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红塔区交通运输局决算编制说明

 

根据《红塔区预算信息公开实施方案》的规定和预算管理的相关要求，现将红塔区交通运输局2013年部门决算编制说明公开如下：

一、基本职能及主要工作

红塔区交通运输局基本职能是：（一）贯彻执行国家、省、市、区有关交通运输工作的方针政策和法律法规，承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订交通运输发展计划、行业规划、综合运输计划并组织实施。参与拟订物流业发展规划并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

    （三）承担道路、水路交通运输市场监管责任。负责道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的贯彻实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作。协调配合汽车维修、清洗业的管理工作。

    （四）承担公路、水路建设市场监管责任。负责公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准的组织实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责监督交通基础设施建设资金的融资、管理、使用。负责交通运输基础设施建设、养护的监督管理。负责路政管理，依法保护公路路产路权。

    （五）承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。配合水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、航道管理养护、危险品运输监督管理工作。指导本区管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

（六）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责区内重点干线公路网运行监测和协调，承担国防动员有关工作。

（七）指导交通运输信息化建设，监测分析交通运行情况，负责公路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。指导交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作。

（八）协调省垂直管理的邮政涉及地方的有关工作，负责公路、水路对外交流与合作工作。

（九）制定交通运输行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

（十）承办区委、区政府和上级交通主管部门交办的其它事项。

2013年完成的主要工作:

（一）提速创优，扎实推进在建项目工程续建工作

2013年，完成2011、2012年农村公路通畅工程及大中修工程建设项目18个，共123.1477公里，批准总投资为6925.98万元，现已完成投资6700万元，年底可全部完成。

（二）攻坚克难，努力推进重点项目建设工作进度

1、国道213线改造：国道213线（昆明至玉溪）改扩建项目，项目建设规模为104.56�，红塔区境内长18.2公里，估算投资1.98亿元。项目业主是云南省公路局，我局主要工作是配合项目指挥部做好辖区内的征地拆迁和其它协调工作。项目已完成施工图评审，计划今年内开工建设。

2、新沟路：新西河路～棋盘路～新建生活垃圾处理厂填埋场大坝南端。道路全长3869m，计划总投资23505万元。按照2012年6月19日在市政府有关领导现场调研会的决定，我局结合玉溪市城市总体规划和红塔工业园区专项规划重新调整了新沟路的方案，于2013年3月20日上报区政府。但因投资过大，正在请示市政府批准建设和资金筹措方案，待建设资金落实后，我局将尽快启动项目建设。

3、工兵团配套道路项目（含213线和库区道路建设及绿化）：

（1）国道213线路面大修

路线起于G213线下坝人行天桥（K2174+872.80），止于皂角平交口（K2176+501.032），长1.63公里；工程总投资300万元，已完工通车。

（2）国道213线K2174+872.80～K2176+501.032段绿化方案。213线北城段环境整治工程全长1.628km，双边总长3.256km。工程估算投资60.36万元，现已完工。

4、77208部队库区公路：该段公路起于红龙路与G213线交叉口，止于部队仓库，长1.94公里。计划投资240万元，目前正在施工中，已完成投资100万元，预计12月底完工。

5、玉江大道街区整治项目：路面改造、绿化、穿衣带帽工程现已完工通车；交通标志，边线，中线、夜景灯光项目计划年底完工。

6、西面山旅游小环线7个项目前期设计工作已完成，估算投资1.2亿，目前正在寻找项目投资合作伙伴，计划11月开工建设2个项目。

7、已完成殡仪馆搬迁道路的前期设计工作，估算投资4756万元。目前正在落实建设资金，计划11月开工建设。

8、积极做好红江通高速、东绕高速的前期规划和协调工作。计划10月中旬完成工可编制，2014年6月开工建设。

9、按照区政府的分工，我局作为综合协调组的牵头单位，积极做好晋红高速征地拆迁及协调工作。目前晋红高速已全线展开征地拆迁工作，截至10月7日，完成全线的勘测定界、确权等工作，计划10月20日完成征地协议和作价入股协议的签订，10月30日完成地上附作物的补偿，11月1日全线开工建设，争取2014年6月完成路基大部分工程。

（三）创新模式，切实加强农村公路管理养护能力

按照年初层层签订的《农村公路养护管理目标责任书》，积极贯彻落实上级部门有关农村公路管理养护指示精神，为了更好地实施监督管理，在养护管理工作中遇到问题能及时发现、及时处理，今年以来，改变以往聘请周边群众养护县乡道路的方式，通过邀标的方式进行招投标，由中标企业负责县道管养和小修保养工作。从工作实际出发，签订的养护协议上明确养护质量要求、养护里程、费用及期限、养护质量质量要求、安全事项等内容，同时加大日常巡查力度，做好相关资料的评定和核查，确保道路畅通。

1、继续深化农村公路管理养护活动年活动。以加强日常养护和大中修工程项目工作为重点，加强领导，落实责任，细化措施，强化巡查，确保管理养护活动各项措施贯彻到位。明确了区、乡（街道）、村（居委会）三级责任主体的责任和农村公路管养机构的职责，建立健全了农村公路管养的长效工作机制，提高了农村公路管养工作成效，完善了农村公路管养考核体系，全区路面平均中等路以上的比例不断提高，同时积极推进农村公路管理养护示范乡、示范路建设，以点带面，整体推进。

2、县道养护管理及小修保养情况。截至9月末，完成县道小修保养投资86.31万元，其中：路面土方清理965.39 m³，人机配合铺设砂砾石路面1368.58m³，机械开挖水沟及外运1213.65 m³，铺设10cm沥青砼路面377.26�，铺设7cm沥青砼路面655.96�，现浇C20沟帮174.44 m³，现浇C20砼160 m³，级配碎石回填坑塘288.73m³，拆除减速丘60.8m。完成农村公路水毁抢险工程总投资15.1万元，其中：北前路水毁抢险工程6.85万元，玉洛路水毁抢险工程8.25万元。

3、提升高速公路及乡、村道路的养护管理能力。在高等级公路养护管理工作上，严格按照上级主管部门要求，高标准、高起点，确定专人、专车按标准化进行管理和养护。截至目前，玉江路（山区段）投入人工1296个，清扫路面3744000�，清理边沟19.2�；玉江路（城区段）绿化浇灌水31200m3。同时加强对11个乡、街道办事处1104.824�的乡、村道路检查及技术指导力度，对全区所辖的农村公路、桥梁、涵洞等每月进行不少于15%的上路巡查和实查，定期将路况巡查情况向各乡、街道通报，并提出整改意见及措施，从而使我区农村公路管养工作不断得到加强。目前乡、村道完成清扫路面18215554�，2125.35�；清路肩867.61�；补坑塘63363�；零星清塌方14395 m³；桥梁日常检查养护22座，共2178.96m；开挖标准水沟7225m；绿化作业13.3�。

4、积极做好桥梁检测和农村公路大中修建设工作。委托省交通规划设计研究院试验检测中心组织专人对辖区内玉江线8座桥梁（红旗河桥、李棋跨线桥、洲大河桥、冯家冲桥、东风大沟桥、果木林场立交桥、东灵大桥、玉江路上跨桥）和县乡公路15座桥梁（大营街桥、八里沟桥、龙潭桥、清水河桥、大营桥、洛河桥、温泉桥、连山坡桥、唐棋桥、吴家湾桥、玉屏桥、把者岱桥、铁路桥、罗钢桥、一中大桥）进行检测，并编制检测报告，为桥梁养护、维修、加固提供技术依据，建立健全了完备的桥梁技术档案，为今后的桥梁养护工作及管理工作提供科学依据。完成了红龙路（K6+460～K6+920）路面中修工程，完成了老玉江线路面（K0+000―K0+170）、龙潭路、玉江高速路收费站路面修复工程，完成投资124.31万元。徐井路、朱井支线、大湾路、中村路4个大中修项目现已进入招投标阶段，预计今年年底完工。

