监督索引号53040200856001000

红塔区春和街道2018年度部门决算

第一部分  春和街道概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  春和街道概况

一、主要职能

（一）主要职能

2018年春和街道的主要工作是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真学习贯彻党的十九大、中央经济工作会精神，认真落实中央、省、市、区委各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，落实区委“三抓三保”总要求，街道按照“三路四带一融城”发展思路，积极适应和引领经济发展新常态，牢记使命，紧扣目标，推进经济平稳健康发展和社会和谐稳定，为在全省率先全面建成小康社会奠定坚实基础。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年春和街道工作开展情况及主要事业成效主要分为以下几个方面：1、明确目标抓投资。抓好项目策划包装储备工作，策划包装和储备项目13个以上，储备投资10亿元以上。做深做实做细项目前期工作，用好用活项目前期工作经费，推行街道领导联系重点项目制度，加速项目落地，使本年内新开工项目不少于5个。狠抓工业投资，增强产业发展活力，抓好云南达利园食品技改项目、玉溪荣盛科技有限公司年产270万平方米节能特色玻璃深加工、活发集团刘总旗水泥有限公司日产5000吨新型干法水泥生产线项目建设；不断优化招商环境，积极推进了红塔工业园区观音山片区创业路修建工程、西河路北延长线扩建等项目。2、培植产业抓增收。推进总部经济、楼宇经济工作，不断壮大玉溪传化通力物流总部经济体量，吸引永新运输、达利配套运输等几家企业入驻；促进玉溪市煌嘉食品有限责任公司、中所社区居委会新建综合商贸城、云南兴农兴联科技发展有限公司、活发集团刘总旗水泥有限公司日产5000吨新型干法水泥生产线、云南玉溪华庄冷冻食品有限公司等项目建设，促进项目早日落地，培植新税源。完善税收征管机制，提高办税质量和效率，实现应收尽收，加快土地流转和集体资产出租，并配合完成税收征收工作。加大农民专业合作社培育和扶持力度，不断扩展波衣黄精种植规模和开发模式，打造“波衣黄精药谷”，形成西部旅游环线新景区。3、创新方式抓GDP。优化种植业结构，抓好高海拔冷凉蔬菜、特色林果、生物药材、优质养殖等高效农业，做好7700亩烤烟种植工作，实现产量104万公斤；加强基础设施建设，完成“五小水利”、病险水库除险加固工程；抓好农业科技培训，农机推广、良种示范、秋冬农业开发、动物疫病防控、农产品质量安全监测等工作。加强企业安全生产监管、食品安全、交通安全、消防安全等工作；促进集镇、重要路沿商铺提档升级，行业整合，以扶持贷款为支撑，依托高新区光电产业园、红塔工业园区观音山及云南民族大学技术应用学院、玉溪工财校在我区域的流动人口优势，加快集镇经济发展，提升集镇综合商贸功能、4、千方百计保民生。推动教育均衡发展，做好扶贫助学活动，高效安全推进校安工程，推进马桥中学、春和中心小学、飞井小学扩建工程，做好黑村小学整体搬迁工作；抓实脱贫攻坚，落实好各项惠民政策，做好37户115人脱贫攻坚工作，确保早日脱贫。完成法寨地质灾害工程搬迁安置，申报大水槽地质灾害搬迁安置工程；做好城镇职工、新农合、新农保参保扩面工作；做好优生优育工作，建立人口信息联动机制，参加网格化管理工作；做好劳动争议、老年人、残疾人维权；做好执法年审、劳动合同签订等服务工作；落实临时救济、城低保、农低保、残疾人康复救助。做好殡葬改革工作，完成两个山区公益性公墓建设工作。打造小白井村“美丽乡村”建设示范点，全面提升人居环境，开展城镇“四治三改一拆一增”和农村“七改三清”行动；抓好农村危房改造和抗震安居工程建设和百千工程建设及省级重点村建设等工作。抓好节能减排，推行河长制，加快农村污水治理示范推广和河道清理工作；做好玉溪大河下段黑臭水体治理及海绵工程项目建设；全面提升街道总体生态建设水平，确保街道早日通过“国家级生态乡镇”验收工作。5、聚焦重点保和谐。推进“平安春和”建设，建立健全畅通有序的诉求表达，从源头上化解社会矛盾；加快推进“双拥在基层”活动，促进军民融合发展。6、凝心聚力保发展。坚持党管意识形态，围绕街道重大决策部署、重点中心工作，构建大宣传格局，街道上下统一思想，坚定目标，各部门协调配合，聚精会神搞建设，进一步增强执行力，扎实有效推动各项工作不断迈上新台阶。7、强化责任抓党建。落实管党治党政治责任，履行主体责任，做到党建责任常思在心、党建工作常抓在手。提升党支部建设标准化水平，严肃党内政治生活，创新党建，激发基层党建活力。加强农经财税管理，进一步规范集体财务公开工作。强化预算约束，加强财政支出管理，建立健全财政监督检查机制，加大对预算资金和专项资金的监管力度，认真做好协税护税工作，做到应收尽收。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入春和街道2018年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.春和街道人民政府；

2.春和街道财政所；

3.春和街道农村经济管理服务中心；

4.春和街道农业综合服务中心；

5春和街道社会保障服务中心；

6.春和街道文化事务中心；

7.春和街道规划建设和环境保护中心；

8.春和统计工作站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

春和街道2018年末实有人员编制86人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制2人），事业编制56人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有80人，其中：行政人员26人（含行政工勤人员2人），事业人员54人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员30人。其中：离休0人，退休30人。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆16辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

春和街道2018年度收入合计8970.57万元。其中：财政拨款收入4636.15万元，占总收入的51.68%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4334.42万元，占总收入的48.32%。与上年对比总收入减少8784.71元，减少49.48%，主要原因分析是财政拨付力度较上年减弱，财政资金困难，导致下达的指标资金不能形成支出。

二、支出决算情况说明

春和街道2018年度支出合计11339.54万元。其中：基本支出2448.04万元，占总支出的21.59％；项目支出8891.49万元，占总支出的78.41％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少7460.38元,减少39.68%,主要原因分析是财政支出压缩较多，财政困难，难以形成支出，另外对资金拨付严格管控和节约经费开支也是支出减少的一重要原因。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障春和街道机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2448.04万元。与上年对比增加74.62万元，增加3.14%,主要原因分析2018年人员正常工资调整标准提高，年终综合考核和退休人员生活补助、老年人补助、对村社区的工作人员的生活补助、办公经费、养老保险和医疗保险等保险补助等均在基本支出中反应。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.9％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.1％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障春和街道机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8891.49万元。与上年对比减少7534.11万元，减少45.87%,主要原因分析2018年专项业务工作经费多从财政拨款中来，但由于财政困难，下达资金难以形成支出，在年底决算时，零余额账户清零；另外，部分工作经费由其他单位拨入，虽然本年工作内容不减，但工作经费的支出还是有所减少。具体项目开支及开展工作情况:①2018年党建工作继续推进，农村基层党员教育培训及党员活动室、便民大厅的建设稳步推进，涉及村组较多，资金支出有所增加。②2018年不断完善农业基础设施建设。完成黄草坝村山区“小水网”项目；实施新西河中所段应急抢险工程；前进沟改造及青年坝、桂井小坝除险加固工程。不断加强疫病防控和农产品安全。重点开展非洲猪瘟综合防控工作，逐户开展知识宣传及疫情排查。③2018年继续开展殡葬改革工作，完成两个山区公益性公墓建设和丧葬补助发放；发放社会救助、优抚、残疾人等各类定补、农低保、成低保、五保金等，推进社区、村组老年活动场地、居家养老服务设施的建设。④抓“城乡人居环境综合整治”工作，开展“七改三清”，结合百村示范、千村整治等项目开展示范村建设；开展飞井海饮用水源地综合治理，全面落实“河长制”工作；做好森林资源管护，人防技防相结合做好森林防火工作。⑤土地管理所2018年重点项目工作有新黄路征地，玉溪大河下段黑臭水体治理及海绵城市建设工程项目征地，其资金主要用于兑付征地补偿款及地上附着物补偿款，由于兑付的补偿资金是根据拆迁进度在拨付，工作进展缓慢则拨付金额较去年减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

春和街道2018年度一般公共预算财政拨款支出4497.89万元,占本年支出合计的39.66%。与上年对比增加610.83万元，增加15.7%，,主要原因分析是2018年纳入一般公共预算财政拨款本级项目与上级专项经费较2017年有所增多，年初预算时上级财政要求区级单位下达的资金都通过一般公共预算财政拨款进行下达，故总支出数与上年对比有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出847.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.83%。主要用于行政事业单位机构人员经费及公用经费等的支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我街道没有外交类支出；

3.国防（类）支出5.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于民兵征集及训练和装备更换等支出；

4.公共安全（类）支出92.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%。主要用于综治维稳、信访调解及派出所协勤人员工资、服装费及正常工作开展所发生的经费支出；

5. 教育支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于对黄草坝小学建设的补助支出；

6.科学技术支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，我街道本年内没有科学技术方面的支出；

7. 文化体育与传媒支出53.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%，主要用于文化宣传教育、文体运动会等活动的支出；

8. 社会保障和就业支出859.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.1%，主要用于行政事业单位的养老保险、职业年金，退休人员生活补助、民政、残疾人生活补助、优抚救济、城乡医疗困难救助等支出；

9. 医疗卫生与计划生育支出225.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%，主要用于行政事业单位的医疗费、公务员补助，及计生、食品安全等正常工作经费支出；

10. 节能环保支出76.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%，主要用于集镇基础设施建设及道路、河道保洁，垃圾转运站维护运行等支出；

11. 城乡社区支出244.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%，主要用于街道集镇建设及卫生管理、小康库区、移民项目、百千工程、人居环境整治等项目支出；

12. 农林水支出1682.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.41%，主要用于农林水方面的重点工作，如畜牧兽医疫病防治、烤烟生产补助、道路建设征地补偿、农机培训、森林防火，脱贫攻坚等重点项目支出；

13.交通运输支出47.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%，主要用于农村公路保洁及养护费等项目支出；

14. 资源勘探信息等支出8.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%，主要用于企业安全生产及淘汰落后生产能，企业生产扶持等项目支出；

15.商业服务业等支出17.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出0.39%，主要用于黄草坝旅游扶贫示范建设的补助支出；

16. 住房保障支出316.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%，主要用于行政事业单位的住房公积金缴纳、退休人员的购房补贴和民房危房改造补助支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

春和街道2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为45.67万元，支出决算为20.93万元，完成预算的45.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为17.68万元，完成预算的38.71%；公务接待费支出决算为3.25万元，完成预算的7.12%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是街道各行政事业单位严格的执行了中央八项规定，勤俭办公，严格公务接待的审批程序与报销手续，行政单位的公车改革节约了三公经费的开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少5.51万元，下降20.84%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.81万元，下降9.29%；公务接待费支出决算减少3.7万元，下降53.24%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因街道各中心站所严格执行勤俭办公的办事理念，办事处严格规定经费开支的审批程序，财政所完善了经费开支的报销手续，严格管控“三公经费”的开支。且在实行公车改革制度后，收回一定数量的公务用车，改为发放公车补贴，从而大大降低了公务用车运行维护费的开支；公务接待也按照上级有关规定，规范公务接待程序和审批手续，对需要进行公务接待的单位尽量安排在街道食堂用餐，大大降低了公务接待的费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出17.68万元，占84.47%；公务接待费支出3.25万元，占15.53%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我街道无出国（境）开展工作的情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17.68万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。我街道本年无公务用车购置情况。

公务用车运行维护支出17.68万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为16辆。主要用于街道征地拆迁、护林防火、统规联建、城镇规划和下村社区实地查看、指导、调研、走访、调解等各项工所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.25万元。其中：

国内接待费支出3.25万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待126批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对我街道各项工作检查、调研、参观等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我街道没有国（境）外接待费。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

春和街道2018年机关运行经费支出394.12万元，与上年对比增加196.18万元，增加99.11%,主要原因分析是在保人员工资及保机构正常运转的前提下，我街道本着勤俭节约的办事理念开展各项工作，但在本年中机关运行费用增加主要是人员增人增资、办公成本的提高，使得相关费用提高,且在今年人员经费大部分在基本支出中支出。部门机关运行经费主要用于街道内环境卫生的清扫保洁、开展工作所需的购买的办公用品、耗材、购置办公设备等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，春和街道资产总额4041.57万元，其中，流动资产2640.67万元，固定资产1400.9万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2466.31万元，其中固定资产减少27.8万元。处置房屋建筑物490平方米，账面原值8.82万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产38项，账面原值18.89万元，实现资产处置收入0万元；出租街道办事处办公房屋楼顶给移动公司建立信号基站，由于出租的只是房屋楼顶，故无法估算该楼顶账面原值，实现资产使用收入0.94万元。由于2018年上缴国有资产收益方式变更，由原来直接上缴区财政国库改为上缴区税务局，在2018年年末时我单位才得知上缴方式变更，上缴税务局时税务局已经停止办理相关事项，故我单位对该笔收入进行调账处理，在2019年进行上缴。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额2.92万元，其中：政府采购货物支出2.92万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里未涉及需要解释的决算相关专用名词。

监督索引号53040200856001111

玉溪市红塔区春和街道2018年度部门决算公开表.xls