玉溪市红塔区妇幼保健院部门2026年

预算公开目录

第一部分 玉溪市红塔区妇幼保健院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市红塔区妇幼保健院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市红塔区妇幼保健院2026年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市红塔区妇幼保健院作为社会公共卫生机构，主要承担着全区的妇幼卫生工作，主要职责有：为妇女儿童身体健康提供保健服务，妇女保健，儿童保健，妇女病普查，产前诊断与接生，高危孕产妇筛查，监测与监护高危新生儿筛查，治疗与监护儿童疾病防治，妇幼卫生监测与信息管理，妇幼卫生保健人员培训，妇幼保健科学研究，计划生育技术服务，妇幼保健知识咨询。

（二）机构设置情况

我部门共设置45个内设机构，包括：产科、孕产保健科、妇科、儿科、儿童保健科、眼保健门诊、听力筛查门诊、中医科、口腔科、预防接种门诊、内儿科、麻醉科、检验科、B超心电室、放射科、输注室、预检分诊、供应室、药房、收费室、计划生育药具管理科、保健科、感染管理科、心理门诊、党政办、护理部、人事科、医教科、病案室、档案室、医保价格科、院方、盆底康复中心、内科、财务科、药学部、外科、母婴护理中心、后勤保障科、采购及医学装备科、乳腺诊疗保健中心、生殖健康门诊、复审办、皮肤科、审计科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.特色专科建设成效显著

儿童心理卫生特色门诊获云南省卫生健康委批准，成为省级妇幼保健特色专科建设单位。目前医院已形成四大特色专科格局，包括国家级宫颈疾病门诊、省级妇女常见病防治专科、省级儿童生长发育专科、省级儿童心理卫生特色门诊，为妇女儿童提供精准化、专业化服务。

2.新兴服务中心有序运营

2025年5月成立母婴护理中心，填补了公立医院专业月子服务空白，打造“医疗+护理+保健”的母婴健康管理模式，为产后妈妈提供产后康复、新生儿护理等科学服务；同期成立乳腺中心，整合外科、妇科、保健科、中医科、超声影像科资源，组建专业临床团队，为乳腺疾病患者提供“筛查—诊断—治疗—康复”全周期、全流程服务。

3.“两癌”筛查工作持续深化

截至12月31日，宫颈癌免费筛查16,177人，任务完成率102.50%，发现宫颈癌5人，发病率30.90/10万；乳腺癌免费筛查16,164人，任务完成率121.92%，发现乳腺癌11人，乳腺癌发病率68.05/10万。

4.就医体验持续优化

一是医院于6月份推行“一号管三天”惠民服务；二是自6月1日起，对所有来院就诊的患者及家属车辆实行全天免收停车费政策；三是自9月1日起口腔科延长服务时长，开设夜间门诊，解决“上班族、上学族”看病难、时间冲突的痛点；四是门诊输注室升级服务，专项申请购置了专用保暖小毛毯；五是完善线上服务功能，11月底开通医保线上结算（处方扫码付款可自助医保缴费），缩短了就诊人群等待缴费的时间，方便了患者及家属。六是自2025年开展孕产妇“管家式”服务，共为176位产妇送上352枚糖水鸡蛋，为404位孕产妇开展出院送别服务；七是产科更换陈旧的床上用品，更换陈旧、超过使用期年限的空调，购置孕妇学校带靠背的沙发座椅10个，有效提升孕产妇的就医体验，满意度不断提升。八是针对秋冬季节儿科患者增多的情况，立即增加候诊椅、写字桌椅，方便输液的儿童做作业。九是孕产保健科整体搬迁，从一号楼1楼搬迁至四号楼2楼，搬迁后的环境更加温馨，布局更加合理，候诊区域更加宽敞明亮；十是结合中医养生理念和孕产妇的体质特点，开展产妇中药洗头、泡脚服务。

