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玉溪市红塔区发展和改革局2023年预算公开

第一部分 玉溪市红塔区发展和改革局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市红塔区发展和改革局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市红塔区发展和改革局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责规划编制的综合管理。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与区级发展规划的统筹衔接。

2.负责电、油、气等能源资源管理，拟订能源发展战略、规划、产业政策并组织实施。协调能源发展和改革中的重大问题。负责能源的行业管理，贯彻执行能源行业标准和准入条件，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡。

3.贯彻落实国家、省、市关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章并监督执行，研究提出全区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

4.提出红塔区加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策的建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出有关调整建议。

5.统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订全区财政政策和土地政策。

6.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全区供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代化市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。协同推进优化营商环境相关工作。承担红塔区招标投标工作领导小组办公室的日常工作。

7.提出全区利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议。承担全口径外债管理有关工作。

8.负责投资综合管理，拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

9.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订有关区域规划和政策。统筹推进实施国家、省、市重大区域发展战略。组织拟订和实施贫困地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

10.组织拟订全区综合性产业政策。协调一、二、三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

11.推动实施创新驱动发展战略。会同有关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。加强产业技术领军人才队伍建设。

12.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出有关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制有关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订区储备物资品种目录、发展规划。

13.负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全区社会发展战略、总体规划和年度计划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建立。

14.统筹推进生态文明建设排头兵工作，拟订和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设，协调生态环境保护与修护、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

15.会同有关部门拟订推进全区经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

16.贯彻实施国家、省、市有关价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施。管理国家和省市区列名管理的重要商品、服务价格，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作。监测实行市场调节价的商品服务价格，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。

17.牵头推进实施“一带一路”及面向南亚东南亚辐射中心建设，承担统筹协调“走出去”有关工作。拟订并组织实施参与国际区域合作、沿边开发开放、连接南亚东南亚大通道建设发展战略、中长期规划和年度计划。

18.负责能源行业节能和资源综合利用，组织推进能源重大设备研发，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调能源的重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。  

19.按照规定权限，审批、核准、审核规划内能源固定资产投资项目。负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。拟订石油、天然气储备规划、政策并实施管理。监测全区石油市场供求变化。按照规定权限审批或审核石油储备设施项目，监督管理商业石油储备。组织协调石油的供应调度。

20.负责开展能源对外合作。参与拟订与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策。

21.贯彻落实各级扶贫开发工作方针、政策和措施。统筹做好行业扶贫、社会扶贫工作任务的落实，负责消费扶贫工作。

22.承担全区粮食流通调控的具体工作，研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作，承担粮食监测预警和应急责任，负责全区粮食流通统计工作，承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。

23.管理全区粮食、棉花、食糖、石油等储备，提出储备、轮换和动用建议并组织实施，贯彻落实国家和省制定的粮棉糖仓储管理有关技术标准和规范并监督执行。

24.负责区级重要物资和应急储备物资的管理，参与研究提出区级重要物资储备规划、储备品种目录的建议，根据全区储备总体发展规划和品种目录，组织实施区级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令，贯彻落实国家和省制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范并监督执行。监测重要物资供求变化并预测预警，承担区级物资储备单位安全生产的监管责任。

25.根据全区储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全区储备基础设施、粮食流通设施规划和全区粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施，管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系国家、省、市、区投资项目。

26.负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查。负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全区粮食库存检查工作。

27.负责粮食流通行业管理，拟订行业发展规划、政策，负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理，负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

28.负责红塔区国防动员工作。

29.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、人事财务股、综合股、固定资产投资股、产业和基础设施发展股、农村经济和社会发展股、粮食管理和物资储备股、发展规划和体制改革股、价格收费管理和调控监测股、能源资源节约和环境保护股、国防动员一股、国防动员二股；2个临时机构：红塔区总部经济和楼宇经济发展领导小组办公室、项目包装办。

所属单位2个，分别是：

1.红塔区价格认证中心

2.红塔区搬迁安置办公室

预算并入红塔区发展和改革局。

（三）重点工作概述

1.统筹疫情防控与经济发展。落实好省委省政府现场办公会的部署和要求，围绕红塔区“双百”城市建设发力，为持续深化“玉溪之变”，努力建设“一极两区”。认真落实省市关于应对新冠肺炎疫情保持经济运行稳定增长的意见措施及要求。围绕市、区确定的2023年经济发展目标，将目标任务分解落实到相关部门及各乡（街道），全面实施目标任务按月倒逼制度，压实责任、强化担当，合力推进。

2.全力抓好固定资产投资。围绕2023年区本级投资增10.00%以上目标，着重抓好以下工作措施：（1）转变观念压实责任。督促指导区级各行业主管部门务必要严格执行和及时兑现国务院稳住经济一揽子政策措施，要全面、准确地贯彻落实上级关于各项稳增长的若干政策，进一步稳定住市场环境，提振区域发展的信心和预期，促进经济稳定增长。强化各部门主动服务的意识，在落实上级若干措施任务过程中，着力转变由“牵头单位、责任单位”主要负责的工作思想，要主动地从任务清单中找自身工作责任，最大限度、最高效率地稳定投资信心，进一步打牢投资稳步增长的基础。（2）理顺项目管理机制。一是要继续调整完善区级领导包保项目制度，充分压实乡街道抓固定资产投资的责任，紧盯困难和问题、解决途径、解决部门、解决时限、入库时间等关键点，及时研究解决问题，全面做好投资项目的协调推进和投资统计上报工作。二是完善审批和要素保障机制，按照重大项目能备案则备案、能承诺则承诺、能容缺则容缺的原则，精简审批环节、材料、时间、成本，建立审批绿色通道。三是坚持每月现场调度制度，区政府领导每月深入包保乡（街道）和责任单位分析研究、督促推进项目建设和进行投资调度。四是坚持月通报制度，按月对投资完成情况进行通报，督促排名后的责任单位做实前期，围绕目标任务落实各项投资措施。同时要加强督查问效，确保项目推进顺利。（3）做实项目储备工作。项目从谋划到落地具有一定的前期工作周期，各责任单位要积极做好、做实、做深项目策划和储备工作。一是坚持“项目跟着规划走”、“项目跟着政策走”的原则，在产业发展、基础设施、公共服务、生态环保等领域，梳理形成一批关系长远发展的项目，做实做深前期工作。二是重点围绕预算内资金支持的47个专项、地方政府专项债券支持的“10大领域、28个专项”和12大类负面清单，统筹好区属各部门力量，充分利用中央、省、市的一系列利好政策，抓好项目谋划储备，积极做好上级资金争取工作。

3.加快推进红塔区整县屋顶分布式光伏开发试点工作，整体规划，分步实施。严格执行固定资产投资项目节能评估审查制度，对“两高”项目实行缓批限批，深入推进存量“两高”项目节能改造，坚决完成能耗“双控”任务。

4.抓好经济体制改革和规划工作。按照区深改委员会的部署，统筹推进供给侧结构性改革（减费降税、降低实体经济企业成本），做好公务用车改革和行业协会与行政机关脱钩改革的后续工作。做好规划监测，开展十四五规划中期评估。

5.坚持保供稳价，做好疫情防控常态化下粮油收储工作。继续加强粮油市场动态监测，保障市场粮油供应。加强粮食库存检查、节日期间粮油市场专项整治检查。继续做好应急救灾物资储备和发放，区级储备粮油的轮换、保管。

6.继续抓好国民经济和社会发展计划、项目审批、服务业企业（不含批发零售业和住宿餐饮业企业）市场主体培育、价格收费管理和监测、消费扶贫、以工代赈、价格认证、移民搬迁安置、党建和党风廉政建设、意识形态、创文、安全生产等各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共3个。其中:财政全额供给单位3个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位2个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制25人，工勤人员编制7人，事业编制11人。在职实有42人，其中:财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员47人，其中：离休3人，退休44人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2,103.27万元，其中：一般公共预算2,103.27万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少353.42万元，下降14.39%，主要原因分析主要原因分析是：基本支出减少151.24万元，年总部经济和楼宇经济发展领导小组工作经费减少42.00万元，应急救灾物资管理专项经费减少82.44万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,103.27万元，其中:本年收入2,103.27元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,103.27万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少353.42万元，下降14.39%，主要原因分析主要原因分析是：基本支出减少151.24万元，年总部经济和楼宇经济发展领导小组工作经费减少42.00万元，应急救灾物资管理专项经费减少82.44万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,103.27万元。财政拨款安排支出2,103.27万元，其中：基本支出1,018.63万元，与上年对比减少202.18万元，下降16.56%，主要原因分析是行政运行支出减少；项目支出1,084.64万元，与上年对比减少151.24万元，下降12.24%，主要原因分析是应急救灾物资管理专项经费、总部经济和楼宇经济发展领导小组工作经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）“2010401行政运行”支出561.01万元，主要用于基本支出543.01万元，项目支出18.00万元。其中：基本支出用于行政人员的人员经费382.45万元和公用经费160.56万元；项目支出用于购买后勤服务补助经费18.00万元。

（二）“2010402一般行政管理事务”支出10.30万元，主要用于项目支出，分别是：退休支部经费经费0.3万元，总部经济和楼宇经济发展领导小组工作经费10.00万元。

（三）“2010404战略规划与实施”支出15.00万元，主要用于编制相关规划项目支出。

（四）“2010408物价管理”支出15.00万元，主要用于农产品调查经费、成本监审经费、价格监测经费和价格咨询经费项目支出。

（五）“2010450事业运行”支出122.08万元，主要用于事业人员的人员经费和公用经费支出。

（六）“2010499其他发展与改革事务”支出15.60万元，主要用于事业人员的人员经费支出。

（七）“2019999其他一般公共服务”支出52.20万元，主要用于项目后期管理专项经费项目支出。

（八）“2080501行政单位离退休”支出70.20万元，主要用于单位离退休人员公用经费和离退休人员的离退休生活补助。

（九）“2080502事业单位离退休”支出3.00万元，主要用于单位离退休人员公用经费和离退休人员的离退休生活补助。

（十）“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出74.28万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（十一）“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”支出20.00万元，主要用于单位本年退休人员的职业年金缴费。

（十二）“2080801死亡抚恤”支出2.18万元，主要用于遗属补助资金。

（十三）“2101101行政单位医疗”支出29.52万元，主要用于行政单位医疗缴费。

（十四）“2101102事业单位医疗”支出7.37万元，主要用于事业单位医疗缴费。

（十五）“2101103公务员医疗补助”支出30.45万元，主要用于公务员医疗补助。

（十六）“2101199其他行政事业单位医疗支出”支出4.71万元，主要用于大病保险缴费及失业保险缴费。

（十七）“2210201住房公积金”支出61.80万元，主要用于单位住房公积金缴费。

（十八）“2220112粮食财务挂账利息补贴”支出6.00万元，主要用于粮食财务挂账利息。

（十九）“2220113粮食财务挂账消化款”支出74.00万元，主要用于粮食财务挂账消化款支出。

（二十）“2220115粮食风险基金”支出458.00万元，主要用于粮食储备风险基金支出。

（二十一）“2220199其他粮油物资事务支出”支出24.00万元，主要用于社会粮食流通统计经费支出。

（二十二）“2220401储备粮油补贴”支出142.00万元，主要用于储备粮油补贴支出。

（二十三）“2220403 储备粮（油）库建设”支出50.00万元，主要用于储备粮（油）库建设支出。

（二十四）“2240109 应急管理”支出254.56万元，主要用于专用材料费、救济费等支出。

五、区对下专项转移支付情况

玉溪市红塔区发展和改革局无区对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.60万元，其中：政府采购货物预算2.60万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市红塔区发展和改革局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.50万元，较上年增加0.09万元，增长2.64%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市红塔区发展和改革局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市红塔区发展和改革局2023年公务接待费预算为0.70万元，较上年增加0.01万元，增长1.45%，国内公务接待批次为10次，共计接待70人次。

增加原因:因我局增加红塔区优化营商环境和国防动员工作，公务接待增加，故增加公务接待费预算数。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市红塔区发展和改革局2023年公务用车购置及运行维护费为2.80万元，较上年增加0.08万元，增长2.94%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.80万元，较上年增加0.08万元，增长2.94%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。     

增加原因:因我局增加红塔区优化营商环境和国防动员工作，加之公务员车老化，故增加公务用车运行维护费预算数。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据《关于印发红塔区财政预算绩效管理暂行办法的通知》（玉红办发〔2014〕39号）的要求，2023年纳入绩效管理的项目共42个（其中特定项目21个），纳入重点项目3个，分别是：

（一）2023年粮食风险基金经费458.00万元。调整粮食风险基金规模市县两级政府储备规模调整,相应调整粮食风险基金规模。由于粮食采购成本上升，贷款增加、粮食新陈轮换差价加大，原有粮食风险基金规模不能满足当年支出需求，缺口逐年扩大。结合实际需求增加全市粮食风险基金规模，有利于保证全市政府储备财政补贴资金及时足额拨补,保障政府储备数量真实、质量好、储存安全。本次调整下达的粮食风险基金为最低规模，粮食风险基金不足部分由市县两级财政负担并列入预算，纳入粮食风险基金专户管理，保证政府储备财政补贴资金及时足额支付政府储备承储企业，确保政府储备储存安全。

（二）应急救灾物资管理专项经费254.56万元。绩效目标：为进一步做好救灾物资储备管理工作，确保救灾物资规范管理、快速调运、高效使用，保障重特大自然灾害救助急需，发挥自身优势，切实抓紧抓好救灾物资的储备管理工作：一是专账管理、专库存储、专人负责，及时做好数据统计工作，切实掌握物资的动态情况。二是加强对物资储备库的管理，做好防火、防盗、防潮、防鼠、防污染等措施，对仓库定期清理，通风、翻晒，确保救灾物资无破损、无霉变，从而消除隐患，做到防患于未然，确保灾害发生后各类救灾物资调运渠道畅通，方便迅捷，能及时调拨到位。

（三）红塔区总部经济和楼宇经济管理经费10.00万元。绩效目标：为进一步做好总部经济和楼宇经济、重点项目包装策划管理工作，确保年度工作目标顺利完成，加强对总部企业和重点商务楼宇经济运行的推进分析和监测工作，依法建立健全相关行业监测制度，全面准确掌握全区总部经济和楼宇经济发展状况，重点项目包装策划完成和实施情况。按照红塔区发展总部经济和楼宇经济发展总体要求，以及红塔区重点项目包装策划的具体要求，为加强总部经济和重点项目包装策划管理，确保完成工作任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

公共财政预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

“三公”经费：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市红塔区发展和改革局2023年机关运行经费安排1,018.63万元，与上年对比减少202.18万元，下降16.56%，主要原因分析是房租费支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，玉溪市红塔区发展和改革局资产总额405.00万元，其中，流动资产371.72万元，固定资产33.28万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加8.21万元，其中固定资产减少16.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53040200630300111

玉溪市红塔区发展和改革局部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

玉溪市红塔区发展和改革局2023年部门预算公开表2023020105555652820230728052520680.xlsx