玉溪市红塔区卫生健康局（汇总）2026年预算公开目录

第一部分 玉溪市红塔区卫生健康局（汇总）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市红塔区卫生健康局（汇总）2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市红塔区卫生健康局（汇总）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市、区有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康事业发展政策、规划，制定地方性规章、制度并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导卫生健康规划的编制和实施，加强卫生健康人才队伍建设，引进培养高层次急需紧缺人才。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施。根据国家检疫传染病和监测传染病目录，负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的监测评估、预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和省药品增补目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警工作；组织开展食品安全企业标准备案及食品安全标准跟踪评价工作，开展餐具饮具集中消毒服务单位卫生监督管理工作，开展食品安全标准的宣传及食品安全的释疑。开展食品安全风险监测，开展食源性疾病的流行病学的调查，开展全民营养计划。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，组织传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。协调相关部门做好《烟草控制框架公约》履约工作。

7.贯彻执行医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口基础信息库和人口监测工作，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，贯彻计划生育政策。

9.组织指导基层开展卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，完善基层医疗卫生健康管理制度和机制，推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，拟订中医药发展规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业传承与发展政策，指导中医医疗机构设置和综合改革。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为防控干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进红塔区健康产业的发展，统筹实施医养结合等健康政策，打造健康生活目的地。

13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.承担玉溪市红塔区爱国卫生运动委员会、玉溪市红塔区防治艾滋病委员会的日常工作。

15.指导玉溪市红塔区计划生育协会的业务工作。

16.完成区委、区政府交办的其他任务。

17.职能转变。玉溪市红塔区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康红塔战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向山区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家发展战略。

18.有关职责分工。

（1）与玉溪市红塔区发展和改革局的有关职责分工。玉溪市红塔区卫生健康局负责开展人口监测预警工作，贯彻执行生育政策，促进生育政策和有关经济社会政策配套衔接，落实全区人口发展规划的有关任务。玉溪市红塔区发展和改革局负责组织全区人口动态监测和评估，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制。研究提出全区人口发展战略，拟订人口发展规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

（2）与玉溪市红塔区民政局的有关职责分工。玉溪市红塔区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。玉溪市红塔区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（3）与玉溪市红塔区市场监督管理局的有关职责分工。玉溪市红塔区卫生健康局负责食品安全风险评估和标准备案工作，会同玉溪市红塔区市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。玉溪市红塔区卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向玉溪市红塔区市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，玉溪市红塔区市场监督管理局等部门应当立即采取措施。玉溪市红塔区市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向玉溪市红塔区卫生健康局提出建议。玉溪市红塔区市场监督管理局会同玉溪市红塔区卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件互相通报机制和联合处置机制。

（4）与玉溪市红塔区医疗保障局的有关职责分工。玉溪市红塔区卫生健康局、玉溪市红塔区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制和信息共享机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、规划财务股、法制监督股（行政审批股）、公共卫生股（卫生应急办公室）、医疗管理与中医发展股、人口监测与家庭发展股、健康产业发展股（玉溪市红塔区爱国卫生运动委员会办公室）、党建办公室。所属单位5个，分别是：

1.玉溪市红塔区卫生健康局（本级）（属行政单位）；

2.玉溪市红塔区医疗共同体（含11家基层医疗卫生机构和玉溪市第三人民医院）；

3.玉溪市红塔区妇幼保健院；

4.玉溪市红塔区疾病预防控制中心；

5.玉溪市红塔区中医医院。

（三）重点工作概述

1.党建引领、守护人民健康，筑牢卫生健康红色堡垒。加强党风廉政建设和行风建设，营造良好行业风气， 加强卫生健康系统党的建设，落实党风廉政建设责任制。持续推进清廉云南建设红塔实践“十大行动”及重点整治项目。结合实际开展突出问题整治，针对医疗卫生系统存在的顽瘴痼疾，加强违规使用医保资金问题治理，解决重复医学检验检查、加重群众负担问题。持续开展好干部纪律作风整顿提升行动，进一步强化干部政治意识，不断推动高质量发展、服务群众、防范化解风险本领，形成尽职尽责干事、用心用力干事、风清气正干事的良好环境。

2.持续深化“三医”联动改革，为群众提供优质高效的服务。一是以市第三人民医院搬迁为契机，大力提升医疗卫生服务水平，打造区域医疗新高地，做强医共体龙头总院，带动各分院能力提升，持续提升紧密型县域医共体服务能力，加快融入城市医疗集团建设，继续探索市医院深度帮扶玉溪市第三人民医院工作，加快推动红塔区中医医院整体上划玉溪市中医医院工作，依托市级中医药资源和区域旅游资源，在大营街片区大力发展康养旅居产业，带动中心城区西南片区发展。二是加大人才引培力度。在现有编制下，科学谋划2026年人才招聘工作，从提前招聘、公开招聘、考察招聘三个渠道有序补充医疗卫生人才57人，同时将高层次人才引进、银龄医师、“名医工程”、专家工作站贯穿始终，确保进人源头的“质”与“量”。多渠道培育医疗卫生人才，继续做好医疗人才规范化培训，持续做好在职医疗技能再提升，夯实现有医疗人才业务本领。

