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玉溪市红塔区妇幼保健院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市红塔区妇幼保健院作为社会公共卫生机构，主要承担着全区的妇幼卫生工作，主要职责有：为妇女儿童身体健康提供保健服务，妇女保健，儿童保健，妇女病普查，产前诊断与接生，高危孕产妇筛查，监测与监护高危新生儿筛查，治疗与监护儿童疾病防治，妇幼卫生监测与信息管理，妇幼卫生保健人员培训，妇幼保健科学研究，计划生育技术服务，妇幼保健知识咨询。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚持以妇幼健康服务为中心，全面落实关爱妇女儿童健康行动、基本公共卫生和重大公共卫生等各项目标任务。

（1）拓展医院亮点特色业务，作为“妇幼健康保障工程”重点建设，逐步落实各项工作。

①优质规范服务，提升护理病区效能

进一步提升我院护理服务水平与质量，全面落实责任制整体护理和延伸服务，2023年10月13日迎接玉溪市卫健委优质护理病区现场复核验收，12月21日收到复核验收合格的通知，儿科、产科、妇科三个优质护理病区努力为人民群众提供更安全、更优质、更满意的护理服务。

②整合资源，优化发展空间

2月15日我院在原盆腹康复的基础上，整合资源，成立了女性整体康复中心，引进了女性整体康复的先进管理理念和技术手段，是我区目前唯一一个医疗机构建立的专业化、体系化、规模化的女性整体康复中心，更好的满足红塔区广大女性对产后康复项目的需求。

③强化科研工作，鼓励业务创新

2023年9月中医科住院部搬迁到二号楼四楼。科研工作再上新台阶，《苍艾挥发油吸嗅联合心理干预治疗焦虑抑郁障碍临床疗效及文献研究》获2023年云南省中医药基础研究联合专项推荐立项，进一步激发医院中医药发展创新活力和潜力，推进中医药事业快速发展。

（2）建设特色专科，助力医院发展。

①坚持“以病人为中心”，加强服务理念，进一步优化学科构造，规范专科管理，制定专科质量控制及持续改善方案，提升专科医疗水平，完成了儿童生长发育特色专科、妇女常见病防治特色专科两个特色专科的申报，保障了辖区妇女儿童的基本医疗需求。

②2023年，专家工作站专家团队成员至我院坐诊共计73次，其中熊磊专家团队49次；魏向群专家团队22次；汤春辉专家工作站专家团队成员坐诊2次。并进行儿童疾病诊疗与发育评估技术、儿童癫痫的规范化诊疗等知识培训；充分发挥了专家工作站的优势，方便群众便捷就医，促进县区级医院学科建设实现跨越式发展，实现了“建设一个专家工作站，形成一支团队，培养一批人才，促进一个产业，服务一方经济”的目标。

（3）严控“三网监测”质量，提供科学的信息依据。

继续加强对出生缺陷、孕产妇死亡和 5 岁以下儿童死亡进行监测。“三网监测”工作开展较好，严格按照实施方案进行，建立健全红塔区乡村三级保健网络，层层签订《妇幼卫生工作任务带经费目标管理责任书》，明确各级职责。与有关部门核对出生与死亡数，定期进行补漏工作，做到村级有月报及补漏核对记录，镇（乡）级有季度补漏核对记录，保证监测数据的准确性和可靠性，提高了监测质量。

（4）严格执行，规范出生医学证明管理。

全区强化出生医学证明管理，严把《出生医学证明》签发关口，专人负责出生证明的发放工作，做到证、章分开保管，出入库登记完整。2023年红塔区共申请领取《出生医学证明》6,211套。年内《出生医学证明》发放8,207套，其中：医疗保健机构首次签发数7,999套、换发数78套、补发130套；医疗保健机构外出生签发2套；废证1套，废证率0.01%，控制在1%以内，无错发、漏发，遗失，杜绝虚假证明、虚假信息的出现。

