监督索引号53040200536100100000

玉溪市红塔区医疗共同体2025年预算公开

目录

第一部分 玉溪市红塔区医疗共同体2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市红塔区医疗共同体2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市红塔区医疗共同体2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市红塔区医疗共同体按照基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动、资源共享、互惠互利的原则，以一体化管理为核心，以技术支持为支撑，以医疗业务统筹管理为重点，以现有医疗资源合理利用为中心，逐步实现更加紧密的人、财、物一体化管理形式，最大程度的发挥区、乡（街道）、村（社区）医疗资源效益。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：资源管理中心、业务发展中心。其中，资源管理中心下设9个中心：财务管理中心、人力资源管理中心、医疗事业发展中心、公共卫生管理中心、医共体办公室、采购管理中心、医保价格管理中心、后勤保障中心、健康产业投资中心；业务发展中心下设12个中心及2个部门：医学影像中心、超声医学中心、心电中心、检验中心、消毒供应中心、健康咨询管理中心、创伤中心、胸痛中心、卒中中心、危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心、信息技术中心、业务部门、管理部门。

所属单位12个，均不需单独预决算公开，分别是：

1.玉溪市第三人民医院；

2.玉溪市红塔区北城中心卫生院；

3.玉溪市红塔区大营街中心卫生院；

4.玉溪市红塔区研和中心卫生院；

5.玉溪市红塔区春和卫生院；

6.玉溪市红塔区李棋卫生院；

7.玉溪市红塔区高仓卫生院；

8.玉溪市红塔区小石桥乡卫生院；

9.玉溪市红塔区洛河彝族乡卫生院；

10.玉溪市红塔区凤凰街道社区卫生服务中心；

11.玉溪市红塔区玉兴街道社区卫生服务中心；

12.玉溪市红塔区玉带街道社区卫生服务中心。

（三）重点工作概述

建立和完善分级诊疗、双向转诊制度；实现区域医疗联合体成员单位的床位资源统一调配和使用；积极探索建立区级公立医院和基层医疗卫生机构医务人员交流轮岗的工作机制，实行统一招聘、统一管理、统一使用、统一培养的人员管理体制。帮助区域医疗联合体分院建立和完善内部管理、公共卫生、医疗服务、医疗安全等相关工作制度，进一步优化工作流程，提高区域医疗联合体分院医疗服务能力和管理水平；根据成员单位双向转诊情况、服务数量、质量以及患者满意度等实行绩效考核，充分调动区、乡（街道）两级医务人员的积极性，建立健全成员单位内部绩效分配机制；加快推进区域医疗联合体成员单位信息化建设，尽快实现居民健康档案与诊疗信息的有效衔接，实现区域医疗联合体成员单位之间医疗服务信息安全互联互通；注重全科和专科结合，二级医院的专科医生和区域医疗联合体分院的全科医生，可共同对相关疾病进行诊疗，以提高居民的健康管理水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制629人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制629人。在职实有626人，其中：财政全额保障359人，财政差额补助267人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员435人，其中：离休1人，退休434人。

车辆编制36辆，实有车辆35辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入32,562.12万元，其中：一般公共预算9,518.65万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入23,043.47万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加16,019.44万元，增长96.84%，主要原因是：2025年一般公共预算拨款收入较上年增长2.00%，事业收入较上年增长219.56%。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9,518.65万元，其中:本年收入9,518.65万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,518.65万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加186.98万元，增长2.00%，主要原因是：社会保障和就业支出收入增加143.78万元，卫生健康支出收入增加147.56万元，住房保障支出收入减少104.36万元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出32,562.12万元。财政拨款安排支出9,518.65万元，其中：基本支出8,890.85万元，与上年对比增加130.11万元，增长1.49%，主要原因是社会保障和就业支出增加141.05万元、卫生健康支出增加93.43万元、住房保障支出减少104.36万元；项目支出627.80万元，与上年对比增加56.87万元，增长9.96%，主要原因是社会保障和就业支出增加2.74万元、卫生健康支出54.14万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）“20805行政事业单位养老支出”1,853.39万元，主要用于“2080502事业单位离退休”640.24万元、“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”897.77万元、“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”315.38万元；

（二）“20808抚恤”9.93万元，主要用于“2080801死亡抚恤”9.93万元；

（三）“21002公立医院”1,137.83万元，主要用于“2100201综合医院”1,137.83万元；

（四）“21003基层医疗卫生机构”4,675.19万元，主要用于“2100301城市社区卫生机构”869.08万元、“2100302乡镇卫生院”3,662.15万元、“2100399其他基层医疗卫生机构支出”143.96万元；

（五）“21004公共卫生”330.90万元，主要用于“2100408基本公共卫生服务”203.07万元、“2100409重大公共卫生服务”103.00万元、“2100410突发公共卫生事件应急处置”24.83万元；

（六）“21007计划生育事务”3.11万元，主要用于“2100717计划生育服务”3.11万元；

（七）“21011行政事业单位医疗”882.77万元，主要用于“2101102事业单位医疗”465.72万元、“2101103公务员医疗补助”358.54万元、“2101199其他行政事业单位医疗支出”58.51万元；

