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玉溪市红塔区春和街道办事处部门2019年度部门决算 

目录

第一部分  玉溪市红塔区春和街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市红塔区春和街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

春和街道办事处的主要职能为：1、宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，保证市、区政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法治教育。2、组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理。3、制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。4、开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。5、开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。6、开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员、教育以及殡葬管理工作，兴办社会福利事业，发展社会福利生产。7、指导居委会工作，促进居民委员会建设，提高居民委员会自治能力，发挥居委会作用。8、协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督及劳动保险的政策贯彻和社会化管理工作。9、做好防汛、防火、抗旱、抢险救灾等工作。10、向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。11、完成区政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、按照区委统一部署，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。落实党管意识形态工作，牢牢把握意识形态主动权，创新开展宣传思想文化工作。

2、引进投资1亿元的荷兰迪瑞特花卉入驻辖区，发展精品花卉产业，助力“一县一业”创建，以农业龙头企业带动群众成为新型农民，花卉产业年产值达6亿元。

3、活发集团日产5000吨干法水泥生产性项目建成投产，中所商贸城项目稳步推进，迪瑞特花卉产业蓬勃发展，完成玉溪技师学院扩建征地拆迁工作，启动红塔工业园区创业路南段等6个重点项目征地拆迁。总投资4000万元的黄草坝村法寨地质灾害搬迁项目，已完成征地补偿工作，并开展林勘、地勘、水保、建设方案等。

4、认真贯彻落实区委全面深化改革决策部署，强化党政主要领导亲力亲为抓改革，圆满完成党政机关、事业单位机构改革，“放管服”改革有序推进。实施农村集体土地和集体资产资源清理整治工作，认真做好农村土地承包经营权确权登记颁证工作，重点推进农村集体产权制度改革。

5、下决心完成“大棚房”问题专项清理整治，整改面积78.55亩。推进“清四乱”工作，拆除违规建筑16150平方米。完成2450套民房统规联建（其中符合抗震安居工程暨农村危房改造1580户）。实施“厕所革命”，推进13座公厕、1133座户厕改造工作，革除民生“陋习”。实施小白井、飞井社区党建引领乡村振兴示范点建设。把发展壮大集体经济作为生活富裕的重要抓手，发展壮大12个村（社区）集体经济，投资50余万元，完成波衣村发展壮大集体经济项目。

6、积极应对非洲猪瘟疫情，采取严厉措施严控扩散。高度重视脱贫攻坚工作，实施产业扶贫，强化脱贫攻坚“造血”功能。实施中华土蜂养殖、花卉大棚建设等产业扶贫项目。顺利完成脱贫攻坚省级考核验收。高度重视教育工作，深入推进义务教育均衡发展，组织开展校园安全检查，落实好控辍保学、教育扶贫等措施，坚定不移提升教育教学质量，支持高职院校发展，完成玉溪技师学院扩建征地工作。做好居民养老保险、医保、民政、退役军人等工作，临时救济、医疗救助、计生工作等稳步推进。高度重视安全生产工作，健全完善安全生产责任制，开展安全生产政策宣传和专项整治。以丰富广大人民群众的业余文化生活为主线，满足人民群众对文化生活的新需要，以春节、米线节、国庆节为重点，组织开展2019米线文化系列活动、“我为祖国唱赞歌”国庆70周年庆祝活动等丰富多彩的文化活动，为经济社会发展提供强大的思想保障和精神动力。

7、成立街道综治中心，加大矛盾纠纷排查化解力度，加强“法治春和”建设和人民调解工作，推进“七五”普法。深入推进扫黑除恶专项斗争，紧扣中央第20督导组督导云南省提出的整改要求，加强宣传，设置扫黑除恶信访举报箱，认真摸排涉黑线索，将“慵懒滑贪”、“村霸”等整治工作引向深入。加强党风廉政建设和反腐败工作，落实党风廉政建设“两个责任”，落实“五个必须”，抓实“八个坚决肃清”。开展烟酒库存及发票专项检查、严查定制赠送收受高档酒茶及其他定制品、“天价烟”背后“四风”问题排查整治等，持续推进贯彻中央八项规定精神和反“四风”行动。

8、人大、政协、武装、统战、民宗、工会、共青团、妇联、关工委、老龄、残疾人等事业健康发展，广播电视、新闻出版、国防教育、国防动员、双拥共建、退役军人事务、民兵预备役等工作持续加强，防灾减灾、侨台、外事、气象等工作取得新成绩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市红塔区春和街道办事处2019年度决算编报的单位共9个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

