玉溪市红塔区政务服务管理局2026年预算公开目录

第一部分 红塔区政务服务管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红塔区政务服务管理局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市红塔区政务服务管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市、区行政审批制度改革的方针政策和法律法规；根据法律法规和行政管理体制改革的要求，清理和规范行政审批事项，建立健全行政审批工作机制，并组织实施。

2.统筹研究和组织实施全区政务服务体系建设，负责完善政务服务平台的运行机制，建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施。

3.推进全区政务服务标准化建设，负责规范全区政务服务行为，建立和完善相应工作机制；负责对行政审批、政务服务事项进行流程再造、优化环节、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决事项办理中存在的问题。

4.负责本级政府实体政务服务大厅及网上办事大厅建设、运行维护，负责“互联网+政务服务”相关电子政务管理，负责政务服务、公共资源交易管理信息化工作。

5.负责派驻政务大厅的垂管部门、双重管理部门设置窗口的规范、管理、监督及工作人员的管理、培训、考核。

6.负责涉及投资项目审批的中介服务、帮办代办、统筹协调等工作。

7.负责受理区级划转至区行政审批局及整建制派驻部门行政审批及政务服务行为的投诉举报，协助有关部门查处有关方面的违法违纪行为。

8.履行公共资源交易活动的管理、监督和指导职责，加强对公共资源交易项目进场交易活动的综合监督；编制公共资源交易目录；组织开展公共资源交易管理服务的调查、研究、评估分析；管理玉溪市红塔区公共资源交易中心、政府采购和出让中心。

9.负责指导乡、街道优化政务服务、规范公共资源交易、政务信息化建设工作。

10.完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、政务服务与公共资源交易管理监督股、行政审批与信息化建设股。

所属单位2个，分别是：

1.红塔区公共资源交易中心

2.红塔区投资项目审批服务中心

（三）重点工作概述

1.政务服务方面

一是加快重点事项落地见效。持续推进2025年度50个重点事项落地实施，完善线上线下服务专区，继续完善“一部手机办事通”、云南政务服务网“高效办成一件事”服务专区功能，更加便利企业和群众办事。对标省、市最新要求，动态更新并落地实施“高效办成一件事”事项，合理设置“高效办成一件事”服务专区（专窗），加强窗口人员业务培训，提供高效便捷的服务。

二是加大宣传推广力度。充分运用政府门户网站、部门网站、微信公众号等渠道进行宣传，不断提升社会知晓度、群众参与率和利企便民影响力。大力改革创新，积极探索，培树典型，注重典型经验的总结与推广。继续编辑录制“高效办成一件事”系列短视频，充分运用政府门户网站、部门网站、微信公众号等渠道进行宣传，继续编辑录制“高效办成一件事”系列短视频，不断提升社会知晓度、群众参与率和利企便民影响力。动员109个村（社区）便民服务站工作人员对前来办事的群众进行“高效办成一件事”的宣传。

2.行政审批制度改革方面

一是动态调整红塔产业园区赋权事项。根据《玉溪市红塔产业园区赋权事项调整目录》实际运行情况进行动态调整，保证红塔产业园区赋权的有效性和精准性，确保赋权事项能放得下、接得住、管得好。二是推动重点区域赋权改革。不断深化工程和投资建设项目审批制度改革。坚持问题导向，找准服务重点，推行帮办代办工作全覆盖，为投资项目审批开展“一条龙服务”及部分审批环节帮办代办咨询协调服务。以企业高频办理事项为切入点，通过梳理办事链条，精简优化办事流程，精准实施流程再造、审批提速，助力项目落地提速增效。持续深化工程项目审批服务改革，不断探索审批服务改革先进经验做法，坚持项目建设到哪里，审批服务就跟到哪里。三是健全完善帮办措施。围绕打造一流营商环境的目标，牢固树立以人民为中心的服务理念，采取有效措施疏通审批堵点、解决办事难点，持续提升审批服务水平；明确工作职责，细化工作任务，建立高效的帮办代办服务措施，扎实抓好各项工作落实；主动探索符合红塔区投资项目审批服务工作的有效举措，确保投资项目审批服务工作出实招、见实效。