5.持续深化临床科研

2025年，医院在研科研项目2个，申报中科研项目1个，获得省级科研立项2项；职工发表论文4篇，涉及2人次，其中包含核心期刊论文，科研学术水平稳步提升。建成5个“省级专家工作站”（中医科熊磊、中医科张英、临床心理卢瑾、儿保科汤春辉、影像科杨丽春），1个全国名老中医药专家传承工作室（中医科杨剑萍），专家团队成员至院坐诊带教58次，其中卢瑾专家工作站坐诊2次，杨丽春省级专家基层科研工作站坐诊3次，熊磊专家工作站专家坐诊41次，张英专家工作站坐诊4次，汤春辉专家工作站坐诊2次，全国名老中医药杨剑萍专家传承工作室坐诊6次，不断提升医院医疗水平和品牌影响力。

6.2025年获得的荣誉

（1）在云南省妇幼绩效评价中脱颖而出，排名从第11名攀升至第9名；

（2）医院荣获红塔区医共体医师节心理剧比赛一等奖；

（3）产科、中医科、儿科、临床心理科等科室凭借优质服务，累计收到患者赠送的锦旗9面；

（4）2025年5月，被国家卫生健康委妇幼司确定为国家级宫颈疾病门诊建设单位。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制91人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制91人。在职实有91人，其中：财政全额保障91人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员101人，其中：离休0人，退休101人。

车辆编制2辆，实有车辆4辆，超编2辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于接送患者、接送医护人员到社区、乡村、偏远地区进行巡诊、义诊活动等。（备注：本单位因公共卫生医疗保健业务较为繁重，车辆出勤率较高，故超编配置公务用车2辆。）

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入32,010,928.96元，其中：一般公共预算18,811,788.96元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入13,199,140元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少2,562,301.81元，下降7.41%。主要原因分析是一般公共预算增加645,098.19元，增加3.55%；事业收入减少3,207,400.00元，减少19.55%。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入18,811,788.96元，其中:本年收入18,811,788.96元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,811,788.96元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加645,098.19元，主要原因分析是事业单位离退休增加85,200.00元，上升5.95%，养老保险增加63,904.96元，上升3.73%，卫生健康支出增加407,991.44元，上升3.39%，事业单位医疗增加82,544.79元，上升4.75%。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出32,010,928.96元，财政拨款安排支出18,811,788.96元，其中：基本支出18,679,000.96元，与上年对比增加652,085.19元，上升3.62%。主要原因分析是事业单位离退休增加85,200.00元，上升5.95%，养老保险增加63,904.96元，上升3.73%，卫生健康支出增加407,991.44元，上升3.39%，事业单位医疗增加82,544.79元，上升4.75%。；项目支出132,788.00元，与上年对比减少6,987.00元，下降5.00%。主要原因分析是离退休干部党组织工作项目经费减少4,800.00元，下降160.00%；计划生育药具发药员补贴项目经费减少2,295.00元，下降12.53%；死亡遗属生活困难补助项目经费增加108.00元，上升0.95%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）“2080502事业单位离退休”科目，2026年预算安排1,518,000.00元。主要用于本单位开支离退休经费。

（二）“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”科目，2026年预算安排1,777,913.76元。主要用于本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）“2080801死亡抚恤”科目，2026年预算安排11,472.00元。主要用于本单位按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费。

（四）“2100403妇幼保健机构”科目，2026年预算安排12,442,981.33元。维持本单位正常运转的基本支出，包括日常公用经费及人员经费，主要用于在职人员工资、保险、培训、差旅费以及水电费等费用。

（五）“2100717计划生育服务”科目，2026年预算安排18,316.00元。主要用于计划生育药具发药员补贴支出。

（六）“2101102事业单位医疗”科目，2026年预算安排922,292.76元。主要用于本单位基本医疗保险缴费经费。

（七）“2101103公务员医疗补助”科目，2026年预算安排779,723.30元。主要用于本单位公务员医疗补助经费。

（八）“2101199”其他行政事业单位医疗支出”科目，2026年预算安排117,065.81元。主要用于本单位缴纳的单位大病补充保险和工伤保险等医疗保障支出。

（九）“2210201住房公积金”科目，2026年预算安排1,224,024.00元。主要用于本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于基本支出18,679,000.96元（包括人员经费17,640,168.96元、公用经费1,038,832.00元），占财政拨款安排支出的99.29%，项目支出132,788.00元，占财政拨款安排支出的0.71%。

