玉溪市红塔区中医医院2026年预算公开目录

第一部分玉溪市红塔区中医医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分玉溪市红塔区中医医院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市红塔区中医医院2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为区域内居民提供医疗、急救、预防、保健、康复、养老、计划生育、公共卫生、科研、教学等中医及综合性优质医疗服务。为群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育康复等医疗卫生服务;贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；组织实施中西药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作；应用中医“治未病”理念，发挥中医药预防保健特色优势，宣传普及中医养生、保健、康复知识。

（二）机构设置情况

我部门共设置24个内设机构，包括：党政综合办公室、人力资源科、医务科、护理部、科教科、感染管理科、门诊部、公共卫生科、财务科、医保价格科、信息科、病案室、后勤保障科、医学装备科、采购科、外科、内科、针灸推拿康复科、急诊医学科、麻醉科、药剂科、医学检验科、医学影像科、消毒供应中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.不断推进党建和党风廉政建设。深入学习贯彻党的二十大精神和党的二十届三中全会精神，巩固党纪学习教育成果，完善“大监督”体系，持续建设廉洁医院，为推动医院高质量发展提供精神动力和思想保证。

2.新院成功启航并平稳运营。2025年作为新院正式运营的首个完整年度，领导班子统筹推进制度建设、岗前培训、信息化部署等关键筹备工作，实现了从筹建到规范运营的平稳过渡。全年累计服务门急诊5.06万人次、住院3904人次，日均在院120人以上，实现医疗总收入2136.69万元，顺利达成运营收入“零的突破”。同时，严格控制医疗费用不合理增长，切实减轻了群众就医负担，为2026年业务拓展奠定了坚实基础。

3.系统构建现代医院制度体系。科学搭建四大核心部门架构，明确职责边界、理顺管理流程，制定印发31项核心管理制度。建立以工作量、服务质量、中医药特色为核心的绩效分配体系，打破“平均主义”，充分调动医务人员工作积极性；强化全面预算与成本管控，严控不合理支出，运营质效与成本控制能力良好。

4.突出中医特色并提升品牌影响力。重点培育针灸推拿康复科等优势学科，中医治疗参与率超90%，完成“两专科一中心”专项设备采购，柔性引进人才7名。全年开展中医药宣传及义诊51场，服务群众万人以上，发布科普推文180篇、短视频89个，医院区域影响力持续提升。

5.推进市区一体化深度融合。积极响应区域医疗资源整合要求，全力配合总院完成后续融合工作，逐步实现管理模式、医院文化、业务开展的深度统一，平稳推进人员、资产等核心要素的整合衔接，严格保障医疗业务连续、职工队伍稳定，推动区域医疗资源优化配置，提升整体医疗服务能力。

6.履行公益职责。始终坚持公立医院公益属性，持续组织中医药文化宣传及义诊活动，深入社区、乡村等基层一线开展健康服务，扩大医院区域影响力，提升群众健康获得感；严格落实安全生产“一岗双责”，全面排查整治医疗安全、消防安全、用电安全等各类安全隐患，筑牢安全稳定防线，保障患者及职工生命财产安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制75人。在职实有62人，其中：财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入50,114,765.38元，其中：一般公共预算12,670,611.90元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入37,444,153.48元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加22,428,495.62，增长82.17%（上年收入为27,686,269.76元）。主要原因分析：财务总收入大幅增长，主要源于医院运营步入正轨。2025年是医院正式运营的首个完整年度，医疗业务尚处于起步阶段，诊疗规模和服务范围相对有限。2026年医院将在巩固现有业务的基础上，进一步拓展诊疗业务范围、提升整体医疗服务能力，并通过优化诊疗流程、增加诊疗科目等措施，预计门急诊及住院人次将实现稳步增长，从而直接带动事业收入显著提升。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入12,670,611.90元，其中:本年收入12,670,611.90元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,670,611.90元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少785,657.86，下降5.83%（上年财政拨款收入为13,456,269.76元）。主要原因分析：财政拨款收入下降主要受住房公积金缴存基数下调、急救设备采购需求缩减，以及编外人员工资不再从财政安排的运营保障经费中列支等多重因素的综合影响。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出50,114,765.38元，与部门财务总收入持平，实现收支平衡。支出具体构成如下：

1.财政拨款安排支出12,670,611.90元，其中：（1）基本支出11,870,611.90元，与上年对比增加2,251,724.14，增长率为23.38%（上年基本支出为9,618,887.76元）。主要原因分析：基本支出增加主要由于社会保险缴费基数上调，编内、编外人员工资基数提高，职工人数增加，以及编外人员工资调整为通过基本支出列支等因素共同导致。（2）项目支出800,000.00元，与上年对比减少3,037,382.00元，下降79.07%（上年项目支出为3,837,382.00元）。主要原因分析：项目支出大幅减少，主要是因为急救设备的采购需求较上年有所缩减，同时编外人员的工资不再从运营保障经费项目中列支。

