红塔区春和街道王大户社区民族村寨旅游提升兰花产业园道路硬化项目绩效自评报告

为做好衔接资金项目资金绩效管理工作，进一步提高财政专项衔接资金的使用效益，现将红塔区2024年中央财政衔接乡村振兴补助项目—红塔区春和街道王大户社区民族村寨旅游提升兰花产业园道路硬化项目绩效自评情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.王大户村隶属于玉溪市红塔区春和街道王大户社区居委会，位于春和街道的南面，距离春和街道办事处所在地1.5公里，全村国土面积500亩，海拔1630米，年平均气温16.6℃，适合种植水稻、玉米、小麦、油菜、烤烟等农作物。耕地面积370亩，人均耕地0.45亩。全村有农户242户，共有884人，其中农业人口总数为545人，劳动力618人。主要少数民族为彝族、哈尼族。2022年全村经济总收入205万元，农民人均纯收入18500元，农民收入以外出务工为主 ，常年外出务工人数300人。脱贫户6户，脱贫人口16人。

近年来，社区把民族村寨旅游提升项目建设作为带领群众探索特色产业发展道路的工作重点，力争通过一、二、三产业的融合发展，打破过度依赖传统种植业的产业发展模式，依托区位、生态、文化优势，将“调产业”作为群众增收致富的内生动力，围绕文旅康养和生态保护，发展生态经济和乡村旅游产业，全力将王大户建成“产业兴、生态美、农村富”的原生态美丽新村。

为了解决王大户社区王大户村农业产业发展问题，经春和街道办事处研究决定，申报实施春和街道王大户社区民族村寨旅游提升兰花产业园道路硬化项目。                  

2.项目实施情况

主要完成工程内容: 4.1米×161.3米道路硬化；161.3米混凝土盖板排水沟；太阳能路灯4盏。

3.资金来源及使用情况

项目总投资32万元，项目资金来源为申请红塔区2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金30万元，不足部分社区自筹。

经实地丈量和结算，工程实际完成造价30万元。截至目前，项目已拨付资金30万元，占下达资金的100%，项目已通过审计验收。

4.组织及管理情况

该工程于2024年3月委托玉溪凌恒项目管理咨询有限公司进行招投标工作，2024年3月25日通过公开招标形式，确定玉溪市景盛建筑工程有限公司为中标人，3月29日经公示无异议发放中标通知书，2024年3月29日签订施工合同，3月29日进场开工，2024年6月11日竣工，于2024年7月3日完成验收。项目资金严格按照财政专项扶贫资金管理的相关规定执行。

(二)绩效目标

1.总目标

通过项目的实施，有助于完善当地基础设施，提升村容村貌，提高群众生产和生活水平，增加群众的获得感和幸福感，对促进农业及乡村旅游业发展，扩大就业，促进社会综合事业发展有着积极的作用，对促进王大户社区的经济繁荣和社会稳定意义重大，对提振群众增收致富信心，积极参与乡村振兴作用明显。

2.年度目标包括产出目标、效果目标

（1）数量指标

①道路硬化≥700平方米

②排水沟≥161.3米

③太阳能路灯≥4盏

（2）质量指标

①项目工程质量合格率=100%

（3）时效指标

①项目开工时间2024年3月

②项目竣工时间2024年6月

（4）成本指标

①道路硬化单方造价≤170元/平方米

②排水沟单方造价≤1000元/米

③太阳能路灯单方造价≤6000元/盏

（5）经济效益指标

带动农户增收收入≥1万元

（6）社会效益指标

受益脱贫户及监测户≥6户

（7）可持续影响指标

工程建成后使用年限≥20年

（8）服务对象满意度指标

受益群众满意度≥95%

二、绩效评价工作

(一)绩效评价目的。全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价工作方案制定过程。

1.前期调研。2023年8月，经过村级召开会议，提出项目建设申请书。2023年9月，街道乡村振兴办组织技术人员实地查看，制定项目实施方案，召开2024年项目库专题会议，经综合分析，一致同意申报红塔区春和街道王大户社区民族村寨旅游提升兰花产业园道路硬化项目，项目上报区民宗局审批。项目完工验收后，开展项目绩效评价工作，由项目实施村组干部充分发言，对项目绩效指标一一进行测评，形成统一意见。

2.研究文件。根据《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农﹝2021﹞19号）；《云南省扶贫办 财政厅关于印发<云南省全面实施扶贫资金项目公告公示制度的实施意见>》（云开办﹝2018﹞109号）；《云南省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（云财农﹝2021﹞140号）；《云南省财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》（云财农〔2022〕110号）；《云南省财政厅等6部门关于印发云南省衔接资金项目资金管理操作手册的通知》（云财农〔2023〕191号）；《云南省巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理指导意见》（云巩固振兴组办〔2024〕2号）等文件。

3.绩效评价指标体系及工作方案的设计。

(1)自评主体。按照“谁申请资金、谁填报目标、谁开展自评”的原则，资金使用单位是扶贫项目资金绩效目标填报、自评主体。

(2)自评范围。纳入财政扶贫资金动态监控平台监控用于扶贫。

(三)绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则。包括科学规范、公开公正、绩效相关等原则。

2.绩效评价方法。包括指标评价、数据采集和社会调查中所采用的方法。

(四)绩效评价实施过程

1.数据填报和采集。

2.社会调查。

3.数据分析和撰写报告。

(五)本次绩效评价的局限性

虽然相对独立客观，不受主观决策的影响，但缺乏主动性，一定程度上造成了绩效评价结果和应用的脱节。

三、评价结论和绩效分析

(一)评价结论。

1.评价结果。评价结果为“优”，得分95分。

2.主要绩效。

（1）数量指标（考评分30分，自评分30分）

①道路硬化700平方米，已按照工程量完成，自评得分10分。

②排水沟161.3米，已按照工程量完成，自评得分10分。

③太阳能路灯4盏，已按照工程量完成，自评得分10分。

（2）质量指标（考评分5分，自评分5分）

项目工程验收合格率100%，项目于2024年7月3日验收，自评得分5分。

（3）时效指标（考评分10分，自评分10分）

①项目开工时间2024年3月29日，按时开工，自评得分5分。

②项目竣工时间2024年6月11日，按期竣工，自评得分5分。

（4）成本指标（考评分30分，自评分30分）

①道路硬化每平方成本造价低于170元，自评得分10分。

②排水沟造价成本低于1000元/米，自评得分10分。

③太阳能路灯造价成本低于6000元/盏，自评得分10分。

（5）经济效益指标（考评分5分，自评分0分）

未来间接带动农户增收收入高于1万元，项目的实施将极大的完善王大户兰花产业园基础设施，弥补基础设施滞后给群众带来交通的困难，对提高村民的经济收入、推动王大户乡村振兴具有重要意义。目前，项目还未投入使用未产生经济效益，自评得分0分。

（6）社会效益指标（考评分5分，自评分5分）

受益脱贫户及监测户户数6人，项目建成后，促进产业园对外界交流及运输效率，从而影响区域的经济繁荣，带动社会经济的发展，提高群众生活质量水平。自评得分5分。

（7）可持续影响指标（考评分5分，自评分5分）

工程的使用年限预计20年。自评得分5分。

（8）服务对象满意度指标（考评分10分，自评分10分）

通过发放10户问卷，受益群众满意度达95%以上。自评得分10分。

(二)具体绩效分析。对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。

四、成本效益分析

对资金使用方向、资金收入和支出结构；项目和资金管理情况；资金的节约性、资金使用效果；变化趋势进行分析评价。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)主要经验及做法。严格控制项目招投标过程，严把项目工程质量关，按照时间节点完成项目进度，确保项目投入使用率。

(二)存在的问题。项目实施过程中隐蔽工程量时有变更，增加工程造价。

(三)建议和改进措施。提高项目设计质量，减少实施过程项目内容变更。

附件：项目支出绩效自评表

春和街道办事处

2024年08月10日

附件：项目支出自评表（2024年度）.docx