    1.春和街道办事处；

    2.春和街道财政所；

    3.春和街道规划建设和环境保护中心；

    4.春和街道农业农村综合服务中心；

    5.春和街道社会保障服务中心；

    6.春和街道宣传文化服务中心；

    7.春和街道党群服务中心；

    8.春和街道综治中心；

    9.春和统计工作站。

   （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

    玉溪市红塔区春和街道办事处2019年末实有人员编制87人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制1人），事业编制58人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员1人），事业人员55人（含参公管理事业人员3人，参公管理工勤1人），其他人员0人。

离退休人员32人。其中：离休0人，退休32人。

实有车辆编制15辆，在编实有车辆15辆。 

春和街道2019年基本信息表

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市红塔区春和街道办事处2019年度收入合计13,168.54万元，与上年对比增加4197.97万元，增加46.79%。其中：财政拨款收入5,136.17万元，占总收入的39.00%，与上年对比增加500.02万元，增长10.79%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入8,032.38万元，占总收入的61.00%，比上年增长3697.96万元，增长85.32%。春和街道2019年各项收入均比2018年实现增长，其中其他收入增长幅度较大，主要原因2019年春和街道重点工作项目增多，黄草坝法寨地质灾害搬迁、工业财贸学校征地改扩建项目、“春和景明·九龙呈祥”田园综合体、危房改造等项目资金收入的增加是春和街道2019年各项收入增长的主要原因。

二、支出决算情况说明

   玉溪市红塔区春和街道办事处2019年度支出合计13,053.09万元，比上年增加1713.55万元，增长15.11%。其中：基本支出2,335.27万元，占总支出的17.89%，比上年减少112.77万元，减少4.61%；项目支出10,717.81万元，占总支出的82.11%，比上年增加1826.32万元，增长20.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%，与上年相比无变化。春和街道2019年总支出比2018年实现增长，其中项目支出增长幅度较大，主要原因2019年春和街道重点工作项目增多，黄草坝法寨地质灾害搬迁、工业财贸学校征地改扩建项目、“春和景明·九龙呈祥”田园综合体、危房改造等项目资金支出的增加是春和街道2019年总支出增长的主要原因。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障玉溪市红塔区春和街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,335.27万元。比上年减少112.77万元，减少4.61%，减少的主要原因为财政支出压缩较多，事业单位部分公车封存，日常公用经费有所减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.15%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.85%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障玉溪市红塔区春和街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,717.81万元。比上年增加1826.32万元，增长20.54%。增长的主要原因为街道2019年重点项目资金支出的增多。具体项目开支及开展工作情况为：

    1.春和2019年重点征地拆迁项目有工财学校征地补偿及改扩建、玉溪大河下段黑臭水体治理及海绵城市建设工程项目征地，晋红高速征地补偿。其资金主要用于兑付征地补偿款及地上附着物补偿款，其中工财学校改扩建项目已完成。

    2.推进“清四乱”工作，拆除违规建筑16150平方米。把开展人居环境整治与巩固国家卫生城市、创建全国文明城市结合起来。建立健全农村垃圾清运收费长效机制，扎实开展治乱、治脏、治污、拆除“两违”建筑、老危空房等为重点的人居环境整治。完成2450套民房统规联建（其中符合抗震安居工程暨农村危房改造1580户）。人防技防相结合，管护好森林资源，守护“金山银山”。实施“厕所革命”，推进13座公厕、1133座户厕改造工作，革除民生“陋习”。实施小白井、飞井社区党建引领乡村振兴示范点建设。

    3.黄草坝法寨地质灾害搬迁补助，总投资4000万元已完成征地补偿工作，并开展林勘、地勘、水保、建设方案等。

    4.实施产业扶贫，强化脱贫攻坚“造血”功能。实施中华土蜂养殖、花卉大棚建设等产业扶贫项目。5家企业和1家专业合作社带动建档立卡贫困户发展产业，162户559人实现100%新型经营主体带动。实现2户9人脱贫，做好203户678人建档立卡户持续增收工作，顺利完成脱贫攻坚省级考核验收。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    玉溪市红塔区春和街道办事处部门2019年度一般公共预算财政拨款支出4,989.81万元,占本年支出合计的38.23%。比上年增加491.92万元，增长10.94%。主要原因分析是2019年纳入一般公共预算财政拨款本级项目与上级专项经费较2018年有所增多，故总支出数与上年对比有所增加。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务（类）支出699.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.02%。主要用于行政事业单位机构人员经费及公用经费等的支出；

    2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我街道无外交（类）支出；

    3.国防（类）支出1.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于民兵征集及训练和征兵体检等支出；

    4.公共安全（类）支出29.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%。综治维稳、信访调解及派出所协勤人员工资、服装费及正常工作开展所发生的经费支出；

    5.教育（类）支出20.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用于对黄草坝小学建设的补助支出；

    6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我街道无科学技术（类）支出；

    7.文化旅游体育与传媒（类）支出39.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%。主要用于宣传文化服务中心单位基本支出以及图书馆免开经费等支出；

    8.社会保障和就业（类）支出596.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.95%。主要用于社会保障服务中心单位基本支出以及行政事业单位的养老保险、职业年金，退休人员生活补助、民政、敬老院、残疾人生活补助、优抚救济、城乡医疗困难救助等支出；

    9.卫生健康（类）支出184.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%。主要用于行政事业单位的基本医疗保险缴费、公务员补助缴费，及计生、创卫等正常工作经费支出；

    10.节能环保（类）支出119.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%。主要用于规划环保中心单位基本支出以及森林生态效益金和森林管护费的补助支出；

    11.城乡社区（类）支出1,236.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.79%。主要用于黄草坝法寨地质灾害搬迁补助支出、街道集镇建设、人居环境整治、龙水洞污水处理项目、春和社区乡村舞台建设等支出；

    12.农林水（类）支出1,550.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.07%。主要用于农业农村综合服务中心单位基本支出、村社区人员工资及社区、小组办公经费补助以及农林水方面的重点工作，如畜牧兽医疫病防治、烤烟生产补助、道路建设、农机培训、森林防火，脱贫攻坚、农村综合改革等重点项目支出；

    13.交通运输（类）支出43.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于农村公路养护项目补助支出；

    14.资源勘探信息等（类）支出13.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于企业扶持、瓷砖厂看管人员工资等项目支出；

    15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我街道无商业服务业（类）支出；

    16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我街道无金融（类）支出；

    17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我街道无援助其他地区（类）支出；

    18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我街道无自然资源海洋气象（类）支出；

    19.住房保障（类）支出451.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.04%。主要用于行政事业单位的住房公积金缴纳、退休人员的购房补贴和民房危房改造补助支出。

    20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我街道无粮油物资储备（类）支出；

    21.灾害防治及应急管理（类）支出4.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于地质灾害防治人员工资及演练经费支出；

    22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我街道无其他（类）支出；

    23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我街道无债务还本（类）支出；

    24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我街道无债务付息（类）支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市红塔区春和街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为45.67万元，支出决算为15.72万元，完成预算的34.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12.64万元，完成预算的27.67%；公务接待费支出决算为3.09万元，完成预算的6.76%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因街道各行政事业单位严格的执行了中央八项规定，勤俭办公，严格公务接待的审批程序与报销手续，事业单位的公车改革，部分公车封存节约了三公经费的开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少5.20万元，下降24.86%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少5.04万元，下降28.50%；公务接待费支出决算减少0.16万元，下降5.06%。我街道无因公出国（境）费支出。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因街道各中心站所严格执行勤俭办公的办事理念，办事处严格规定经费开支的审批程序，财政所完善了经费开支的报销手续，严格管控“三公经费”的开支。且在实行公车改革制度后，封存部分公务用车，从而大大降低了公务用车运行维护费的开支；公务接待也按照上级有关规定，规范公务接待程序和审批手续，对需要进行公务接待的单位尽量安排在街道食堂用餐，降低了公务接待的费用。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出12.64万元，占80.37%；公务接待费支出3.09万元，占19.63%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我街道无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.64万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。我街道无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出12.64万元，开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于征地拆迁、护林防火、统规联建、城镇规划和下村社区实地查看、指导、调研、走访、调解等各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.09万元。其中：

国内接待费支出3.09万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次772人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对我街道各项工作检查、调研、参观等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我街道无国（境）外接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市红塔区春和街道办事处部门2019年机关运行经费支出183.38万元，比上年减少210.74万元，下降53.47%。主要原因分析2018年功能科目2130234林业防灾减灾支出62.99万元，此项支出为森林防火经费，其预算支出列入基本支出-日常公用经费，但2019年此项支出列入项目支出，未在基本支出中体现，同时由于财政困难，2019年村社区办公经费补助78.55万元未形成支出，加之街道各中心站所严格执行勤俭办公的办事理念，各部门公用经费均有所下降。部门机关运行经费主要用于街道编外人员工资、开展工作所需的购买的办公用品、耗材、购置办公设备等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，玉溪市红塔区春和街道办事处资产总额4049.57万元，其中，流动资产2704.6万元，固定资产1344.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8万元，其中;流动资产增加63.93万元，固定资产减少55.93万元,对外投资及有价证券无变化，在建工程无变化，无形资产无变化，其他资产无变化。未处置房屋建筑物；处置车辆1辆，账面原值7.58万元；报废报损资产415项，账面原值51.2万元，实现资产处置收入0万元；出租街道办事处办公房屋楼顶给移动公司建立信号基站，由于出租的只是房屋楼顶，故无法估算该楼顶账面原值，实现资产使用收入0.95万元。由于2019年末经办人员变动，未及时将该笔非税收入上缴税局，我单位已于2020年进行上缴。（因固定资产填写原值，导致资产总额与决算不一致）