（5）认真落实计划生育服务和药具管理工作。

严格按照市级要求认真落实计划生育服务和药具管理工作，依托“互联网+药具发放”的服务要求，形成了“全方位、网络化、智能化”的发放模式。2023年底我区药具发放网点117家，自助发放机15台，合计网点132家。2023年本期应采取避孕措施人数24,893人，实际使用免费避孕措施人数13,987人，发放避孕套230,955只，发放人数12,820人，外用避孕药6,679（支、粒、张），发放人数625人，口服避孕药169板，发放人数59人、放置宫内节育器483套。2023年推套防艾项目物资管理规范。

2.坚持以妇女儿童健康为己任，全面提升服务能力。

（1）创新工作模式，提高办事效率。

院长每月带领班子成员、职能科室深入临床一线进行行政大查房，相互间充分交流沟通，现场化办公。行政大查房是医院领导走近临床、加强沟通的桥梁，有利于调动一切积极因素加强部门与科室间的紧密协作，及时解决和疏通各个环节存在的问题、难题，有效推进医院当前和今后各项重点工作的顺利开展，推动医院全面、协调、可持续发展。

（2）宣传健康教育不断丰富。

拓宽宣传渠道，通过新媒体公众号、视频号、抖音、享红塔APP等进行妇幼健康科普宣传。2023年5月新开通红塔区妇幼保健院抖音账号，和红塔融媒体中心建立合作制作妇幼科普视频。红塔区微信公众号发布文章163篇，视频号发布小视频43个，抖音发布小视频19个，在享红塔发布59条，和红塔区融媒体中心合作录制健康小课堂11期。更换妇幼健康相关宣传栏329块，更新电子显示屏126条。深入社区、学校、托幼机构开展妇幼健康教育讲座，共29期，受众人数为13,978人。2023年利用主题日宣传活动开展爱心义诊共14次，服务人次3,340人。

（3）制度建设不断完善。

以成功创建二级甲等妇幼保健院为契机，修订完善医疗质量与核心制度、高危产妇分娩儿科医生到场及抢救制度、护理质量管理等200余个制度、规范、应急预案，重点加强制度落实，确保医疗安全。

（4）人才培养不断推进。

鼓励临床科研及继续教育，学术会议参加567人次，在研科研项目4个，参与科研的医护人员20人。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置25个内设机构，包括：产科、孕产保健科、妇科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、中医科、口腔科、内儿科、麻醉科、检验科、超声影像科、药房、收费室、计划生育药具管理科、保健科、感染管理科、盆底康复中心、门诊综合护理组、财务科、药学部、后勤保障科、采购及医学装备科、临床心理门诊、行政后勤。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

玉溪市红塔区妇幼保健院作为二级预算单位纳入玉溪市红塔区卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市红塔区妇幼保健院2023年末实有人员编制99人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制99人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员93人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员92人（离休0人，退休92人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆4辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于接送患者、接送医护人员到社区、乡村、偏远地区进行巡诊、义诊活动等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。（备注：本单位因公共卫生医疗保健业务较为繁重，车辆出勤率较高，故超编配置公务用车2辆。）

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市红塔区妇幼保健院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

玉溪市红塔区妇幼保健院没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市红塔区妇幼保健院2023年度收入合计62,400,442.83元。其中：财政拨款收入20,013,928.42元，占总收入的32.07%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入42,282,194.41元（含教育收费0.00元），占总收入的67.76%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入104,320.00元，占总收入的0.17%。与上年相比，收入合计增加221,411.20元，增长0.36%。其中：财政拨款收入增加1,460,047.10元，增长7.87%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少1,266,606.65元，下降2.91%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加27,970.75元，增长36.64%。主要原因：1.财政拨款收入增加1,460,047.10元，主要是项目支出经费增加。2.事业收入减少1,266,606.65元，主要是2023年核酸检测收入减少。3.其他收入增加27,970.75元，主要是2022年总收入中含区卫健局拨疫情防控援边人员一次性奖励项目资金9,000.00元，玉溪卫生学校学生实习费10,542.00元，李海菊辞职进修赔偿金52,320.00元。2023年其他收入中含市卫健委拨汤春辉专家科研工作站经费100,000.00元。