五、对下专项转移支付情况

玉溪市红塔区妇幼保健院无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目159个，政府采购预算总额13,199,140.00元，其中：政府采购货物预算10,950,640.00元、政府采购服务预算2,248,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市红塔区妇幼保健院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28,000.00元，与上年相比，无增减变动

（一）因公出国（境）费

玉溪市红塔区妇幼保健院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市红塔区妇幼保健院2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市红塔区妇幼保健院2026年公务用车购置及运行维护费为28,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费28,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《关于印发红塔区财政预算绩效管理暂行办法的通知》（玉红办发〔2014〕39号）的要求，2026年纳入绩效管理的项目共5个，其中：涉密项目0个，涉及一般公共预算安排132,788.00元，政府性基金安排0.00万元，单位资金安排13,199,140.00元。重点项目4个，涉及一般公共预算安排132,788.00元，绩效目标分别是：

项目1：死亡遗属生活困难补助专项资金，一般公共预算安排11,472.00元，绩效目标：根据云人社〔2010〕127号文件和玉民发〔2023〕年13号文件精神，每月为死亡员工张格的家属张恩菥发放遗属生活困难补助956.00元。

项目2：计划生育药具发药员补贴专项资金，一般公共预算安排18,316.00元，绩效目标：根据国家卫生健康委《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》及《国家卫生健康委员会办公厅关于做好2017年避孕药具采购及发放工作的通知》(国卫妇幼函〔2017〕914号）要求，切实落实免费提供避孕药具（以下简称“药具”）服务项目，进一步加强和改进药具服务工作，做好药具采购、存储和调拨等管理工作，保障药具供应，满足群众基本避孕节育需求，安排专用项目资金18,316.00元用于计划生育药具发药员补贴项目经费。

项目3：免费婚前医学健康检查项目经费，一般公共预算安排100,000.00元，绩效目标：根据《中华人民共和国母婴保健法实施办法》和《玉溪市红塔区自愿免费婚前医学检查实施方案》的通知(玉红卫发〔2014〕63号)文件精神，安排专用项目资金100,000.00元用于免费婚前医学健康检查项目经费。

项目4：离退休干部党组织工作项目经费，一般公共预算安排3,000.00元，绩效目标：根据《关于明确红塔区机关事业单位离退休干部党组织工作经费保障标准及使用管理的通知》(玉红组联发(2022)5号)文件精神，安排离退休干部党组织工作项目经费3,000.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.“208社会保障和就业支出”：是反映政府在社会保障与就业方面的支出。

4.“20805行政事业单位离退休”：是反映用于行政事业单位离退休方面的支出，主要包括行政事业单位开支的离退休经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出等。

5.“210医疗卫生与计划生育支出”：是反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

6.“21002公立医院”：是反映公立医院方面的支出。

7.“21003基层医疗卫生机构”：是反映用于基层医疗卫生机构的支出，主要包括城市社区卫生机构、乡镇卫生院和其他基层医疗卫生机构的支出。

8.“21004公共卫生”：是反映公共卫生方面的支出，主要包括疾病预防控制机构、卫生监督机构、妇幼保健机构、精神卫生机构、应急救治机构、采供血机构及其他专业公共卫生机构的支出，基本公共卫生服务支出，重大公共卫生服务项目支出，突发公共卫生事件应急处理支出等。

9.“21011行政事业单位医疗”：是反映行政事业单位医疗方面的支出，主要包括行政事业单位基本医疗保险缴费、公务员医疗补助经费等。

10.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市红塔区妇幼保健院2026年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：玉溪市红塔区妇幼保健院是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

玉溪市红塔区妇幼保健院2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无增减变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，玉溪市红塔区妇幼保健院资产总额33,786,897.02元，其中，流动资产12,342,761.44元，固定资产21,156,171.35元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程61,500.00元，无形资产226,464.23元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2,991,522.58元，其中固定资产减少2,078,500.69元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产22项，账面原值135060.55元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产240平方米，资产出租收入5000.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

玉溪市红塔区妇幼保健院2026年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

玉溪市红塔区妇幼保健院2026年部门预算公开表.xlsx