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 玉溪市红塔区发展和改革局2025年预算公开目录

第一部分 玉溪市红塔区发展和改革局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市红塔区发展和改革局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市红塔区发展和改革局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责规划编制的综合管理。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与区级发展规划的统筹衔接。

2.负责电、油、气等能源资源管理，拟订能源发展战略、规划、产业政策并组织实施。协调能源发展和改革中的重大问题。负责能源的行业管理，贯彻执行能源行业标准和准入条件，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡。

3.贯彻落实国家、省、市关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章并监督执行，研究提出全区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

4.提出红塔区加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策的建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出有关调整建议。

5.统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订全区财政政策和土地政策。

6.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全区供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代化市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。协同推进优化营商环境相关工作。承担红塔区招标投标工作领导小组办公室的日常工作。

7.提出全区利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议。承担全口径外债管理有关工作。

8.负责投资综合管理，拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

9.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订有关区域规划和政策。统筹推进实施国家、省、市重大区域发展战略。组织拟订和实施贫困地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

10.组织拟订全区综合性产业政策。协调一、二、三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

11.推动实施创新驱动发展战略。会同有关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。加强产业技术领军人才队伍建设。

12.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出有关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制有关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订区储备物资品种目录、发展规划。

13.负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全区社会发展战略、总体规划和年度计划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建立。

14.统筹推进生态文明建设排头兵工作，拟订和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设，协调生态环境保护与修护、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

15.会同有关部门拟订推进全区经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

16.贯彻实施国家、省、市有关价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施。管理国家和省市区列名管理的重要商品、服务价格，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作。监测实行市场调节价的商品服务价格，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。

17.牵头推进实施“一带一路”及面向南亚东南亚辐射中心建设，承担统筹协调“走出去”有关工作。拟订并组织实施参与国际区域合作、沿边开发开放、连接南亚东南亚大通道建设发展战略、中长期规划和年度计划。

18.负责能源行业节能和资源综合利用，组织推进能源重大设备研发，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调能源的重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。  

19.按照规定权限，审批、核准、审核规划内能源固定资产投资项目。负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。拟订石油、天然气储备规划、政策并实施管理。监测全区石油市场供求变化。按照规定权限审批或审核石油储备设施项目，监督管理商业石油储备。组织协调石油的供应调度。

20.负责开展能源对外合作。参与拟订与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策。

21.贯彻落实各级扶贫开发工作方针、政策和措施。统筹做好行业扶贫、社会扶贫工作任务的落实，负责消费扶贫工作。

22.承担全区粮食流通调控的具体工作，研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作，承担粮食监测预警和应急责任，负责全区粮食流通统计工作，承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。

23.管理全区粮食、棉花、食糖、石油等储备，提出储备、轮换和动用建议并组织实施，贯彻落实国家和省制定的粮棉糖仓储管理有关技术标准和规范并监督执行。

24.负责区级重要物资和应急储备物资的管理，参与研究提出区级重要物资储备规划、储备品种目录的建议，根据全区储备总体发展规划和品种目录，组织实施区级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令，贯彻落实国家和省制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范并监督执行。监测重要物资供求变化并预测预警，承担区级物资储备单位安全生产的监管责任。

25.根据全区储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全区储备基础设施、粮食流通设施规划和全区粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施，管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系国家、省、市、区投资项目。

26.负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查。负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全区粮食库存检查工作。

27.负责粮食流通行业管理，拟订行业发展规划、政策，负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理，负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

28.负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字政府、数字经济、数字社会规划和建设等。

29.负责红塔区国防动员工作。

30.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、人事财务股、综合股、固定资产投资股、产业和基础设施发展股、农村经济和社会发展股、粮食管理和物资储备股、发展规划和体制改革股、价格收费管理和调控监测股、能源资源节约和环境保护股、国防动员一股、国防动员二股、数据综合股；1个临时机构：项目包装办。

所属单位3个，分别是：

1.红塔区价格认证中心

2.红塔区搬迁安置办公室

3.红塔区数字经济中心

预算并入玉溪市红塔区发展和改革局。

（三）重点工作概述

1.强化经济运行分析研究

定期牵头开展对全区的经济运行情况的监测及研究，定期分析研究《红塔区2024年国民经济和社会发展计划》的执行情况和完成进度，编制完成《红塔区2024年国民经济和和社会发展计划执行情况和2025年国民经济和和社会发展计划（草案）》并提交红塔区人大六届四次会议审议通过。2024年地方生产总值完成1134.30亿元，同比增长2.40%。规模以上固定资产投资113.45亿元，同比增长11.60%。

2.全面启动红塔区“十五五”规划编制各项工作

一是通过公开招投标，确定由云南远景规划研究院（集团）有限公司负责红塔区“十五五”规划纲要编制工作，由云南云岭工程造价咨询有限公司负责红塔区“十五五”规划纲要前期课题研究及项目谋划工作。目前已完成红塔区发展思路专题探讨、《红塔区“十五五”规划基本思路》初步提纲。二是初步提出申请纳入国家、省、市“十五五”规划基本思路“三个重大”事项16项。三是积极谋划拟纳入国家“十五五”规划或国家战略规划项目156个，总投资1355.63亿元。