（八）“21099其他卫生健康支出”120.00万元，主要用于“2109999其他卫生健康支出”120.00万元；

（九）“22102住房改革支出”505.53万元，主要用于“2210201住房公积金”505.53万元。

五、对下专项转移支付情况

玉溪市红塔区医疗共同体无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目806个，政府采购预算总额23,043.47万元，其中：政府采购货物预算21,050.21万元、政府采购服务预算1,301.26万元、政府采购工程预算692.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市红塔区医疗共同体2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43.80万元，较上年减少0.20万元，下降0.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市红塔区医疗共同体2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无金额和百分比变化。

（二）公务接待费

玉溪市红塔区医疗共同体2025年公务接待费预算为5.20万元，较上年减少0.10万元，下降1.89%，国内公务接待批次为115次，共计接待1,155人次。

下降的主要原因是执行中央八项规定，加强“三公”经费预算管理，严格控制公务接待费用，减少开支，实现零增长。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市红塔区医疗共同体2025年公务用车购置及运行维护费为38.60万元，较上年减少0.10万元，下降0.26%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费38.60万元，较上年减少0.10万元，下降0.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为35辆。

下降的主要原因是：执行“三公”经费只减不增原则，严格控制公务用车运行费用，缩减开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《关于印发红塔区财政预算绩效管理暂行办法的通知》（玉红办发〔2014〕39号）的要求，2025年纳入绩效管理的项目共13个，涉及一般公共预算安排627.80万元，政府性基金安排0.00万元，事业收入安排23,043.47万元，绩效目标分别是：

（一）项目一：基本公共卫生服务区级配套专项经费。一般公共预算安排203.07万元，绩效目标：促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，树立起自我健康管理的理念；2025年健康资料发放达60,000份；开展健康业务专业指导评价乡镇覆盖率100.00%；服务对象满意度达80.00%；保证基本公共卫生服务水平持续提高。

（二）项目二：红塔区紧密型县域医共体医疗卫生服务能力提升补助经费。一般公共预算安排100.00万元，绩效目标：对区域内医疗资源进行整体谋划和系统建设，按照“补短板、强弱项、促规范、提能力”的思路，建强红塔区总医院一体化临床专科群，建齐建成区域内（5+N）中心（即临床服务五大中心+内镜中心、血液净化中心），巩固提升急诊急救“五大中心”，突出乡镇卫生院创等达标及特色科室建设；各项公立医院改革与高质量发展绩效指标达到预期，公立医院绩效考核水平稳中向好，在全市二级公立综合医院中处于领先水平，在省级排名进一步上升，在全国绩效评价保持A+水平；医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例达37.00%以上。

（三）项目三：离退休干部党组织工作经费。一般公共预算安排1.60万元，绩效目标：以玉溪市第三人民医院退休一支部、退休二支部为单位组织党员开展“三会一课”、主题党日和组织生活会等，组织老党员助力乡村振兴、传承红色基因、弘扬正能量，与相关支部开展结对帮建活动，组织党员开展教育培训活动等；进一步把离退休干部党员凝聚起来、组织起来，发挥党组织管理监督作用，不断增强离退休干部党员组织观念、党纪意识，确保离退休干部党员坚定政治信仰、永葆政治本色；党组织工作经费兑现及时率100.00%。

（四）项目四：艾滋病防治抗病毒治疗补助经费。一般公共预算安排3.00万元，绩效目标：进一步健全疾病预防控制机构艾滋病检测实验室网络，提高疾病预防控制机构初筛实验室。持续提高公众艾滋病防治意识，深化防治艾滋病社会综合治理成效，切实维护广大人民群众身体健康；完成免费自愿咨询和抗体初筛检测任务，在乡镇以上医疗机构全面开展医疗机构主动提供检测咨询服务，最大限度的发现和管理感染者；全面贯彻落实国家、云南省《艾滋病防治条例》要求，推动全区各项艾滋病防治工作深入开展。实现对重点传染病的哨点监测，完成监测点核心设备配置，提高监测点实验室检验检测和人员能力，为重点传染病防控提供技术支持；2025年预计新增艾滋病感染者治疗人数20人，在治艾滋病感染者CD4检测比例达70.00%以上，完成在治艾滋病感染者病毒载量结果小于1,000拷贝/ml比例达90.00%以上，确保治疗的艾滋病感染者当年脱失率小于3.00%，稳定艾滋病感染者治疗队伍，有效控制相关传染病的传播。

（五）项目五：转租成本支出经费。一般公共预算安排3.30万元，绩效目标：完成玉带街道社区卫生服务中心2025年度非税收入的申报。使申报及时率达100.00%；及时完成玉带街道社区卫生服务中心非税收入安排的成本性支出；满足玉带街道社区卫生服务中心医院发展布局规划；不断提高服务对象满意度。