三、政府采购支出情况

2019年度，玉溪市红塔区春和街道办事处政府采购支出总额9.84万元,其中：政府采购货物支出6.19万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出3.65万元;授予中小企业合同金额7.08万元，占政府采购支出总额的71.95%。

四、部门绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

2019年春和街道不断推进绩效管理，提高财政资金使用效益，重点围绕社会稳定、党风廉政建设、环境治理、经济建设、农业发展等方面开展自评。根据《中华人民共和国预算法》、《中共云南省委、云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》（云发〔2019〕11号）、《中国玉溪市委办公室、玉溪市人民政府办公室关于贯彻落实<中共云南省委、云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见>的通知》（玉办通〔2019〕23号）、《红塔区财政局关于印发<红塔区区级财政预算绩效目标管理暂行办法>和<红塔区区级预算绩效跟踪暂行办法>文件的通知》（玉红财监〔2020〕1号）等文件精神及有关规定成立绩效春和街道财政预算绩效管理工作小组绩效目标管理、绩效跟踪管理、绩效评价管理及结果运用等全面工作。2019年玉溪市红塔区春和街道办事处整体绩效填报按照上级要求，运用预算绩效自评，对街道本级73个项目进行自评，并根据自评结果认真查找问题，寻求改进。

（二）部门整体支出自评结果

2019年春和街道整体支出自评为良。自评综述：按照区委统一部署，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。认真贯彻落实区委全面深化改革决策部署，实施“厕所革命”，发展壮大12个村（社区）集体经济，积极应对非洲猪瘟疫情，实施产业扶贫，强化脱贫攻坚“造血”功能。顺利完成脱贫攻坚省级考核验收。高度重视教育工作，深入推进义务教育均衡发展，做好居民养老保险、医保、民政、退役军人等工作，临时救济、医疗救助、计生工作等稳步推进。人大、政协、武装、统战、民宗、工会、共青团、妇联、关工委、老龄、残疾人等事业健康发展，广播电视、新闻出版、国防教育、国防动员、双拥共建、退役军人事务、民兵预备役等工作持续加强，防灾减灾、侨台、外事、气象等工作取得新成绩。

存在问题及下一步措施：财政保障能力弱，增长动力不足，项目建设配套资金不足或迟滞，收支矛盾突出。下一步将应当根据绩效评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化预算支出结构，合理配置资源，对绩效评价中发现的问题应及时制定整改措施。

（三）部门决算中项目支出自评结果

春和街道绩效评价项目共73个，其中项目评级等次为优的项目有25个，主要分布在人员补助、脱贫攻坚、工作经费等项目，如财政专项扶贫资金、物业管理费、编外人员经费、中心集镇管理费、森林资源管护费等街道常规项目经费，此类项目均已完成，项目资金使用效益均得到较大的发挥，绩效目标完成度较高，对于维持单位运转、稳步推进各项工作产生较大的资金支持作用；项目评价等次为良的项目有8个，主要分布在人员补助经费及工作经费，如街道工作经费、村社区补助、退养人员、瓷砖厂人员工资等。项目评价等次为差的项目有40个，主要分布在建设类项目及部分工作经费，主要原因为财政困难，未产生资金支出，年末结转项目资金较大，如部分水利项目、公益林补偿以及农村危房改造资金等均未产生支出。再是由于街道预算调整，部分项目资金调整至其他项目，导致这类项目未产生支出，如宣传、组织、纪工委、工会等工作经费，预算调整并入街道工作经费统筹安排，未产生支出。

存在的问题：一是项目绩效目标设置较为笼统不够细化，不能很好的围绕项目实施的目的及成效开展自评；二是财政保障能力弱，增长动力不足，项目建设配套资金不足或迟滞，收支矛盾突出，部分工程建设类项目资金未产生支出；三是绩效评价结果运用不足，绩效自评过程中只是将绩效评价结果做了简单的反馈和通报，为真正发挥其在激励方面的作用。

下一步措施：一是加强绩效评价业务学习，细化绩效目标的设置，加强绩效目标的针对性，充分体现项目设置的目的，不断提高资金使用效益；二是加强同上级部门的沟通，积极争取上级资金，同时加强内部项目资金的报账，使项目资金支出加大；三是重视项目绩效成果的运用，及时对项目绩效评价中存在的问题进行整改，不断发挥绩效评价的作用。

玉溪市红塔区春和街道办事处绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里未涉及需要解释的决算相关专用名词。

玉溪市红塔区人民政府春和街道办事处

监督索引号53040200856001111

红塔区春和街道办事处2019年部门决算公开表.xls