（四）依法治理，着力推进路产路权保护、超限超载治理及路域环境整治工作

1、路政管理及日常治超情况。1―9月份，共上路巡查250余天，出动巡查人员650余人次，共发生损坏路产案件12起，立案和查处12起，审批路政许可事项4起，警告乱堆乱放、摆摊设点案件10起，收回路产损失及行政收费30余万元，其中损坏路产案件收回路产26万余元，行政审批收费4万余元。印制爱路护路及治理超限超载宣传手册2套计10000余册，宣传单3万余张，向广大人民群众和交通参与人宣传路政法规和政策。结合年度爱路护路宣传月活动，出动宣传车辆10余次，人员50余人，利用车载广播播放《公路法》、《公路安全保护条例》30余次，发放宣传资料30000余份，在公路沿线悬挂标语10条，制作墙上标语2条，通过联通、移动公司发送爱路护路宣传短信30余万条，电视报道1次。累计投入宣传经费5万余元。今年以来，共出动上路执法人员3500人次，车辆650辆次，共计拦截检查车辆16000辆次，查处违法超限车辆4000余辆次，收取治超罚款 62万元。全区超限违法行为得到有效遏制。

2、突出重点，力争超限超载治理工作取得较好成效。

（1）集中力量支持昆玉高速北城梅园立交治超工作。昆玉高速公路北城梅园立交区的安全运营和治超工作受到省市区各级领导的高度重视，从二月份起，我局路政大队按上级要求，及时派出人员装备参与保通、治超及承担起区治超办在梅园立交桥的日常管理工作，积极协调有关方面，做好专项经费管理、设施保障、人员安排和后勤保障工作。至今，按四班三循环投入人力与运政、交警配合，联同省管路政大队、昆玉路政大队进行每日24小时值班，共出动执法人员4100余人次，车辆2700余台次，累计拦截车辆11000余辆次，其中55吨以上车辆1600余辆次，劝返1120余辆次，冲卡480余辆次。在区政府的大力支持下，共核拨专项经费50万元，用于保障此项工作的正常开展。

（2）参与红塔区政府清理和拆除违规建筑工作。根据红塔区政府清理和拆除违规建筑工作要求，路政大队共派出执法人员100余人次，车辆20余台次，参与玉江高速周边拆临拆违行动和刺桐关区域拆临拆违行动。

（3）参与中心城区环境整治工作。按市区有关部门安排，派出执法人员配合城管部门，参加到中心城区环境整治工作中，从2月25日起到4月25日止，设立彩虹桥和哨坡两处检查点，投入执法人员720人次，车辆240台次，合计拦截车辆7411辆，其中渣土运输车辆2493辆，处罚超限及违规运输车辆1115辆，罚款103710元。

（4）参与集中打击非法营运专项整治行动。从4月4日起，按市、区政府有关会议决定，派出执法人员4人参与到城管联合公安、交警、路政等各方组成的整治行动小组，整治城区非法客运行动。通过整治，城区非法客运现象得到很大遏制，对保障人民群众安全出行和整治客运市场秩序起到一定作用。

（5）积极做好路域环境整治工作。今年8月起全区路域环境整治工作启动以来，经整治办协调，路政大队联合有关部门加强了治超工作，增加了治超班次和人员，规范执法程序、统一文书和处罚标准，梅园立交作为重点管控区域，24小时值守，玉江路治超站点延长了工作时间。区内高速路政、省管路政和地方路政加强协调和配合，共同治理，取得了明显的效果。按专项整治工作方案要求，县道交通标志标牌整治前期调查工作已结束，目前正进行设计及施工。

（五）积极协调，全力推进北片区专线车整合改造工作

结合红塔区的实际，积极协调公安交警、规划、住建、城管、运政等部门及相关街道，对北片区专线车改造涉及的线路、站点进行了反复认真的踏勘。按照市政府饶市长、左副市长对《玉溪市交通运输局关于整合红塔区北片区专线车开通公交车的意见》（玉交运发〔2013〕13号）及《关于整合中心城区三路、六路公交车及线路的请示》（玉交运请〔2013〕10号）的批示要求，目前北片区专线车整合改造及3路、6路公交车调整优化工作正在积极进行。整合改造了北城、九龙和李棋专线车队，已投入49辆公交车，开通了31路（中心城区―北城）、32路（中心城区―九龙池）、33路（中心城区―上龙池）公交线路，调整更新了3路、6路公交车；李棋街道由市公交公司开通公交车；正在进行北城―刺桐关、中心城区―刘总旗的专线车整合，开通公交车工作。