（六）项目六：洛河卫生院对玉溪第十七中学医务室建设和管理经费。一般公共预算安排15.00万元，绩效目标：围绕全力推进平安红塔、法治红塔建设，积极预防和减少青少年违法犯罪，有针对性地开展教育、帮扶、矫治工作，推动专门教育矫治与治安管理处罚、刑事处罚等配套衔接，建立科学的未成年人罪错行为预防矫治体系，努力培养健康成长、全面发展的社会主义合格公民；指导学校疾病预防与控制工作；配合开展学校健康知识宣传教育工作；配合学校做好学生入校前的体检和在校生就医的对接工作；派驻医务人员8人，有效保障医务室耗材供应。

（七）项目七：红塔区医疗共同体政府采购专项资金。单位资金安排23,043.47万元，绩效目标：2025年区医共体下12家成员单位按照云南省集采目录，针对当年度设备购置、印刷品采购、保安保洁等劳务服务进行申报。2025年医共体采购任务在年度内完成，保证已采购的设备验收合格率100.00%。当年度采购支出使用医疗收入匹配（即自有资金安排），金额预算23,043.47万元。

（八）项目八：计划生育发药员补助经费。一般公共预算安排3.11万元，绩效目标：按时完成计划生育发药员补助的发放。

（九）项目九：预算一体化接口经费。一般公共预算安排20.00万元，绩效目标：推进政府会计核算管理改革是深化预算制度改革、落实预算管理一体化改革的必然要求，有利于提升医疗卫生机构预算管理和财务管理水平，是进一步提升政府会计信息质量的有效手段，是确保完整、准确、高质量编报部门决算和政府部门财务报告的重要基础和支撑；完成医共体各成员单位会计数据传输工作；项目资金支付及时率100.00%；参与会计核算改革工作的成员单位满意度达80.00%以上。

（十）项目十：乡村医生区级补助资金。一般公共预算安排143.96万元，绩效目标：每月按时完成发放乡村医生补助。

（十一）项目十一：新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助区级配套经费。一般公共预算安排24.83万元，绩效目标：完成新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助区级配套经费的兑现；深入贯彻执行上级关于疫情防控各项决策部署，进一步鼓舞士气、激发斗志，激励医疗卫生系统广大干部职工再接再厉、担当奉献、尽职守责，结合红塔区医共体工作实际，不断提高工作质量和医疗安全风险管理水平，保障人民群众生命安全；发放到位率100.00%，职工工作积极性有所提高。

（十二）项目十二：机关事业单位职工遗属生活补助经费。一般公共预算安排9.93万元，绩效目标：按时完成机关事业单位职工遗属生活补助的发放。

（十三）项目十三：从业人员体检项目补助经费。一般公共预算安排100.00万元，绩效目标：2025年度完成从业人员体检47,000人；严格控制成本，2025年度从业人员体检成本96.00元/人；保证2025年度从业人员体检的传染病检出率达100.00%；保障辖区内从业人员的体检需求；保障我区人民身体健康，有效控制传染病传播。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“208社会保障和就业支出”：是反映政府在社会保障与就业方面的支出。

2.“20805行政事业单位离退休”：是反映用于行政事业单位离退休方面的支出，主要包括行政事业单位开支的离退休经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出等。

3.“20808抚恤”：是反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

4.“210卫生健康支出”：是反映政府医疗卫生健康管理方面的支出。

5.“21001卫生健康管理事务”：是反映医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。

6.“21002公立医院”：是反映公立医院方面的支出。

7.“21003基层医疗卫生机构”：是反映用于基层医疗卫生机构的支出，主要包括城市社区卫生机构、乡镇卫生院和其他基层医疗卫生机构的支出。

8.“21004公共卫生”：是反映公共卫生方面的支出，主要包括疾病预防控制机构、卫生监督机构、妇幼保健机构、精神卫生机构、应急救治机构、采供血机构及其他专业公共卫生机构的支出，基本公共卫生服务支出，重大公共卫生服务项目支出，突发公共卫生事件应急处理支出等。

9.“21007计划生育事务”：是反映计划生育方面的支出。

10.“21011行政事业单位医疗”：是反映行政事业单位医疗方面的支出，主要包括行政事业单位基本医疗保险缴费、公务员医疗补助经费、其他行政事业单位医疗支出等。

11.“221住房保障支出”：是反映政府用于住房方面的支出。

12.“22102住房改革支出”：是反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出，主要包括住房公积金、提租补贴和购房补贴。

13.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市红塔区医疗共同体2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：玉溪市红塔区医疗共同体是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市红塔区医疗共同体资产总额113,235.60万元，其中，流动资产51,781.33万元，固定资产13,887.94万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程46,553.93万元，无形资产482.21万元，其他资产530.19万元。与上年相比，本年资产总额增加31,915.15万元，其中固定资产减少2,135.23万元。处置房屋建筑物16.00平方米，账面原值0.33万元；处置车辆4辆，账面原值85.07万元；报废报损资产187项，账面原值576.47万元，实现资产处置收入4.12万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53040200536100100111

玉溪市红塔区医疗共同体2025年部门预算公开表.xlsx

玉溪市红塔区医疗共同体2025年部门预算重点领域财政项目公开文本.doc