3.公共资源交易领域

一是推进档案规范管理。全面推进进场交易项目“一项一档”工作，将进场交易项目档案管理纳入标准化流程，通过“专人负责+定期核查”机制，实现档案整理、归档、保管全流程规范。构建公共资源交易全流程电子化、全流程全生命周期管理闭环目标：2026年底前，实现所有进场项目“一项一档”电子化归档率100%，档案查询响应时效压缩至1个工作日内。二是深化省内远程异地工位制评标。推进跨省域远程异地工位制评标，促进专家资源共享。总结2025年红塔区在全市率先开展一宗工程建设项目跨省域远程异地工位制评标的经验，推动2026年实现跨省域远程异地评标项目不少于12个，在市级支持下，合作省份从广西逐步向四川、重庆、贵州拓展，中心工位制使用率100%。三是推动“双盲”评审机制，筑牢公平公正防线。按省、市要求和统一部署，2026年积极推动试点开展进场交易的工程建设项目“双盲”评审工作，严格落实进场交易项目“双盲”评审工作要求，探索“双盲”评审工作业务流程，建立“双盲”评审见证服务制度和规范，确保评审过程客观公正。四是深化部门协同联动，维护交易秩序。完善联动机制，协同区发改局推动各行业主管部门强化事中事后监督，打破公共资源交易领域的不合理限制与隐性壁垒。定期开展联合执法检查，严厉打击规避招标、围标串标等违法违规行为。配合开展“双随机、一公开”联动执法检查，维护交易秩序。针对隐性壁垒开展专项整治，解决市场主体关切问题，保障公平竞争。五是提升服务精细化水平，增强企业群众获得感。以优化营商环境“暖心行动”为抓手，推动交易标准化、规范化与智能化，为市场主体打造全流程优质服务。持续优化招标投标交易担保制度，进一步推广保函（保险）的使用替代率；降低交易成本，拓宽交易服务范围，推动抵税财物与涉案财物处置进场交易，实现电子化平台服务全覆盖。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位2个（但统一使用一个行政账套核算）。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入9,433,553.33元，其中：一般公共预算7,700,553.33元，政府性基金1,583,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入150,000.00元。

与上年对比增加922,663.26元，增长10.84%，增加的主要原因是2026年预算调整，加大了一般公共预算、政府性基金投入，以及将云南省烟草公司玉溪市公司转入的红塔烟草专卖管理政务服务协作经费提前纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9,283,553.33元，其中:本年收入9,283,553.33元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,700,553.33元，政府性基金预算财政拨款1,583,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加772,663.26元，增长9.08%，增加的主要原因是2026年预算调整，加大了一般公共预算、政府性基金投入。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出9,433,553.33元。财政拨款安排支出 9,283,553.33元，其中：基本支出6,695,553.33元，与上年对比增加614,663.26元，增长10.11%，增加的主要原因是2026年预算调整相应增加；项目支出2,738,000.00元，与上年对比增加308,000.00元，增长12.67%，增加的主要原因是政务服务专项经费及市民中心专项经费预算相应增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：一般公共服务支出6,533,792.52元、社会保障和就业支出468,014.56元、卫生健康支出365,338.25元、城乡社区支出1,583,000.00元、住房保障支出333,408.00元。

一般公共服务支出主要用于政务服务、公共资源交易等事务支出。行政运行和事业运行主要用于维持机关正常运转的日常支出。2026年预算安排6,533,792.52元，其中：2010301行政运行3,383,897.44元、2010350事业运行2,144,895.08元、2010302一般行政管理事务1,005,000.00元。

社会保障和就业支出主要用于行政事业单位养老支出。行政事业单位养老支出主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。行政事业单位离退休归口管理的行政事业单位离退休是指用于机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供服务的支出。2026年预算安排468,014.56元，其中：2080501行政单位离退休30,000.00元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出438,014.56元。

卫生健康支出主要用于行政事业单位医疗支出。行政单位医疗是指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。公务员医疗补助是指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。2026年预算安排365,338.25元。其中：2101101行政单位医疗66,248.44元、2101102事业单位医疗160,971.61元、2101103公务员医疗补助116,862.32元、2101199其他行政事业单位医疗支出21,255.88元。

住房保障支出主要用于住房改革支出下的住房公积金。住房改革支出是指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。具体为住房公积金，是按人力资源和社会保障局、财政局规定的工资和津补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。2026年预算安排333,408.00元。其中：2210201住房公积金333,408.00元。

城乡社区支出主要用于城乡社区管理事务、规划与管理、公共设施、住宅、环境卫生、建设市场管理与监督、其他社区事务等方面的支出。2026年预算安排1,583,000.00元，主要是用于政务服务工作，以及2023年政务中心整体搬迁，市民中心办公家具、办公设备、新风空调系统、弱电改造等建设费用分摊经费。

五、对下专项转移支付情况

玉溪市红塔区政务服务管理局无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2,370,800.00元，其中：政府采购货物预算20,000.00元，主要是采购打复印纸1批；政府采购服务预算2,350,800.00元，主要是政务服务窗口编外人员服务采购；政府采购工程预算0.00元。

与上年同口径相比，增加2,346,300.00元，增长9,576.73%，增加的主要原因是：政务服务窗口编外人员服务采购形成的增加。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红塔区政务服务管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17,460.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红塔区政务服务管理局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

红塔区政务服务管理局2026年公务接待费预算为7,275.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为8次，共计接待80人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

红塔区政务服务管理局2026年公务用车购置及运行维护费为10,185.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费10,185.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。编制年初预算时公务用车暂未划转，故有公务用车购置及运行维护费预算数，但截至目前，已将该车划转到红塔区产业园区管理委员会使用，同时，也完成了资产移交和核销处置等相关手续，因此本年将不再产生公务用车购置及运行维护费。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

为贯彻落实“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《关于印发红塔区财政预算绩效管理暂行办法的通知》（玉红办发〔2014〕39号）的要求，2026年纳入绩效管理的项目（此处说的项目是指预算批复中下达的项目）共5个，涉及一般公共预算安排1,005,000.00元，政府性基金安排1,583,000.00元；单位资金安排150,000.00元。分别是：一站式惠民”互联网+政务服务“平台运行维护经费97,000.00元；优化政务服务保障政务大厅运转经费500,000.00元；机关购买后勤服务补助经费408,000.00元；玉溪市红塔区市民中心专项经费1,583,000.00元（政府性基金）；（专户）红塔烟草专卖管理政务服务协作经费150,000.00元（单位资金预算）。与2025年纳入绩效管理的项目对比增加预算项目资金308,000.00元，增加的主要原因是：2026年政务服务、市民中心专项经费预算相应增加。以及将云南省烟草公司玉溪市公司转入的红塔烟草专卖管理政务服务协作经费提前纳入年初预算。

（一）政务服务工作专项经费。

项目目标：加强政务中心硬件建设，优化办件质量；不断推进“一网、一门、一次”改革措施落实；完善各项便民措施，提升服务质量；加强政务督查和政务公开，确保政务服务高效、透明；加强教育培训，打造一支高素质的政务服务队伍。

项目绩效：进一步提升政务服务质量，深化落实“放管服”改革，优化营商环境；改革创新提高行政审批效率。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府性基金预算】政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入，支出称为政府性基金预算支出。

【社保基金预算】指根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，反映各项社会保险基金收支的年度计划。我国自2010年开始试编社会保险基金预算，包括企业职工基本养老保险基金、失业保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金等内容。2011年试编范围进一步扩大到新型农村社会养老保险基金和城镇居民基本医疗保险基金。

【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【政务服务】是指各级政府、各相关部门及事业单位，根据法律法规，为社会团体、企事业单位和个人提供的许可、确认、裁决、奖励、处罚等行政服务。政务服务事项包括行政权力事项和公共服务事项。

【土地使用权出让】指国家将国有土地使用权在一定年限内出让给土地使用者，由土地使用者向国家支付土地使用权出让金的行为。

【电子招投标】是以数据电文形式完成的招投标活动。通俗地说，就是部分或者全部抛弃纸质文件，借助计算机和网络完成招投标活动。

【公共资源】具有竞争性和排他性的物品。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红塔区政务服务管理局2025年机关运行经费安排331,325.68元，与上年对比增加43,814.96元，增长15.24%，主要原因是：单位人员变动预算调整形成的增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

红塔区政务服务管理局2025年委托业务费安排408,000.00元，与上年对比减少42,000.00元，主要原因是：单位人员变动预算调整形成的减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红塔区政务服务管理局资产总额401,972.27元，其中，流动资产6,087.34元，固定资产363,259.93元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产32,625.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少228,645.34元，下降36.26%，其中固定资产减少237,718.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值237,718.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

玉溪市红塔区政务服务管理局2026年预算公开报表.xlsx

玉溪市红塔区政务服务管理局2026年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc