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2020年红塔区春和街道预算公开

发布时间：2020-02-06 17:28 来源：红塔区人民政府网【打印】

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春和街道2020年度预算公开

第一部分春和街道概况

第二部分春和街道2020年部门预算编制说明

第三部分名词解释

第四部分春和街道2020年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支预算总表

5、部门一般公共预算支出表

6、部门基本支出预算表

7、部门政府性基金预算支出情况表

8、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

10、部门绩效目标表

11、部门对下绩效目标表

12、政府采购表

13、行政事业单位国有资产占有使用情况表

14、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

红塔区春和街道2020年部门预算编制说明

第一部分春和街道概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

街道主要工作职责：1、宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，保证市、区政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法治教育。2、组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理。3、制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。4、开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。5、开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。6、开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员、教育以及殡葬管理工作，兴办社会福利事业，发展社会福利生产。7、指导居委会工作，促进居民委员会建设，提高居民委员会自治能力，发挥居委会作用。8、协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督及劳动保险的政策贯彻和社会化管理工作。9、做好防汛、防火、抗旱、抢险救灾等工作。10、向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。11、完成区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入春和街道2019年部门预算编报的单位共有9个，分别是玉溪市红塔区春和街道办事处、玉溪市红塔区春和街道财政所、玉溪市红塔区春和街道农业农村综合服务中心、玉溪市红塔区春和街道社会保障服务中心、玉溪市红塔区春和街道宣传文化服务中心、玉溪市红塔区春和街道规划建设和环境保护中心、玉溪市红塔区春和街道党群服务中心、玉溪市红塔区春和街道综治中心、玉溪市红塔区统计局春和统计工作站。

（三）重点工作概述

2020年的街道主要工作：1、着力抓好项目建设。一是抓好项目策划包装储备工作，二是做深做实做细项目前期工作，用好用活项目前期工作经费，三是狠抓工业投资，增强产业发展后劲，优化招商环境，四是不断提升社区招商引资积极性，盘活存量资源。2、强化创新，培育新兴产业。一是优化种植业结构，二是继续加强基础设施建设，三是依托农村生态环境、特色农业产业及民族民俗人文资源，推进农业与旅游、教育、文化等产业深度融合，促进现代农业向第三产业延伸，四是继续加强企业安全生产监管、食品安全、消防安全工作。3、千方百计保民生。一是推动教育均衡发展，做好扶贫助学活动，二是继续抓实脱贫攻坚，落实好各项惠民政策，三是做好推进美丽乡村建设，提升人居环境，四是继续加大环境监管力度，抓好节能减排措施落实，五是加快交通网络建设，做好辖区道路维护。4、重视综治维稳、安全生产、反邪教和禁毒工作。5、抓好党建工作和意识形态工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共9个。其中：财政全供给单位9个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位7个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制86人，其中：行政编制 28人，事业编制58人。在职实有83人，其中：财政全供养 83人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 32人，其中：离休 0人，退休 32人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

第二部分春和街道2020年部门预算编制说明

三、关于春和街道2020年预算单位收入情况说明

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 3467.86万元，其中：一般公共预算3467.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 3467.86万元，其中:本年收入3467.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3467.86万元（本级财力3467.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、关于春和街道2020年预算单位支出情况说明

2020年部门预算总支出3467.86万元。财政拨款安排支出3467.86万元，其中，基本支出2975.92万元，项目支出491.94万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出815.64万元，其中：人大事务3.9万元，主要用于区人大代表专项活动经费及乡街道人大代表联络活动室工作经费；政协事务1.8万元，主要用于政协委员活动专项资金；政府办公厅（室）及相关机构事务591.53万元，主要用于街道机关人员工资、工伤保险、失业保险及公用经费、劳务派遣费、物业管理费、遗属补助、街道党工委办、办事处工作经费及“春和景明.九龙呈祥”田园综合体项目经费；统计信息事务57.59万元，主要用于统计站人员工资、工伤保险、失业保险及公用经费、第七次全国人口普查经费；财政事务67.60万元，主要用于街道财政所人员工资、工伤保险、失业保险及公用经费支出；党委办公厅（室）及相关机构事务45.61万元，主要用于街道综治中心人员工资、工伤保险、失业保险及公用经费支出；其他共产党事务支出44.73万元，主要用于街道党群服务中心人员工资、工伤保险、失业保险、公用经费支出及村社区调解主任补助；市场监督管理事务2.88万元，用于食品药品监督协管员补助。

公共安全支出21.97万元，主要用于村（社区）治保主任及治保成员补助。

文化旅游体育与传媒支出46.68万元，主要用于街道宣传文化服务中心人员工资、工伤保险、失业保险及公用经费支出。

社会保障和就业支出584.89万元，其中：人力资源和社会保障管理事务112.99万元，主要用于街道社保中心人员工资、工伤保险、失业保险及公用经费支出；行政事业单位养老支出166.97万元，主要用于街道机关事业单位养老保险支出及退休人员公用经费、生活补助；社会福利300.73万元，主要用于公益性公墓建设补助、丧葬补助、公墓管理费及殡葬管理信息员补助；退役军人管理事务4.2万元，主要用于“八一”召开退役军人座谈会补助经费支出。

卫生健康支出146.47万元，其中，计划生育事务38.68万元，用于独生子女保健费、独生子女家庭参加城乡居民基本医疗保险补助及计划生育信息员、宣传员、服务员补助；行政事业单位医疗107.79万元，主要用于机关事业单位缴交的医疗保险支出。

节能环保支出66.87万元，主要用于街道规划建设和环境保护中心人员、工伤保险、失业保险及公用经费。

城乡社区支出150万元，其中：城乡社区公共设施30万元，用于春和社区倪井村道路硬化补助资金；城乡社区环境卫生120万元，主要用于街道环卫管理及设施维护经费。

农林水支出1482.66万元，其中，农业农村304.09万元，主要用于街道农业农村综合服务中心的人员工资、工伤保险、失业保险、公用经费支出及村级农科员、动物防疫员、协检员补助等支出；林业和草原10万元，主要用于街道森林防火经费；水利0.14万元，用于农村水管员补助支出；农村综合改革1168.43万元，主要用于各村社区及小组人员经费、办公经费及黄草坝村委会公房建设等工程补助资金。

住房保障支出118.51万元，主要用于机关事业单位住房公积金支出。

灾害防治及应急管理支出34.17万元，主要用于护林员、防火驻村工作组人员补助及防火检查站守卡人员岗位补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年部门预算总支出3467.86万元（其中：基本支出2975.92万元，项目支出491.94万元）。按政府预算支出经济分类：机关工资福利支出499.88万元，机关商品和服务支出623.32万元，对事业单位经常性补助914.45万元，对个人和家庭的补助1430.20万元；按部门预算支出经济分类：工资福利支出1313.61万元，商品和服务支出724.04万元，对个人和家庭补助1430.20万元。

五、关于春和街道2020年对下专项转移支付情况说明

我单位为对下转移支付接收单位，无对下转移支付预算。

六、政府采购预算情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，采购预算资金16.34万元。与上年(42.65万元)同口径相比，减少26.31万元，主要原因：一是认真贯彻执行单位内控制度；二是进一步提高政府采购预算编制质量，减少盲目性。

七、红塔区春和街道2020年预算收支增减变化情况说明

（一）财政拨款收入增减变化说明

2020年部门财政拨款收入3467.86万元，与上年（2968.23万元）同口径相比增加499.63万元，增长率 16.83%，增加的主要原因是2020年其他保障经费预算中增加2019年由区级部门预算的人员支出及保民生支出。

（二）基本支出预算变动原因说明

1、2020年工资福利支出收入预算1313.61万元，比2019年（1312.9万元）增加0.71万元，主要原因：一是人员变动。

2、2020年商品和服务支出收入预算233.30万元，比2019年（130.21万元）增加130.21万元，主要原因：一是2020年村社区及小组办公经费做入预算；二是2019年由区级部门支出的其他保障经费预算（财政部分供养人员等）今年统一纳入到各乡街道预算。

3、2020年对个人和家庭补助收入预算1429万元，比2019年（1197.12万元）增加231.88万元，主要原因：2019年由区级部门支出的其他保障经费预算的保民生支出（丧葬补助等）今年统一纳入到各乡街道预算。

（三）项目支出预算变动原因说明

1、2020年商品和服务支出收入预算490.74万元，比2019年（328万元）增加162.74万元，主要原因：在街道包干经费328万元的基础上，新增由区级部门统一安排乡街道预算的项目：⑴区人大代表活动专项经费2.9万元；⑵委员活动专项资金1.8万元；⑶八一节召开全区退役军人座谈会补助经费4.2万元；⑷乡、街道人大代表联络活动室工作经费1万元；⑸第七次全国人口普查红塔区专项资金6.91万元；新增2016年度以前上级指标待支付工程款：⑴农村公益性公墓建设经费85.83万元；⑵春和社区倪井村道路硬化补助资金30万元；⑶黄草坝村委会公房建设等工程补助资金30.1万元。

2、2020年对个人和家庭补助收入预算1.2万元，比2019年增加1.2万元，主要原因：由区级部门统一安排乡街道的第七次全国人口普查红塔区专项资金预算项目包含1.2万元“两员”补助。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

根据2020年红塔区部门预算定额标准，安排机关运行经费94.54万元，用于行政和参照公务员法管理的事业单位日常经费支出。单位其中：办公经费16.12万元，主要用于办公耗材、电脑、网络维修维护、邮电费等支出；培训费2万元，主要用于街道开展各项培训支出；公务接待费2.5万元，主要用于符合规定的公务接待支出；劳务费23.52万元，主要用于8名劳务派遣人员支出；工会经费6.17万元，主要用于职工工会费单位部分缴纳支出；福利费6.17万元，主要用于看望慰问生病职工支出等；车辆维护费9.8万元，主要用于街道公务用车的油费、保险费等支出；其他交通费用27.66万元，主要用于行政单位公车补贴支出；其他商品和服务支出0.6万元，主要用于退休人员公用经费。较2019年（94.52万元）增加0.2万元，主要原因：人员变动，实有在职人员变动。

（二）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，春和街道资产总额3420.65万元，其中，流动资产2704.6万元，固定资产416.05万元（具体内容详见附表）。2020年部门预算安排政府采购16.34万元，其中固定资产采购16.34万元。

九、关于春和街道2020年“三公经费”预算情况说明

红塔区春和街道2020年财政拨款“三公”经费预算合计45.67万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费用0万元，公务用车运行维护费24.46万元，公务接待费用21.21万元。2020年“三公”经费预算数与2019年持平。持平的原因为：

（一）因公出国（境）费用增减变动情况及原因

春和街道无因公出国（境）费用预算及支出。

（二）公务用车购置费用增减变动情况及原因

春和街道无公务用车购置费用预算及支出。

（三）公务用车运行维护费增减变动情况及原因

春和街道2020年公务用车运行维护费预算24.46万元，与2019年预算数持平，持平原因是认真贯彻落实中央八项规定、中央纪委出台的厉行节约相关规定，树立勤俭节约反对铺张浪费的思想，确保2020年“三公”经费支出比2019年只减不增。

（四）公务接待费用增减变动情况及原因

春和街道2020年公务接待费用预算21.21万元，与2019年预算数持平，持平原因是认真贯彻落实中央八项规定、中央纪委出台的厉行节约相关规定，树立勤俭节约反对铺张浪费的思想，确保2020年“三公”经费支出比2019年只减不增。

十、关于春和街道2020年项目预算绩效情况说明

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《关于印发红塔区财政预算绩效管理暂行办法的通知》（玉红办发〔2014〕39号）的要求，2020年纳入绩效管理的项目（此处说的项目是指预算批复中下达的项目）共14个，涉及一般公共预算安排491.94万元，政府性基金安排0万元，分别是：

1.项目名称：区人大代表活动专项经费，项目目标是用于强化人大代表履职保障，保障代表初任培训、履职培训、专题培训和三查（察）活动经费及各类会议，项目绩效预期达到的效果：2020年度代表初任培训、履职培训、专题培训和三查（察）活动和各类会议，坚持每季度召开一次代表小组组长会议，共召开代表小组组长会议4次；组织代表参加“三查（察）”及调研活动、列席区人大常委会会议、参加市区检察、审判机关、行政单位的旁听案件庭审、见证案件执行、视察诉讼服务中心、规划听证会等活动；

2.项目名称：乡、街道人大代表联络活动室工作经费，项目目标是保障代表履职活动，活动室维修维护及设备添加，项目绩效预期达到的效果:充分发挥7站4室的作用，街道人大工委充分发挥好人大代表了解社情民意的优势，以代表工作站（联络室）为平台，做好来信来访工作；

3.项目名称：委员活动专项资金，项目目标是用于保障街道政协委员开展调研视察活动和订阅政协报所需经费，项目绩效预期达到的效果：政协委员要积极参加区政协及各专门委员会组织的调研、视察和专题会议等活动，密切联系所代表的界别与群众，广泛收集社情民意。每位委员每年至少参加一次区政协或专门委员会组织的调研视察等活动，撰写一件提案，反映一条社情民意；

4.项目名称：八一节召开全区退役军人座谈会补助经费，项目目标是用于八一建军节对街道辖区内优抚对象实际采取座谈、走访慰问等多种形式，开展好建军节期间的慰问活动，项目绩效预期达到的效果：组织辖区退役军人开展好八一座谈会；让退役军人在八一期间重温军营时光、让军人成为全社会尊崇的职业；让退役军人感受到党和政府对退役军人的关心、关爱，为此更好地为红塔区经济发展作出贡献，做好权益维护力度，结合省市 “矛盾攻坚化解年”的要求做好维稳工作；

5.项目名称：第七次全国人口普查红塔区专项资金，项目目标是对红塔区2020年常住人口情况进行全部清查，全面掌握人口信息，并对数据进行汇总、分析和资料开发，项目绩效预期达到的效果：提高我区经济宏观管理水平和实现产业发展提供可靠的数据基础，为制定国民经济和社会发展规划提供科学准确的统计信息支持，为社会大众提供数据资源；

6.项目名称：森林防火经费，项目目标是通过狠抓各项森林防灭火措施，使街道辖区内的林区得到有效保护，项目绩效预期达到的效果是通过森林管护，保证森林覆盖，杜绝森林火灾的发生，为春和街道各项社会经济建设事业及可持续发展提供强有力的生态保障；

7.项目名称：街道环卫管理及设施维护经费，项目目标是巩固创卫成果，垃圾清扫、处理，保持街道干净整洁，绿化、美化集镇村庄，维护路灯等设施，项目绩效预期达到的效果是在强化卫生环境的基础上，引导群众养成良好的卫生意识和生产生活习惯，优化人居环境，大力推进“美丽春和”和生态文明建设；

8.街道党工委、办事处工作经费，项目目标是弥补街道办公经费不足，保证机构正常运转的水电费、网络服务费、办公设备购置及各项业务工作支出，项目绩效预期达到的效果保证街道机构正常运转，提高履职能力；

9.项目名称：编外人员经费，项目目标是对街道编外人员进行季度考核，项目绩效预期达到的效果提高编外人员工作积极性和责任心；

10.项目名称：人口普查经费，项目目标是街道安排资金对2020年街道辖区常住人口情况进行全部清查，全面掌握人口信息，并对数据进行汇总、分析和资料开发，项目绩效预期达到的效果：保障全国第七次全国人口普查顺利开展，提高我区经济宏观管理水平和实现产业发展提供可靠的数据基础，为制定国民经济和社会发展规划提供科学准确的统计信息支持，为社会大众提供数据资源；

11.项目名称：“春和景明.九龙呈祥”田园综合体项目经费，项目目标是按照田园综合体规划和工作计划，顺利推进项目实质性整体开工建设，项目绩效预期达到的效果建设融合山水乡居、现代农园、文旅康养于一体，以活力生态为特质的田园综合体，实现美丽春和的乡村振兴之路；

12.项目名称：农村公益性公墓建设经费，项目目标是春和街道（大凹山）二期公益性公墓建设，项目绩效预期达到的效果春和街道（大凹山）二期公益性公墓建设顺利完工；

13.项目名称：黄草坝村委会公房建设等工程补助经费，项目目标是黄草坝村委会公房及其他附属设施建设，项目绩效预期达到的效果黄草坝村委会公房及其他附属设施建设顺利完工。

14.项目名称：春和社区倪井村道路硬化补助资金，项目目标是春和街道春和社区倪井村道路硬化，项目绩效预期达到的效果春和街道春和社区倪井村道路硬化工程顺利完工。

15.2020年与2019年相比减少22个。增减原因：组织工作经费、宣传工作经费、纪工委工作经费、敬老院经费等、妇联工作经费等多个项目并入街道党工委、办事处工作经费支出，不再单列支出。根据上级统一部署，新增区人大代表专项经费及活动室建设经费、第七次全国人口普查红塔区专项资金等5个项目经费及农村公益性公墓建设经费等2016年以前年度上级指标待支付工程款项目3个。

十一、2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明

无

十二、关于春和街道2020年对下绩效目标情况说明

无

十三、关于春和街道2020年政府性基金预算情况说明

无

第三部分名词解释

十四、名称解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

三公经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【机关运行经费】

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费和其他费用。

【政府性基金预算】

指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入，支出称为政府性基金预算支出。