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玉溪市红塔区春和街道办事处2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

玉溪市红塔区人民政府春和街道办事处主要工作职责为：

1.宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，保证市、区政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法治教育。

2.组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理。

3.制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

4.开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。

5.开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。

6.开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员、教育以及殡葬管理工作，兴办社会福利事业，发展社会福利生产。

7.指导村（居）委会工作，促进村（居）民委员会建设，提高居民委员会自治能力，发挥村（居）委会作用。

8.协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督及劳动保险的政策贯彻和社会化管理工作。

9.做好防汛、防火、抗旱、抢险救灾等工作。

10.向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。

11.完成区政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、平安法治办公室、社会事务办。所属单位8个，包括：

1.春和街道办事处；

2.春和街道财政所；

3.春和街道规划建设和环境保护中心；

4.春和街道农业农村综合服务中心；

5.春和街道社会保障服务中心；

6.春和街道宣传文化服务中心；

7.春和街道党群服务中心；

8.春和街道综治中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入玉溪市红塔区春和街道办事处2024年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.春和街道办事处；

2.春和街道财政所；

3.春和街道规划建设和环境保护中心；

4.春和街道农业农村综合服务中心；

5.春和街道社会保障服务中心；

6.春和街道宣传文化服务中心；

7.春和街道党群服务中心；

8.春和街道综治中心。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员80人。包括财政拨款开支经费的：公务员25人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员54人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人（离休0人，退休41人）。

车辆编制8辆，在编实有车辆8辆，超编1辆。超编原因是2024年初，红塔区应急管理局车辆云FEZ091划转至红塔区春和街道农业农村综合服务中心。

三、重点工作概述

1.增强社会稳控能力，定期召开综治工作例会，多方位研判形势、处置矛盾，整合综治、派出所等相关部门力量，形成工作合力，推进两级综治中心规范化建设全覆盖。落实安全生产责任，深化重点领域专项整治工作，持续开展重大事故隐患专项排查，对安全隐患限时整改、定期复查。

2.发展高原特色农业，现代农业双向发力，坝区以花卉为主导，以春和现代花卉产业示范园为核心，加快推进花卉产业发展，对接跟进花卉园区展示厅项目；山区以烤烟为重点，争取区级支持，新建165座电烤房，鼓励大户及村办公司种植，持续提升烟叶品质。打造优质农业基地，扩大孙井农业基地种植规模、提升科学种植水平，探索与社会资本合作共建模式，通过示范带动优化农业产业结构；争取上级资金，投资520万元和活发集团共同建设刘总旗50亩蓝莓种植基地项目；引入玉溪荣荣农业有限公司，利用新黄路边腾退小葱地推进蔬菜种植基地项目；推进黑村社区与沅润花卉公司合作，共同建设130亩花卉种植园智能温室大棚，收益按投资额度分成。引进优质种质种源，围绕花卉园区打造主要以切花月季（玫瑰）、球宿根花卉、草花种苗种球生产为主的中国高端花卉种苗种球生产基地，积极联系上海农科院及莱克兰等龙头企业，加快推进食用百合种植、朱顶红种球育苗项目早日落地，形成产学研一体化链式发展，助力打造种质资源研发基地，实现高校、企业提升科研转化率、核心品种竞争力、市场占有率，街道提升种质种源的双赢局面。

3.树牢抓项目促发展思路，主动对接做好红塔工业园区建筑工业化集成制造基地基础设施建设、小马国炬二期等项目征地工作；主动对接工财贸学校，争取学生公寓及培训人员住宿酒店项目，在工财贸学校新建大门周边打造餐饮、娱乐一体消费场所。着眼长远规划中轴线打造，依托现有马桥批发市场优势在彩虹路以南进行扩建，提档升级为规范化综合市场，同步盘活周边闲置地块，发挥该片区服务中心接北连南区位优势，规划承接老城区彩虹批发市场、彩虹家具市场在内的各类专业功能市场，接收创文固卫过程中疏散的中心城区游商、早夜市摊贩，既方便市民生活，又规范城市管理，缓解老城区交通、用地等压力，实现该片区动静分离，亦可腾退老城区黄金地块，扩大公共空间，加快城市更新改造，提升昆玉高速沿线和城区风貌。长远整合马桥中学、马桥小学、黑村小学等教育资源，形成集教育、住宅及专业批发市场为一体的西部城市综合体。

4.主动服务园区，树牢“春和就是更大园区的思维”，用好两个园区优势资源，推进招商引资、项目谋划，扶持培植税源，做好红塔工业园区建设项目征地工作，为园区引进企业、项目做好要素保障，配合做好周边配套及公共服务设施建设，为园区企业提供便利，解决辖区劳动力就业，吸引园区消费人流，增加群众收入，实现园区发展反哺带动街道。培育市场主体，针对2023年企业、个转企倍增指标完成存在困难的问题，对具有一定规模的个体进行摸排，逐户动员，同步通过普法、执法、曝光相结合的方式持续推进重点企业升规纳规。盘活低效用地，全面摸排各村（社区）闲置低效用地，结合工作实际、区位优势和重点项目建设、产业发展布局做好用地保障，为下步项目引进打好基础。狠抓招商引资，盘清资源、找准优势，努力营造招商引资良好氛围，依托园区加强招商引资，争取与园区进行分成，鼓励“以商招商”“能人引商”，扩大与市外优质企业的接触广度和深度，引荐更多优质企业落户春和，做好服务，实现互利共赢。

5.找准促进农文旅消费着力点。高起点谋划农文旅融合模式，积极筹措资金，加大与已有成功案例的旅游发展公司联系，引入先进地区农文旅项目运营模式，用好黄草坝自然资源禀赋，高标准规划打造黄草坝特色街区、“象”往田园、星空营地、森林游道等文旅消费板块。深入挖掘优势资源，围绕波衣滇中护乡五团红色教育基地持续推进红色旅游配套项目，探索森林树屋酒店打造及“食药同源”林下中药材种植，带动波衣农业、旅游业同步发展，实现黄草坝、波衣农文旅产业联动考虑、协同发展。

6.把握保障民生福祉落脚点。落实稳岗就业措施，开展好农村劳动力职业技能提升培训工作，拓宽就业和增收渠道，支持重点群体就业；依托工财贸学校教育资源、工业园区用工需求优势，争取申报区委组织部人才创新项目，通过加快黑村“村企校”三方联建职业培训学校运营，增加集体经济收入，培养产业工人，创造就业岗位，确保就业形势稳定。营造良好教育环境，开展好多部门联合校园安全排查检查，加强校园安全管理；做好中小学“控辍保学”，配合教育主管部门加强和稳定教职工队伍，提升辖区学校基础设施建设，提前谋划学校新建、撤并点工作，进一步优化教育资源布局。抓好防汛抗旱蓄水工作，持续做好地质灾害点及老危空房监测，提升应急处置和防灾减灾、抗灾救灾能力；争取水利部门支持，利用现有水池和发电设备，采取工程性措施做好蚂蟥坝水库增蓄水工作，预期项目建成后可增加30万方蓄水，进一步保障山区用水。补齐社会保障短板，加强对弱势群体关爱帮扶，做好特困残疾人家庭救助；整合民政及移民项目资金，推进春和街道养老服务中心项目建设，引导医养结合养老模式，推进飞井居家养老服务中心和配套幸福食堂运营，满足老年人照料护理需求。

7.抓牢夯实基层党建根本点。把政治能力提升放在重要位置，不断增强党员干部政治三力，不折不扣围绕区委“12345”发展思路开展工作，推动街道各级党组织和广大党员干部在贯彻落实党中央和省、市、区委重大决策部署中统一意志、统一行动、步调一致。强化干部储备，加强年轻干部多岗位、多领域磨炼，推进综合执法队正常运行，引导群团组织在壮大集体经济、创文固卫等重点工作中发挥作用，从中考察筛选人才，为每个村（社区）储备1-2名优秀青年干部。强化党建引领，用好用活基层文艺队及文化阵地，通过花灯等形式开展党的创新理论、政策宣传，丰富基层党建及文化宣传方式，结合“晾晒比拼”组织辖区党员带头开展环境卫生大整治行动，打造一批人居环境整治示范点，强化党员干部做引领群众排头兵的意识。抓实“三不腐”一体推进，结合2023年两轮巡察工作反馈问题，推动群众反映强烈、损害群众利益的突出问题得到及时解决，厚植党的执政基础。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市红塔区春和街道办事处2024年度收入合计131385538.06元。其中：财政拨款收入47900039.66元，占总收入的36.46%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入83485498.40元，占总收入的63.54%。

与上年相比，收入合计增加71035355.07元，增长117.71%。其中：财政拨款收入减少3875737.97元，下降7.49%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加74911093元，增长873.66%。主要原因是2024年昆玉铁路项目重点工作增加，也就导致征地补偿款及相关的工作经费收入增加，造成其他收入大量增加。

二、支出决算情况说明

玉溪市红塔区春和街道办事处2024年度支出合计127162794.37元。其中：基本支出14298961.89元，占总支出的11.24％；项目支出112863832.48元，占总支出的88.76％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加65189915.85元，增长105.19%。其中：基本支出减少678619.19元，下降4.53%；项目支出增加65868535.03元，增长140.16%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年昆玉铁路项目重点工作增加，也就导致征地补偿款及相关的工作经费支出增加，造成项目支出大量增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障玉溪市红塔区春和街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14298961.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13493441.13元，占基本支出的94.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费805520.76元，占基本支出的5.63％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障玉溪市红塔区春和街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出112863832.48元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.街道办事处的项目资金共计105575001.87元，主要用于街道人大经费、人大代表和政协提案经费、街道综合业务工作经费、第五次全国经济普查两员补助经费、困难党员关爱行动补助经费、基层治保会经费、刘总旗社区活发小镇项目、昆玉铁路扩能改造项目、街道办事处小马国炬项目、黄草坝土地整治项目、晋红高速征地补偿项目、村社区、小组干部工资及办公经费、发展壮大村级集体经济项目经费、水库移民后期扶持项目专项经费等。

2.规划中心的项目资金共计1141826.73元，主要用于农村生活污水治理资金、城乡社区规划与管理、城乡社区环境卫生、一体化污水处理设备运营补助资金、道路维护工作经费、农村危房改造补助经费。

3.农业中心的项目资金共计6016244.88元，主要用于河道清淤资金、河长制项目保洁经费、高速公路沿线绿化工程2023年续租土地租金项目经费、农村集体“三资”委托代理记账服务经费项目、粪污收集管网及处理设施示范点建设项目、森林资源统一管护补助资金、森林资源统一管护补助经费、森林防火人员补助经费、街道综合应急队经费、森林防火补助资金、水利救灾专项资金、农村饮水安全专项经费、农村公益事业财政奖补项目补助资金、农村综合改革转移支付资金等。

4.文化中心的项目资金共计6718.00元，主要用于公共图书馆、文化馆免费开放补助资金。

5.社保中心的项目资金共计5267.00元，主要用于退管人员管理费、两保缴费工作经费。

6.综治中心的项目资金共计118774.00元，主要用于铁路护路工作经费、城市社会治理现代化工作补助经费、综治维稳工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市红塔区春和街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出38921730.89元,占本年支出合计的30.61%。与上年相比减少3438261.74元，下降8.12%,完成年初预算的117.42%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出8866899.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.78%,完成年初预算的107.02%。主要用于行政事业单位机构人员经费及公用经费等的支出；造成预决算差异的主要原因是人大事务支出228271.00元，超出预算208241.00元；统计信息事务支出220926.00元，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出10000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,年初无此项预算。主要用于支付八一军事日活动经费；造成预决算差异的主要原因是国防（类）支年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出160920.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%,完成年初预算的54.23%。主要用于支付街道治保成员、主任通讯补助、生活性补贴、装备费；造成预决算差异的主要原因是街道治保成员、主任通讯补助、生活性补贴、装备费共计160920.00元，低于年初预算135780.00元。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出457304.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%,完成年初预算的92.98%。主要用于群众文化及其他文化和旅游支出；造成预决算差异的主要原因是群众文化支出450586.63元，低于年初预算41213.37元。

8.社会保障和就业（类）支出2270894.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%,完成年初预算的45.99%。主要用于社会保障服务中心单位基本支出以及行政事业单位的养老保险、职业年金，退休人员生活补助、城乡居民丧葬补助、民政、敬老院、残疾人等相关人员生活补助支出；造成预决算差异的主要原因是人力资源和社会保障管理事务支出851490.06元，低于年初预算48209.94元；行政事业单位养老支出1398032.35元，低于年初预算501267.65元。

9.卫生健康（类）支出1169613.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%,完成年初预算的100.50%。主要用于行政事业单位的基本医疗保险缴费、公务员补助缴费，城乡居民基本医疗保险个人部分补助及计生信息员补助等支出；造成预决算差异的主要原因是事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出超出预算。

10.节能环保（类）支出785828.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%,完成年初预算的149.40%。主要用于规划环保中心单位基本支出；造成预决算差异的主要原因是环境保护管理事务支出605828.32元，超出年初预算79828.32元；农村环境保护支出180000.00元，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出189259.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%,完成年初预算的18.93%。主要用于城乡社区规划与管理、城乡社区环境卫生支出；造成预决算差异的主要原因是
城乡社区（类）支出189259.55元，低于年初预算810740.45元。

12.农林水（类）支出23188586.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.58%,完成年初预算的152.43%。主要用于农业农村综合服务中心单位基本支出，村社区人员工资及社区、小组办公经费补助以及农林水方面的重点工作；造成预决算差异的主要原因是病虫害控制支出48917.60元，年初无此项预算；农村合作经济支出379079.02元，年初无此项预算；农村社会事业支出600000.00元，年初无此项预算；森林资源管理支出223560.00元，年初无此项预算；森林生态效益补偿支出405250.00元，年初无此项预算；林业草原防灾减灾支出962439.97元，超出年初预算292839.97元。

13.交通运输（类）支出10000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,年初无此项预算。主要用于支付公路灾损抢通车购税补助资金；造成预决算差异的主要原因是交通运输（类）支出年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出12000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,年初无此项预算。主要用于自然资源调查与确权登记支出；造成预决算差异的主要原因是自然资源海洋气象等（类）年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1666425.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%,完成年初预算的134.98%。主要用于行政事业单位的住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是农村危房改造支出490000.00元，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出134000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%,年初无此项预算。主要用于地质灾害防治、森林草原防灾减灾、自然灾害救灾补助支出；造成预决算差异的主要原因是灾害防治及应急管理（类）支出年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为394499.00元，决算为85794.28元，完成年初预算的21.75%；支出决算较上年减少48660.55元，下降36.19%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为217862.00元，决算为85794.28元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的39.38%；公务接待费支出年初预算为176637.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少48660.55元，下降36.19%；公务接待费支出决算较上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为394499.00元，支出决算为85794.28元，完成年初预算的21.75%，支出决算较上年减少48660.55元，下降36.19%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为217862.00元，决算为85794.28元，完成年初预算的39.38%；公务接待费支出年初预算为176637.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年无公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少48660.55元，下降36.19%；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年公务用车运行维护费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。无（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市红塔区春和街道办事处2024年机关运行经费支出540110.44元，比上年减少252983.15元，下降31.90%,主要原因是2024年度物业管理费、差旅费、会议费、工会经费的支出比2023年减少。部门机关运行经费主要用于办公费374497.59元、水费30280.00元、电费46625.73元、邮电费77410.9元、差旅费8855.00元、会议费55400.00元、培训费54880.00元、劳务费14703943.95元、委托业务费1886320.14元、工会经费79662.00元、公车运行维护费85794.28元、其他交通费用243900.00元、其他商品和服务支出274772.17元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，玉溪市红塔区春和街道办事处资产总额764243327.74元，其中，流动资产19822829.20元，固定资产5643390.14元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产738777108.40元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3112038.39元，其中固定资产增加90327.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产74项，账面原值92484.00元，实现资产处置收入1331.22元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53040200800701111

玉溪市红塔区春和街道办事处20251111032718441.xlsx