2.单位资金安排支出37,444,153.48元，其中：（1）基本支出2,742,566.38元，较上年增加2,742,566.38元。主要原因分析：该项支出较上年大幅增加，是因为医院计划在2026年使用单位资金为职工发放增量绩效，而这部分绩效支出将全部纳入单位资金安排的基本支出中。（2）项目支出34,701,587.10元，较上年增加20,471,587.10元。主要原因分析：预计2026年医院业务量将持续增长，为支撑和保障业务发展，医院计划使用单位资金进行相关采购和购买服务，主要包括医疗设备、办公设备的购置，以及保安、保洁等服务支出。这些费用较上年均有大幅增加，从而导致项目支出显著上升。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于保障医院各项职能履行和业务有序开展：“208社会保障和就业支出”990,723.36元，占财政拨款安排支出的7.82%；“210卫生健康支出”10,993,464.54元，占财政拨款安排支出的86.76%，“221住房保障支出”686,424.00元，占财政拨款安排支出的5.42%。具体支出明细：“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”990,723.36元、“2100202中医（民族）医院”10,183,340.65元、2101102事业单位医疗”513,937.74元、“2101103公务员医疗补助”248,300.04元、“2101199其他行政事业单位医疗支出”47,886.11元、“2210201住房公积金”686,424.00元。

五、对下专项转移支付情况

玉溪市红塔区中医医院无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额6,860,500.00元，其中：政府采购货物预算6,860,500.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市红塔区中医医院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市红塔区中医医院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市红塔区中医医院2026年公务接待费预算为20000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市红塔区中医医院2026年公务用车购置及运行维护费为14,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费14,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年纳入绩效管理的项目共2个，其中：涉密项目0个，涉及一般公共预算安排800,000.00元，政府性基金安排0.00元，单位资金安排34,701,587.10元。重点项目1个，涉及一般公共预算安排800,000.00元，绩效目标分别是：

项目1：红塔区中医医院运行物资及服务采购经费，一般公共预算安排800,000.00元，绩效目标：开放床位数≥150张；病床使用率≥90%；促进中医药事业发展；职工和患者满意度≥85%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“208社会保障和就业支出”：是反映政府在社会保障与就业方面的支出。

2.“20805行政事业单位养老支出”：是反映用于行政事业单位养老方面的支出。

3.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”：是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费支出。

4.“210卫生健康支出”：是反映政府卫生健康方面的支出。

5.“21002公立医院”：是反映公立医院方面的支出。

6.“2100202中医（民族）医院”：是反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

7.“21011行政事业单位医疗”：是反映行政事业单位医疗方面的支出。

8.“2101102事业单位医疗”：是反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.“2101103公务员医疗补助”：是反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10.“2101199其他行政事业单位医疗支出”：是反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11.“221住房保障支出”：是集中反映政府用于住房方面的支出。

12.“22102住房改革支出”：是反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

13.“2210201住房公积金”：是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市红塔区中医医院2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变化。主要原因是：玉溪市红塔区中医医院是事业单位，不在机关运行经费核算范围。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

玉溪市红塔区中医医院2026年委托业务费安排694,300.00元，与上年对比减少2,305,700.00元，下降76.86%（上年委托业务费为3,000,000.00元）。主要原因分析：委托业务费大幅下降，主要源于医院对编外人员管理模式的调整。2025年1月至4月医院处于筹建开业阶段，编外人员暂由第三方劳务派遣公司管理，相关费用通过委托业务费支付，此项费用为3,000,000.00元。自2025年5月起，编外人员调整为医院与个人直接签订劳动合同，纳入统一用工管理体系，编外人员工资和社保费由医院支付。与此同时，随着医院业务持续开展，日常运营所需的外送检验、布草洗涤、名医专家聘请、人员招聘等委托业务实际需求有所增加，新增了694,300.00元的委托业务费。上述两项因素综合作用，最终导致2026年委托业务费较上年呈现大幅减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，玉溪市红塔区中医医院资产总额21,056,535.42元，其中，流动资产14,746,722.42元，固定资产6,309,813.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加20,838,470.98元，其中固定资产增加6,309,813.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

玉溪市红塔区医疗共同体2026年度部门预算公开表.xlsx

玉溪市红塔区医疗共同体2026年部门预算重点领域财政项目公开文本.doc