二、支出决算情况说明

玉溪市红塔区妇幼保健院2023年度支出合计62,662,464.81元。其中：基本支出60,573,848.38元，占总支出的96.67%；项目支出2,088,616.43元，占总支出的3.33%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加569,336.66元，增长0.92%。其中：基本支出增加152,283.78元，增长0.25%；项目支出增加417,052.88元，增长24.95%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：1.基本支出增加152,283.78元，主要是人员经费增加889,206.67元，公用经费减少736,922.89元。2.项目支出增加417,052.88元，其他资金减少377,775.87元，财政资金增加794,828.75元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障玉溪市红塔区妇幼保健院单位机构正常运转的日常支出60,573,848.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出33,526,305.53元，占基本支出的55.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27,047,542.85元，占基本支出的44.65％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障玉溪市红塔区妇幼保健院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,088,616.43元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1.﹝其他资金﹞魏向群专家科研工作站经费-市卫健委完成59,528.00元。

2.〔其他资金〕用自有资金列支能力提升建设项目完成65,500.00元。

3.〔其他资金〕用自有资金列支四号楼井道改造工程项目完成53,550.00元。

4.〔其他资金〕核酸检测仪器购置经费-区卫健局完成57,000.00元。

5.〔其他资金〕用自有资金列支4号楼修缮改造项目完成8,426.40元。

6.〔其他资金〕用自有资金列支2号楼修缮改造项目完成10,562.37元。

7.〔其他资金〕汤春辉专家科研工作站经费－市卫健委完成6,480.00元。

8.〔其他资金〕用自有资金列支外墙翻新项目工程完成86,273.42元。

9.〔其他资金〕用自有资金列支三/四号楼屋顶及部分房屋修缮项目完成88,200.00元。

10.〔其他资金〕用自有资金列支3号楼修缮改造工程完成40,346.99元。

11.〔其他资金〕用自有资金列支1号楼零星改造工程完成95,921.72元。

12.〔其他资金〕用自有资金列支4号楼放射科修缮改造项目完成4,938.38元。

13.玉红财预〔2023〕50号机关事业单位职工遗属生活补助资金完成3788.00元。

14.玉财社〔2023〕181号市级补助孕产妇贫血管理项目经费完成20,000.00元。

15.玉红财社〔2022〕101号2022年中央补助玉财社〔2022〕156号和玉红财社〔2022〕35号基本公共卫生服务新划入推动中医药服务项目资金完成86,485.16元。

16.玉红财社〔2022〕101号2022年中央补助玉财社〔2022〕156号和玉红财社〔2022〕35号基本公共卫生服务新划入计划生育手术改善经费完成1,200.00元。

17.玉红财社〔2023〕30号2023年中央补助玉财社〔2022〕332号基本公共卫生服务12项项目经费完成354,541.03元。

18.玉红财社〔2022〕101号2022年中央补助玉财社〔2022〕156号和玉红财社〔2022〕35号基本公共卫生服务新划入危重孕产妇及危重儿童抢救经费完成81,596.96元。

19.玉红财社〔2022〕14号2021年中央补助玉财社〔2021〕291号2021年4季度基本公共卫生考核兑现经费完成8,166.00元。

20.玉红财社〔2023〕30号2023年中央补助玉财社〔2022〕332号基本公共卫生服务12项两癌筛查项目经费完成169,904.00元。

21.玉红财预〔2023〕5号2021年中央补助玉红财社〔2021〕24号疫情防控设备尾款基本公共卫生服务项目经费完成8,650.00元。

22.玉红财社〔2022〕102号2022年中央补助玉财社〔2022〕156号基本公共卫生12项中央结算资金疫情防控经费完成100,000.00元。

23.玉红财社〔2022〕101号2022年中央补助玉财社〔2022〕156号和玉红财社〔2022〕35号基本公共卫生服务新划入两癌筛查项目资金完成84,000.00元

