥涵冲毁等抢险保通工作，认真分析公路水毁发生的主要现象及其成因，积极推广养护新材料、新技术，摸索规律和积累新经验，提高水毁抢修保通能力；加强安全生产管理，及时发现安全隐患，对有能力修复处理的损坏项目及时进行修复，对不能及时修复的地段，设置警示标志，降低道路交通事故的发生，提醒车辆注意安全。

4、进一步抓好农村公路管理工作。全面推进“四好农村路”工作，落实“路长制”，完成“美丽公路”建设项目，并形成长效机制；继续做好晋红高速的路政管理工作，维护高速公路路产路权的完好，加大对高速公路服务区服务质量的监督和检查，做好安全监督工作；加强队伍建设，提高干部职工业务技能和行政执法水平。

5、进一步抓好交通运输行业管理和安全监管工作。加强道路运输市场监管和道路运政管理工作，重点抓好客运企业、危险品运输企业的监管工作。落实安全生产，进一步加强对运输企业安全生产工作的监督指导，强化“三把关一监督”职能，督促企业认真落实安全生产主体责任，严格落实各项安全生产制度、措施。推进公交整合，积极推进洛河乡、小石桥乡公交车的整合工作，一是督促大营汽车运输有限公司选择符合交通部要求、符合公安部门落户要求，符合路面等级的新能源公交车；二是在实施过程中协调玉溪市公交出租管理处、公安交警、运管、规划、住建、城管、大营汽车运输有限公司和相关街道办事处进一步踏勘设置线路、站点、发班时间等，根据实际需求进行调整，解决当地群众的出行问题；三是积极协调相关部门及时化解公交整合过程中存在的各类矛盾纠纷，确保公交整合工作稳步推进。推进城北客运站项目，根据《玉溪市特许经营权管理暂行办法》，加强对接协调，尽快完成城北客运站特许经营权的出让工作；并督促企业尽快完成可行性研究报告、土地勘测定界等工作，尽快启动项目。

6、进一步完成其他重点工作。继续持续深入开展扫黑除恶专项斗争工作工作，营造宣传舆论氛围，确保扫黑除恶专项斗争工作抓落实见实效；继续抓好贫困户精准帮扶，强化脱贫攻坚责任制，落实动态管理各项工作；积极做好创文工作，配合任井社区开展文明城市宣传等提升形象工作；并做好档案管理、保密、信息化建设、网络安全等日常工作。

7、进一步加强队伍建设，提升党员干部素质。继续加强干部作风建设，深化开展反腐倡廉工作，提高领导班子和干部队伍的科学发展能力、依法行政能力和公共服务能力，真正做到求真务实、勇于创新、勤政高效、清正廉洁。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制 12人，事业编制20人。在职实有32人，其中：财政全供养 32人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 14人，其中：离休 1人，退休 13人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

第二部分玉溪市红塔区交通运输部门2020年部门预算编制说明

三、关于玉溪市红塔区交通运输局部门2020年预算单位收入情况说明

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1360.27万元，其中：一般公共预算1360.27万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。与2019年部门财务总收入1174.98万元相比，财务总收入增加185.29万元，增长率为15.77%，增长原因：红塔区交通运输局交通运输支出费用增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1360.27万元，其中:本年收入1360.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1360.27万元（本级财力1360.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、关于玉溪市红塔区交通运输部门2020年预算单位支出情况说明

2020年部门预算总支出1360.27万元。财政拨款安排支出1360.27万元，其中，基本支出641.29万元，项目支出718.98万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分类说明，主要用于社会保障和就业支出64.65万元、卫生健康支出41.49万元、农林水支出295万元、交通运输支出914.21万元、住房保障支出44.92万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类说明，工资福利支出442.55万元、商品和服务支出242.68万元、对个人和家庭的补助支出27.06万元、资本性支出（基本建设）270.48万元、其他支出377.5万元（其中：基本支出641.29万元，项目支出718.98万元）。

五、关于玉溪市红塔区交通运输部门2020年对下专项转移支付情况说明

我单位为市对下转移支付接收单位，无市对下转移支付预算。

1.政府采购预算情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算资金9.55万元。与上年同口径相比，增 5.78 万元，主要原因是我部门的办公设备老化，需要更新多功能一体机、数字照相机、台式计算机和打印机。

七、红塔区交通运输部门2020年预算收支增减变化情况说明

（一）财政拨款收入增减变化说明

2020年部门财政拨款收入 1360.27万元，与上年同口径相比增加185.29 万元，增率 15.77 %，增加的主要原因是基本支出减少197.47万元，项目支出增加382.76万元。

1.基本支出预算变动原因说明

（1）工资福利支出442.55万元，2020年预算比2019年减少13.02万元。

（2）商品和服务支出242.68万元，2020年预算比2019年减少65.62万元。

（3）对个人和家庭的补助支出27.06万元， 2020年预算比2019年增加2.93万元。

（4）资本性支出（基本建设）270.48万元，2020年预算比2019年增加270.48万元。

（5）其他支出377.5万元，2020年预算比2019年减少90.72万元。

（三）项目支出预算变动原因说明

1、红塔区交通运输部门项目支出718.98万元，2020年预算比2019年增加382.76万元，2019年预算项目支出336.22万元。

2、红塔区交通运输局2020年项目支出预算安排319.98万元，其中：农村公路养护预算支出52.5万元，农村公路建设预算支出267.48万元。2019年财政预算没有安排项目支出，增加319.98万元。

3、红塔区交通运输局公路路政管理大队2020年项目支出预算安排治超专项经费支出104万元，2019年财政预算安排此项目50万元，增加54万元。

4、红塔区地方公路管理段2020年项目支出预算安排红塔区农村公路建设专项资金295万元，2019年财政预算安排此项目286.22万元，增加8.78万元。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

2020年度机关运行经费预算安排本部门158.81万元，其中：办公费9.69万元、劳务费123.48万元、工会经费2.84万元、福利费2.84万元、公务用车运行维护费9.4万元、其他交通费用10.56万元。2020年预算没有下达工作业务经费。我局根据下达的公用经费开展本单位的工作，合理使用经费。

2020年度本部门机关运行经费支出158.81万元，2019年度本部门机关运行经费支出155.33万元，,2020年与2019年相比增加3.48万元，增加2.24%，主要用于局机关及所属事业单位的办公费、邮电费、差旅费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、培训费等支出，同上年相比增加支出的原因办公费、工会费、福利费等增加。

（二）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，玉溪市红塔区交通运输部门资产总额4567.34 万元，其中，流动资产 3911.09 万元，固定资产 446.37 万元（具体内容详见附表），净资产4296.14 万元，无形资产（土地）206.9万元。2020年部门预算安排政府采购 9.55万元，其中固定资产采购 9.55 万元。

九、关于玉溪市红塔区交通运输部门2020年“三公经费”预算情况说明

红塔区交通运输部门2020年财政拨款“三公”经费预算合计11.77万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费用0万元，公务用车运行维护费11.12万元，公务接待费用0.65万元。2020年“三公”经费预算数比2019年减少（增加）0万元。2020年“三公”经费预算数与2019年持平。

十、关于玉溪市红塔区交通运输部门2020年项目预算绩效情况说明

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《关于印发红塔区财政预算绩效管理暂行办法的通知》（玉红办发〔2014〕39号）的要求，2020年纳入绩效管理的项目（此处说的项目是指预算批复中下达的项目）共 5 个，涉及一般公共预算安排 319.98 万元，政府性基金安排 0 万元，分别是：

1.项目名称2016年农村公路养护管理工程项目市级补助资金，项目目标是加强农村公路养护与管理，深化农村公路养护管理体制机制改革，推进农村公路管养常态化、规范化；不断提高农村公路养护管理水平和路况质量，坚持建、管、养并重和统一领导、分级负责、加强考核的原则，切实加强和规范农村公路的养护和管理工作，改善路容路貌，提升畅通水平，逐步实现“通、平、美、绿、安”的农村公路养护管理工作目标，保障公路安全畅通，切实延长公路使用年限。项目绩效预期达到的效果：通过完成投资，完成2020年目标，完成养护里程任务，延长公路使用年限，安全通行，实现“通、平、美、绿、安”的农村公路养护管理工作目标，促进经济发展。

2.项目名称2016年车辆购置税用于公路灾损资金玉溪市农村公路建设第一批市级补助资金，项目目标是为推进红塔区的经济发展，着力实施农村公路建设是推进供给侧结构性改革，补齐农村经济发展短板，推进脱贫攻坚的重要举措。这些项目由于受地形条件的限制，道路途经地段狭窄、弯道多、弯道半径小、纵坡大、且部分地段临崖，存在较大的安全隐患。为保障人民群众的生命财产安全和出行安全，急需消除安全隐患、完善安保设施。项目绩效预期达到的效果：通过项目工程完成投资，完成2020年目标，完成工程建设任务，延长公路使用年限，安全通行，加强人民群众的满意度，受益群众满意度达到100%，实现“通、平、美、绿、安”的农村公路建设及养护管理工作目标，促进当地经济发展。

3．项目名称2016年玉溪市农村公路建设第一批市级补助资金，项目目标是红塔区农村公路建项目设由我局委托红塔区公路建设开发有限公司建设，着力实施农村公路建设是推进供给侧结构性改革，补齐农村经济发展短板，推进脱贫攻坚的重要举措。这些项目是我区农村公路不通公路的自然村及断头路、联络线建设项目，主要改善当地老百姓的居住环境，确保人民群众出行顺畅、安全，带动当地的经济发展。项目绩效预期达到的效果：通过项目工程完成投资，完成2020年目标，完成工程建设任务，延长公路使用年限，安全通行，加强人民群众的满意度，受益群众满意度达到100%，实现“通、平、美、绿、安”的农村公路建设及养护管理工作目标，促进当地经济发展。

4.项目名称治超专项经费，项目目标是在红塔区区域范围内国省干线、高速公路、农村公路开展治理货车违法超限超载行为联合执法工作，坚决禁止49吨以上（特别是“百吨王”）非法上路行驶，严格规范查处严重违法超限超载车辆，切实有效开展货运源头治理工作，加强货车出场（站）装载情况检查，制止非法超限超载车辆出场（站）上路行驶，严厉打击闯卡、拒检、堵站、寻衅滋事、暴力威胁等阻碍路政人员、公安交警依法执行职务的行为。项目绩效预期达到的效果：是整治道路运输行业乱象，使公路货车违法超限超载明显下降，确实保护公路路产路权，为全区经济社会的高效发展创造安全畅通的道路运输环境。

5.项目名称红塔区农村公路建设专项资金，项目目标是加强农村公路养护与管理，深化农村公路养护管理体制机制改革，推进农村公路管养常态化、规范化；不断提高农村公路养护管理水平和路况质量，坚持建、管、养并重和统一领导、分级负责、加强考核的原则，切实加强和规范农村公路的养护和管理工作，改善路容路貌，提升畅通水平，逐步实现“通、平、美、绿、安”的农村公路养护管理工作目标，保障公路安全畅通，切实延长公路使用年限。项目绩效预期达到的效果：通过完成投资，完成2020年目标，完成养护里程任务，延长公路使用年限，安全通行，实现“通、平、美、绿、安”的农村公路养护管理工作目标，促进经济发展。

2020年与2019年相比增加项目3 个。增加原因红塔区交通运输局2019年预算没有安排项目资金，2020年预算资金安排了3个项目，金额319.98万元。红塔区交通运输局公路路政管理大队2019年治超专项经费预算资金50万元，2020年治超专项经费104万元，增加54万元；红塔区地方公路管理段2019年红塔区农村公路建设专项资金预算286.22万元，2020年红塔区农村公路建设专项资金预算295万元，增加了8.78万元。

十一、2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明

红塔区交通运输部门负责全区的公路建设和养护工作、治理红塔区区域范围内国省干线、高速公路、农村公路超限超载工作，红塔区农村公路列养路程为1277.18公里，其中：国道12.43公里，县道163.685公里，乡道997.331公里，村道93.534公里。养护资金由国家、省补助专项资金，市、区财政配套专项资金组成。按照玉红政办发【2011】100号文规定，区财政配套农村公路养护专项资金用于农村公路应急保通、水毁修复及路面病害处置等项目。红塔区农村公路养护小修项目主要为：（1）农村公路道路应急抢险；（2）农村公路水毁修复；（3）大中修项目建设项目差额部分及县、乡、村道小修项目补助；（4）危险路段改造；（5）安全防护设施及标志标牌配套；（6）路面砂化修复等六个方面。公路建设根据当年市交通运输局计划、红塔区发改局批复计划进行改扩建和新修农村公路，达到延长公路使用年限，安全通行，加强人民群众的满意度，受益群众满意度达到100%，实现“通、平、美、绿、安”的农村公路建设及养护管理工作目标，促进当地经济发展。整治道路运输行业乱象，使公路货车违法超限超载明显下降，确实保护公路路产路权，为全区经济社会的高效发展创造安全畅通的道路运输环境。

十二、关于玉溪市红塔区交通运输部门2020年对下绩效目标情况说明

无。

十三、关于玉溪市红塔区交通运输部门2020年政府性基金预算情况说明

无。

第三部分名词解释

十四、名词解释

1、三公经费：三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
2、一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3、一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

4、道路改扩建工程：是在原有道路的基础上提高道路的等级和抵抗荷载的强度而进行的改扩建工程，它包括两个方面的含义，其一是因现有道路及其附属设施不适应交通流量需求所进行的道路技术等级的提高，即对道路几何线形的改扩建工程；其二是因交通流轴载需求而进行的道路结构强度的改扩建工程，称此两种对道路不同方面进行改善的工程为改扩建工程。

5、农村公路：是指纳入农村公路规划，并按照公路工程技术标准修建的县道、乡道、村道及其所属设施，包括经省级交通运输主管部门认定并纳入统计年报里程的农村公路。公路包括公路桥梁、隧道和渡口。