3.大力抓项目促投资

2024年全区固定资产投资完成113.45亿元，同比增长11.60%，产业投资完成51.89亿元，同比增长14.20%；其中：区本级固定资产投资完成105.07亿元，同比增长32.50%，产业投资完成48.39亿元，同比增长27.4%。

围绕中央、省预算内投资、超长期特别国债、地方政府专项债券等资金支撑领域，抢抓政策机遇，积极谋划储备一批好项目、大项目，主动向上汇报协调，争取更多资金支持。2024年累计争取到位资金11.66亿元。

4.营商环境持续优化

全面推行“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”新型政务服务模式，103项“跨省通办”事项实现异地办理，全区1131项政务服务事项实现网上可办率、全程网办率、“最多跑一次”率、零跑动率、“一门”进驻率“五个100.00%”。推行“并联审批、容缺受理”审批服务机制，建立健全部门联办机制，探索推行全程帮办代办，服务好重点投资项目，解决群众多次跑的问题。深入开展“局长坐诊接诉”活动，印发实施红塔区2024年十件惠企实事清单。

5.数字经济稳步发展

红塔区5G基站达2068个，4G通信基站达2811个（实现全覆盖），互联网出口带宽达5.70T，移动通信用户总规模达87.05万户（其中5G移动通信用户规模达31.96万户），建成千兆小区2124个。2024年2月4日经过国家工信部评估通过2023年度千兆城市。2024年，红塔区数字经济核心产业规上企业共27户。猫哆哩智能化项目入选云南省工业互联网“三化”改造试点示范项目。累计建成4个数字农业示范基地。建成智慧应急广播平台和数字城管平台，智慧城市治理、数字乡村建设、园区数字化改造稳步推进。

6.坚持保障和改善民生

一是积极推进大中型水库移民后扶建设项目。2024年续建项目18个，2024年完成投资1371.15万元。新建项目8个，2024年完成投资530.00万元。二是做好易地扶贫搬迁后续扶持工作。针对红塔区三个易地扶贫搬迁点脱贫搬迁人口（含监测对象）87户333人完善管理台账，分层分类制定落实帮扶措施。对无劳动力和丧失劳动能力的99人实施兜底保障性措施；对三个易地扶贫搬迁点需要技能培训的34人推送给区人社局安排有关培训。三是开展“消费帮扶新春行动”“消费帮扶金秋行动”，全区累计采购脱贫地区农副产品价值94.22万元，帮助消费9.07万元。四是粮食和能源安全责任扛稳扛牢，重要民生商品量足价稳。加强救灾物资管理和补库救灾物资的采购，健全救灾物资紧急调运保障机制。国防动员和人民防空工作得到加强。五是加强价格收费管理。会同区住建局制定了2024年区级公共租赁住房租金标准；对生态实验小学、长水中学、弘玉高中等三所民办学历教育收费标准进行审核备案，做好义务教育阶段课后服务收费管理工作。对红塔区城市道路车辆停放服务收费标准一二类区域进行了优化调整。对56个品种的重要民生商品做好价格监测。

7.全面加强党的建设

坚持把思想政治建设摆在首位，落实第一议题制度、党组理论学习中心组学习制度，认真开展党纪学习教育，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、二十大、二十届二中、三中全会精神、党纪党规、习近平重要讲话和重要指示批示精神及各级重要会议开展学习28次。落实全面从严治党主体责任，加强党风廉政建设和警示教育。落实民主集中制，召开党组会研究三重一大事项37项。严格落实“三会一课”、党费日、主题党日、领导干部双重组织生活会、民主评议党员等制度，抓实“智慧党建”工作，强化党员日常教育管理，进一步健全和规范局机关内部管理制度。认真落实意识形态工作责任制，强化意识形态领域阵地管理和风险隐患排查化解。深化作风革命，聚焦发展改革重点工作，认真践行“三法三化”，确保各项工作实现争先进位。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制27人，工勤人员编制4人，事业编制19人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员58人，其中：离休2人，退休 56人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,558.52万元，其中：一般公共预算1,256.88万元，政府性基金301.64万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少348.69万元，下降18.28%，主要原因是一般公共预算拨款收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,558.52万元，其中:本年收入1,558.52万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,256.88万元，政府性基金预算财政拨款301.64万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少196.06万元，下降9.32%，主要原因是一般公共预算拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,558.52万元。财政拨款安排支出 1,558.52万元，其中：基本支出871.48万元，与上年对比减少53.53万元，下降5.79%，主要原因是人员减少，行政运行支出减少；项目支出385.40万元，与上年对比减少596.80万元，下降60.76%，主要原因是部分项目支出由政府性基金预算安排，财政拨款安排支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）“2010401行政运行”安排支出435.00万元，主要用于主要用于基本支出418.80万元，项目支出16.20万元。其中：基本支出用于行政人员的人员经费369.44万元和公用经费49.36万元；项目支出用于购买后勤服务补助经费16.20万元。

（二）“2010402一般行政管理事务”支出0.30万元，主要离退休党支部工作经费。

（三）“2010450事业运行”支出162.24万元，主要用于事业人员的人员经费和公用经费支出。其中：用于事业人员的人员经费146.69万元和公用经费15.55万元。

（四）“2080501行政单位离退休”支出84.30万元，主要用于单位离退休人员公用经费和离退休人员的离退休生活补助。

（五）“2080502事业单位离退休”支出4.50万元，主要用于单位离退休人员公用经费和离退休人员的离退休生活补助。

（六）“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出67.90万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（七）“2080801死亡抚恤”支出4.20万元，主要用于遗属补助资金。

（八）“2101101行政单位医疗”支出23.23万元，主要用于行政单位医疗缴费。

（九）“2101102事业单位医疗”支出12.00万元，主要用于事业单位医疗缴费。

（十）“2101103公务员医疗补助”支出34.66万元，主要用于公务员医疗补助。

（十一）“2101199其他行政事业单位医疗支出”支出5.22万元，主要用于大病保险缴费及失业保险缴费。

（十二）“2120199其他城乡社区管理事务支出”支出1.40万元，主要用于公务用车运行维护费。

（十三）“2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出”支出301.64万元，主要用于物资储备、委托业务费等项目支出。

（十四）“2210201住房公积金”支出56.93万元，主要用于单位住房公积金缴费。

（十五）2220112粮食财务挂账利息补贴”支出6.00万元，主要用于粮食财务挂账利息。

（十六）“2220115粮食风险基金”支出349.00万元，主要用于粮食储备风险基金支出。

（十七）“2220403 储备粮（油）库建设”支出10.00万元，主要用于储备粮（油）库建设支出。

五、对下专项转移支付情况

玉溪市红塔区发展和改革局无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市红塔区发展和改革局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.00万元，较上年增加0.11万元，增长2.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市红塔区发展和改革局2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市红塔区发展和改革局2025年公务接待费预算为0.80万元，较上年增加0.11万元，增长2.25%，国内公务接待批次为11次，共计接待80人次。

增加原因:2025年预计接待区外考察红塔区物流枢纽建设、移民项目建设等增加，故增加公务接待费预算数。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市红塔区发展和改革局2025年公务用车购置及运行维护费为4.20万元，较上年增加0..00万元，增长00.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费4.20万元，较上年增加0.00万元，增长00.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据《关于印发红塔区财政预算绩效管理暂行办法的通知》（玉红办发〔2014〕39号）的要求，2025年纳入绩效管理的项目共11个（其中特定项目8个），纳入重点项目3个，分别是：

（一）2025年粮食风险基金经费349.00万元。绩效目标：调整粮食风险基金规模市县两级政府储备规模调整,相应调整粮食风险基金规模。由于粮食采购成本上升，贷款增加、粮食新陈轮换差价加大，原有粮食风险基金规模不能满足当年支出需求，缺口逐年扩大。结合实际需求增加全市粮食风险基金规模，有利于保证全市政府储备财政补贴资金及时足额拨补,保障政府储备数量真实、质量好、储存安全。本次调整下达的粮食风险基金为最低规模，粮食风险基金不足部分由市县两级财政负担并列入预算，纳入粮食风险基金专户管理，保证政府储备财政补贴资金及时足额支付政府储备承储企业，确保政府储备储存安全。

（二）应急救灾物资管理专项经费122.00万元。绩效目标：为进一步做好救灾物资储备管理工作，确保救灾物资规范管理、快速调运、高效使用，保障重特大自然灾害救助急需，发挥自身优势，切实抓紧抓好救灾物资的储备管理工作：一是专账管理、专库存储、专人负责，及时做好数据统计工作，切实掌握物资的动态情况。二是加强对物资储备库的管理，做好防火、防盗、防潮、防鼠、防污染等措施，对仓库定期清理，通风、翻晒，确保救灾物资无破损、无霉变，从而消除隐患，做到防患于未然，确保灾害发生后各类救灾物资调运渠道畅通，方便迅捷，能及时调拨到位。

（三）国动办工作经费20.00万元。绩效目标：国动办基本指挥所建设经费，机动指挥车设备维护，《红塔区防空袭预案》《红塔区人民防空工程建设专项规划》、《红塔区城区地下空间开展利用规划》编制项目经费，训练演练及宣传教育经费，防空警报（盲区）设备补点经费，机动指挥车维护费，2025潜力调查数据工作经费，通讯短波二级网建设工作经费等国动办运转工作经费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

公共财政预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

三公经费：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市红塔区发展和改革局2025年年机关运行经费安排69.67万元，与上年对比减少3.37万元，下降4.61%，主要原因是厉行节约，行政运行费用减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市红塔区发展和改革局资产总额579.49万元，其中，流动资产360.08万元，固定资产219.41万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少46.83万元，其中固定资产减少32.49万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。

监督索引号53040200630300111

玉溪市红塔区发展和改革局部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

玉溪市红塔区发展和改革局2025年预算公开报表20250220051705531.xlsx