3.加快卫生健康项目进度，持续改善群众就医条件。推进市三院迁建项目，力争2026年6月竣工投入使用，8月实现三院整体搬迁新院区运营。调整优化区中医医院提质扩容建设项目方案，争取及早退出停建缓建项目库，项目尽快复工，按照市中医院的要求完成建设，打造区域中医药发展新高地。

4.推进基层医疗机构能力提升，满足群众系统连续性的健康服务。研和中心卫生院、高仓卫生院、洛河卫生院、小石桥卫生院、凤凰社区卫生服务中心进行扩容改建，提升基层医疗卫生硬件支撑。春和卫生院、北城中心卫生院、大营街中心卫生院进行流程改造及装修提升；待市三院新院区建成医院整体搬迁后，将区妇幼保健院搬入市三院凤凰路院区，玉兴街道社区卫生服务中心搬入市三院太极路院区，玉带社区卫生服务中心搬入区妇幼保健院，整体实现红塔区医疗资源扩容和均衡布局。

5.提升公共卫生服务能力，兜牢群众健康安全底线。一是接续实施爱国卫生第三轮“七个专项行动”，以“饮净水、控噪声、防近视、护老人、食安康、强体魄、约家医”为重点，始终保持全省前列的干劲，实现从环境卫生治理到全方位健康管理的提升。二是加强重点人群健康精准管理，加强对0—6岁儿童、孕产妇、65岁及以上老年人、严重精神障碍患者等重点人群健康管理服务。扩展提升家庭医生签约范围，做实家庭医生签约服务，突出家庭医生对居民首诊和分级就诊指导作用，围绕慢性病及其并发症早期识别干预、康复治疗、老年人健康监测评估和就医指引等拓展专科服务。三是推进“一老一小”工作，继续推进医养结合服务，健全失能失智老年人的照护体系，扩大康复护理和安宁疗护的服务供给。推动优化生育政策落实，协同相关部门，研究制定或推动落实有利于生育的、配套支持措施。发展普惠托育服务，加强对托育机构的备案管理、业务指导和监督检查，提升托育服务质量。持续实施母婴安全行动计划，提升危重孕产妇和新生儿救治能力。加强出生缺陷综合防治，提高出生人口素质。四是坚持守牢底线，以更严要求防范化解风险。抓好安全生产隐患排查整治，卫生应急，传染病防控等公共卫生事件监测和预警，及时规范处置各类突发公共卫生事件。完成卫生监督与疾控中心机构改革，加强卫生行业日常监督检查，加大执法力度，保持监督覆盖率达100%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位2个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制903人，其中：行政编制21人，工勤人员编制2人，事业编制897人。在职实有873人，其中：财政全额保障607人，财政差额补助266人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员639人，其中：离休2人，退休637人。

车辆编制45辆，实有车辆48辆，超编3辆，因疾病防控业务较为繁重，车辆出勤率较高，故超编配置公务用车3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入514,735,592.07元，其中：一般公共预算158,494,379.48元，政府性基金1,000,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入315,241,212.59元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入40,000,000.00元。

与上年对比增加96,493,274.95元，增长23.07%，主要原因分析：一般公共预算拨款收入增加1,323,289.76元，增长0.84%；事业收入增加54,169,985.19元，增长20.75%；新增政府性基金预算拨款收入1,000,000元；新增其他收入40,000,000元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入159494379.48元，其中:本年收入159494379.48元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款158494379.48元，政府性基金预算财政拨款1000000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加2323289.76元，增长1.48%，主要原因是：增加一般公共预算拨款收入增加1,323,289.76元，增长0.84%；新增政府性基金预算拨款收入1,000,000元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出514,735,592.07元。财政拨款安排支出158,494,379.48元，其中：基本支出146,950,988.76元，与上年对比增加7,583,041.04元，增长5.44%，主要原因是社会保障和就业支出减少56,556.32元、卫生健康支出增加7,606,957.36元、住房保障支出增加32,640.00元；项目支出11,543,390.72元，与上年对比减少6,259,751.28元，减少35.16%，主要原因是社会保障和就业支出减少22,080.00元、卫生健康支出减少6,237,671.28元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