24.玉红财社〔2022〕32号2021年中央补助玉财社〔2021〕162号重大传染病艾滋病防治经费完成26,250.00元。

25.玉红财预〔2023〕5号2021年省级补助玉红财社〔2022〕96号2021年新冠疫苗省级补助专项经费完成95,190.00元。

26.玉红财社〔2023〕37号2022年中央补助43号重大传染病防控艾滋病防治专项经费完成17,138.00元。

27.玉红财社〔2022〕65号2022年中央补助玉财社〔2021〕281号艾滋病防治项目经费完成49,900.00元。

28.玉红财社〔2023〕39号2022年中央补助334号重大传染病防控艾滋病防治专项经费完成9,166.00元。

29.玉红财社〔2023〕32号2023年省级补助玉财社〔2023〕122号中央、省、市预下达新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金完成62,986.00元。

30.玉红财社〔2023〕32号2023年中央补助玉财社〔2023〕121号中央、省、市预下达新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金完成143,150.00元。

31.玉红财社〔2023〕50号下达2022年327号2023年卫生健康事业发展省对下两癌筛查专项资金完成7,228.00元。

32.玉红财预〔2023〕5号2019年中央补助玉财社〔2019〕188号医疗服务与保障能力提升资金完成150,000.00元。

33.玉红财预〔2023〕5号2022年省级玉红财社〔2022〕79号下达133号2022年医疗卫生发展三年行动县级妇幼保健机构提质达标专项资金完成32,550.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市红塔区妇幼保健院2023年度一般公共预算财政拨款支出20,013,928.42元,占本年支出合计的31.94%。与上年相比增加1,460,047.10元，增长7.87%,主要原因：工资福利支出增加673,352.37元，商品和服务支出增加508,115.13元，对个人和家庭的补助支出增加119,929.60元，资本性支出增加158,650.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

2.外交（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

3.国防（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

5.教育（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出3,222,568.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.10%。主要用于：事业单位离退休1,323,246.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1,706,905.28元，机关事业单位职业年金缴费支出48,891.00元，死亡抚恤143,526.00元；

9.卫生健康（类）支出15,249,244.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.19%。主要用于：妇幼保健机构支出11,969,150.36元，基本公共卫生服务支出894,543.15元，重大公共卫生服务支出197,644.00元，突发公共卫生事件应急处理支出206,136.00元，事业单位医疗支出928,271.20元，公务员医疗补助支出708,605.48元，其他卫生健康支出189,778.00元；

10.节能环保（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

12.农林水（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

16.金融（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出1,542,116.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.71%。主要用于住房公积金支出1,542,116.00元；

20.粮油物资储备（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

23.其他（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为33,170.00元，决算为28,000.00元，完成年初预算的84.41%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为33,170.00元，决算为28,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的84.41%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市红塔区妇幼保健院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33,170.00元，支出决算为28,000.00元，完成年初预算的84.41%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为33,170.00元，决算为28,000.00元，完成年初预算的84.41%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本单位严格落实中央八项规定，厉行节约，加强财务管理及内部控制工作。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于医疗卫生业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市红塔区妇幼保健院2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是玉溪市红塔区妇幼保健院是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，玉溪市红塔区妇幼保健院资产总额37,108,165.95元，其中，流动资产13,390,185.26元，固定资产23,107,340.62元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程76,900.00元，无形资产533,740.07元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11,793,356.55元，其中固定资产减少2,660,604.29元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额7,805,619.47元，其中：政府采购货物支出6,024,580.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,781,039.47元。授予中小企业合同金额7,715,795.76元，其中：授予小微企业合同金额2,548,600.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

本单位属下级单位，部门整体支出绩效自评情况由上级部门公开，故《2023年度部门整体支出绩效自评情况》、《2023年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

我单位年末其他人员142人为非财政拨款。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 

监督索引号53040200536100301111

玉溪市红塔区妇幼保健院 2023年决算公开表.xlsx.xlsx