（六）注重服务，有序推进交通运输行业管理及安全生产监管工作

1、认真规范维修市场，提升维修行业服务水平。截至目前，在红塔区辖区内机动车拥有量已将近15万辆(含摩托车)，共有机动车维修企业(户)共计950户。其中一类维修企业 22 户，二类维修企业 65 户，三类维修业户741 户，摩托车维修业户122 户。今年以来，结合年度质量信誉考核工作，切实加强对机动车维修企业的审验工作，共计审验一、二类审验87户，三类及摩托车678户，拆除全区范围内不规范维修市场一二类企业共计8户,三类企业85户，保证了辖区内维修行业的服务质量，进一步提升了行业服务水平。

2、切实履行安全生产监管职责，扎实开展安全生产专项治理行动。今年以来，我局继续落实安全生产行政首长负责制、安全生产“一岗双责”制，进一步落实监管职责和企业安全主体责任，将安全生产责任层层分解、层层细化，形成自上而下的安全生产责任体系。认真贯彻落实国务院、省、市、区及上级交通运输主管部门关于安全生产的相关文件和会议精神，及时传达贯彻国家的决策部署和中央领导的重要指示精神，对交通运输安全生产隐患排查整治、遏制重特大事故发生进行了重点部署，并积极协调有关部门和单位，齐抓共管形成合力，主动会同市运政处、区安监局、交警大队、运政所、乡（街道）等相关部门，对道路客运专线车队、客运站、危货运输企业、道路管养、道路施工在建工程等领域进行了安全生产大检查、安全隐患排查治理及各时段的专项整治行动，共同抓好安全生产工作，收到了较好的效果。

（七）真诚办理，积极做好人大代表建议、政协委员提案承办工作

今年我局接收办理的人大代表建议和政协委员提案共60件，其中：市级转办代表建议3件，区级代表建议33件、政协提案18件、协办件6件；加上2012年续办续复B类件23件，总计办理件数83件，办理数量仍高居全区之首。办理件内容大多集中在交通基础设施建设、公交车开通及线路完善、出租车规范管理等方面，我局克服了数量多、难度大、分布广的种种困难，按时、按质、按量办结全部建议和提案，继续确保了“三个百分百”，即：面复率100%，办结率100%，满意率100%。

二、部门决算编制情况

2013年部门决算编报的单位一个，红塔区交通运输局属全额拨款的行政单位。2013年实有在职在编和离退休人员17人，其中：实有在职在编人员12人，包括行政人员10人、工勤人员2人；实有离退休人员5人，包括离休人员1人、退休人员4人。全部为财政供养人员。在编实有车辆3辆。

三、部门决算收支情况

2013年部门决算总收入1390.96万元，与上年相比增863.53万元，其中：公共财政预算收入1390.96万元。

2013年部门决算总支出1390.96万元，与上年相比增716.53万元，主要增加其他城乡社区公共设施支出、石油价格改革补贴其他支出和车辆购置税用于农村公路建设支出，其中：基本支出162.14万元，占总支出11.65%；项目支出1228.82万元，占总支出的88.35%；按支出功能科目分类为：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出17.08万元、医疗卫生支出12.47万元、城乡社区事务800万元、交通运输支出553.11万元、住房保障支出8.30万元。

（一）基本情况

2013年用于保障机构正常运转的日常支出162.14万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的88.15%；办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的11.85%。

（二）项目支出情况

2013年用于保障红塔区交通局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1228.82万元。与上年对比增696.06万元，主要增加其他城乡社区公共设施支出、石油价格改革补贴其他支出和车辆购置税用于农村公路建设支出。

                                

 

 

 

     红塔区交通运输局

                                      2014年8月6日

 

          红塔区交通运输局预算信息公开实施方案电子表格.xls

 

出处：云南省政府信息公开门户网站玉溪市红塔区交通运输局 发布人：交通局