（一）“20805行政事业单位养老支出”25,521,466.08元，主要用于“2080501行政单位离退休”522,000.00元、“2080502事业单位离退休”8,943,600.00元、“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”14,455,866.08元、“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”1,600,000.00元；

（二）“20808抚恤”136,872.00元，主要用于“2080801死亡抚恤”136,872.00元；

（三）“21001卫生健康管理事务”2,907,035.90元，主要用于“2100101行政运行”2,679,035.90元、“2100199其他卫生健康管理事务支出”228,000.00元；

（四）“21002公立医院”246,577,236.61元，主要用于“2100201综合医院”198,949,742.48元；“2100202中医（民族）医院”47,627,494.13元；

（五）“21003基层医疗卫生机构”128,137,318.04元，主要用于“2100301城市社区卫生机构”11,799,585.94元、“2100302乡镇卫生院”114,825,632.10元、“2100399其他基层医疗卫生机构支出”1,512,100.00元；

（六）“21004公共卫生”82,513,425.57元，主要用于“2100401疾病预防控制机构”50,259,000.14元、“2100402卫生监督机构”2,545,490.10元、“2100403妇幼保健机构”25,642,121.33元、“2100408基本公共卫生服务”2,346,814.00元、“2100409重大公共卫生服务”990,000.00元、“2100499其他公共卫生支出”730,000.00元；

（七）“21007计划生育事务”4,653,884.72元，主要用于“2100717计划生育服务”4,653,884.72元；

（八）“21011行政事业单位医疗”14,064,037.15元，主要用于“2101101行政单位医疗”336,888.45元、“2101102事业单位医疗”7,162,092.08元、“2101103公务员医疗补助”5,655,230.04元、“2101199其他行政事业单位医疗支出”909,826.58元；

（九）“21019育幼服务”684,600.00元，主要用于“2101999其他育幼服务支出”684,600.00元；

（十）“21208国有土地使用权出让收入安排的支出”1,000,000.00元，主要用于“2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出”1,000,000.00元；

（十一）“22102住房改革支出”8,539,716元，主要用于“2210201住房公积金”8,539,716.00元。

五、对下专项转移支付情况

玉溪市红塔区卫生健康局（汇总）部门无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目605个，政府采购预算总额284,836,559.11元，其中：政府采购货物预算272,003,859.11元、政府采购服务预算12,832,700.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市红塔区卫生健康局（汇总）部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计645,990.00元，较上年增加2,100.00元，增长0.32%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市红塔区卫生健康局（汇总）2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市红塔区卫生健康局（汇总）2026年公务接待费预算为36,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降2.70%，国内公务接待批次为1次，共计接待5人次。

减少的原因：部门严控行政运行成本，坚持厉行节约编预算，严控“三公”经费支出，大力推行节约型机关建设，倡导绿色办公。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市红塔区卫生健康局（汇总）2026年公务用车购置及运行维护费为536,850.00元，较上年减少1,100.00元，下降0.20%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费536,850.00元，较上年减少1,100.00元，下降0.20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为48辆。

下降的主要原因是：执行“三公”经费只减不增原则，严格控制公务用车运行费用，缩减开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《关于印发红塔区财政预算绩效管理暂行办法的通知》（玉红办发〔2014〕39号）的要求，2026年纳入绩效管理的项目共30个，其中：涉密项目0个，涉及一般公共预算安排11,543,390.72元，政府性基金安排1,000,000.00万元，单位资金安排352,498,646.21万元。重点项目4个，涉及一般公共预算安排8342656.80元，绩效目标分别是：

项目1：计划生育奖优免补区级配套专项经费，一般公共预算安排3,763,742.80万元，绩效目标：根据《云南省财政厅 云南省卫生和计划生育委员会关于进一歩完善计划生育投入机制的实施意见》（云财社〔2016〕321号）等文件及玉溪市红塔区人民政府第三届第31次常务会议纪要精神，通过一卡通发放计划生育奖优免补区级配套专项经费9项，改善计划生育家庭生产生活状况。

项目2：本公共卫生服务区级配套专项经费。一般公共预算安排2,266,814.00元，绩效目标：促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，树立起自我健康管理的理念；2026年健康资料发放达60,000份；开展健康主题宣传活动10次；服务对象满意度达80.00%；保证基本公共卫生服务水平持续提高。

项目3：乡村医生区级补助资金。一般公共预算安排1,512,100.00元，绩效目标：每月按时完成发放乡村医生补助。

项目4：红塔区中医医院运行物资及服务采购经费，一般公共预算安排800,000.00元，绩效目标：开放床位数≥150张；病床使用率≥90%；促进中医药事业发展；职工和患者满意度≥85%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“201一般公共服务支出”：是反映政府提供一般公共服务的支出。

2.“20199其他一般公共服务支出”：是反映政府提供其他一般公共服务的支出。

3.“2019999其他一般公共服务支出”：是反映政府提供其他一般公共服务的支出。

4.“208社会保障和就业支出”：是反映政府在社会保障与就业方面的支出。

5.“20805行政事业单位养老支出”：是反映用于行政事业单位养老方面的支出。

6.“2080501行政单位离退休”：是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.“2080502事业单位离退休”：是反映事业单位开支的离退休经费。

8.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”：是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费支出。

9.“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”：是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

10.“20808抚恤”：是反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

11.“2080801死亡抚恤”：是反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

12.“210卫生健康支出”：是反映政府卫生健康方面的支出。

13.“21001卫生健康管理事务”：是反映卫生健康、中医等管理方面的支出。

14.“2100101 行政运行”：是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.“2100199其他卫生健康管理事务支出”：是反映除“2100101行政运行”、“2100102一般行政管理事务”、“2100103机关服务”项目以外的其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

16.“21002公立医院”：是反映公立医院方面的支出。

17.“2100201综合医院”：是反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

18.“2100202中医（民族）医院”：是反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

19.“21003基层医疗卫生机构”：是反映用于基层医疗卫生机构的支出。

20.“2100301城市社区卫生机构”：是反映用于城市社区卫生机构的支出。

21.“2100302乡镇卫生院”：是反映用于乡镇卫生院的支出。

22.“2100399其他基层医疗卫生机构”：是反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

23.“21004公共卫生”：是反映公共卫生方面的支出。

24.“2100401疾病预防控制机构”：是反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

25.“2100402卫生监督机构”：是反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

26.“2100403妇幼保健机构”：是反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

27.“210408基本公共卫生服务”：是反映基本公共卫生服务支出。

28.“2100409重大公共卫生服务”：是反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

29.“2100499其他公共卫生支出”：是反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

30.“21007计划生育事务”：是反映计划生育方面的支出。

31.“2100717计划生育服务”：是反映计划生育服务支出。

32.“21011行政事业单位医疗”：是反映行政事业单位医疗方面的支出。

33.“2101101行政单位医疗”：是反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

34.“2101102事业单位医疗”：是反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

35.“2101103公务员医疗补助”：是反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

36.“2101199其他行政事业单位医疗支出”：是反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

37.“21016老龄卫生健康事务”：是反映老龄卫生健康事务方面的支出。

38.“2101601老龄卫生健康事务”：是反映老龄卫生健康事务方面的支出。

39.“221住房保障支出”：是集中反映政府用于住房方面的支出。

40.“22102住房改革支出”：是反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

41.“2210201住房公积金”：是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

42.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市红塔区卫生健康局（汇总）2026年机关运行经费安排708,122.56元，与上年对比减少83,599.36元，降低10.56%，主要原因是：办公费增加8,690.00元、公务用车运行维护费减少14,000.00元、行政人员公务交通补贴减少36,000.00元、工会经费和福利费减少8,199.36元、其他商品和服务支出减少39,090.00元、差旅费增加5,000.00元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

玉溪市红塔区卫生健康局（汇总）2026年委托业务费安排977300.00元，与上年对比减少2559884.00元，降低72.37%，主要原因是:

1、玉溪市红塔区卫生健康局（本级）减少了玉溪市红塔区托育服务中心项目专项经费45,000.00元、红塔区中医医院提质扩容项目专项经费110,000.00元和搬家及线路改造经费77,334.00元。

2、玉溪市红塔区中医医院对编外人员管理模式的调整，2025年1月至4月医院处于筹建开业阶段，编外人员暂由第三方劳务派遣公司管理，相关费用通过委托业务费支付，此项费用为3,000,000.00元。自2025年5月起，编外人员调整为医院与个人直接签订劳动合同，纳入统一用工管理体系，编外人员工资和社保费由医院支付，最终导致2026年委托业务费较上年呈现大幅减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，玉溪市红塔区卫生健康局（汇总）资产总额1,815,868,976.66元，其中，流动资产602,969,962.31元，固定资产188,983,457.88元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,007,323,195.84元，无形资产12,324,012.97元，其他资产4268,347.66元。与上年相比，本年资产总额增加157,676,520.80元，其中固定资产减少10,115,727.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值152,500.00元；报废报损资产69项，账面原值9,223,889.55元，实现资产处置收入24,656.40元；资产使用收入0.00元，其中出租资产240平方米，资产出租收入5,000.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

玉溪市红塔区卫生健康局（汇总）2026年部门预算公开表.xls

玉溪市红塔区卫生健康局（汇总）2026年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc