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玉溪市红塔区北城中心卫生院2022年度决算

目录

第一部分  玉溪市红塔区北城中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市红塔区北城中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.提供公共卫生服务，负责辖区内基本公共卫生均等化服务，包括：防疫、妇幼保健、计生服务、慢性非传染病管理、重症精神病患者管理等工作。

2.提供基本医疗服务：负责辖区内人民群众及流动人口的常见病、多发病，对疑难病症进行恰当处理与转诊等基本医疗服务工作。

3.其他职能：医保政策宣传、监管及服务，推进乡村卫生服务一体化管理等工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

北城中心卫生院认真执行本单位章程，以维护和增进人民群众健康为出发点和落脚点，加快公立医院综合改革，全面推进医院治理体系和管理能力建设，不断提高医疗服务质量，充分调动医务人员的积极性，努力实现社会效益与运行效率的有机统一。

1.党建引领，压实全面从严治党主体责任。我院一以贯之、坚定不移地推进全面从严治党，认真履行“一岗双责”责任制，坚持正确选人用人导向，建设一支忠诚、干净、担当的高素质专业化干部队伍，圆满完成区卫健局工作委员会下达的党建任务目标；严格落实“清廉红塔区”建设，积极开展“清廉医院”创建，开展小切口整治工作，通过“不以为然，自以为是”、“作风革命，效能革命”、“两转一提大讨论”专项工作的开展，大大提升了职工的清廉意识，为构建和谐、风清气正的工作环境奠定了坚实基础；抓实意识形态阵地建设，建立信息公开发布制度，定时分析研判我院意识形态工作和政治生态环境，全年未发生重大舆情事件。

2.民主决策，发挥班子成员核心作用。北城中心卫生院充分发挥集体领导的核心作用，确保决策的科学化、民主化和程序化，全面深化党风廉政建设和反腐倡廉建设，认真贯彻落实“三重一大”决策制度，2022年共计召开“三重一大”会议32次，讨论决定医院重大事项，重要项目，重要人事任免，大额资金使用事项共计97件。同时执行医院信息公开制度，接受社会公众监督和医院职工民主监督。

3.推进紧密型医共体建设，构建优质高效的县域整合型医疗服务体系。自医共体成立以来，医共体总院对全区基层卫生院实行医疗资源下沉，下派专家到我院坐诊、指导业务，推动专家下基层常态化，由“病人跑”变为“医生跑”，让基层老百姓在家门口就能享受到优质价廉的医疗服务，体验到医共体建设的成果。医共体总院下派各学科专家到我院开展教学查房和业务指导，进一步规范诊疗常规、培养基层医师临床思维，提高医务人员分析问题和解决问题能力，提高基层医疗质量和诊疗服务水平。2022年我院完成门诊234,240人次，出院5,101人次，病床使用率71.00％，平均住院天数6.90天，完成手术例数974例，全年医疗收入29,024,876.02元。

4.建设心电、影像中心。医共体加强信息化建设，提升诊疗服务能力，建立医学影像中心、心电诊断中心，实现“检查在基层，诊断在县级”，打通服务群众健康“最后一公里”，让更多患者愿意留在基层就诊。

5.双向转诊。由于乡镇卫生院在设备和技术条件方面的限制，对一些无法确诊及危重的病人转移到医共体总院治疗。医共体总院对诊断明确、经过治疗病情稳定转入恢复期的病人，确认适宜者，将重新让患者返回所在辖区社区卫生机构进行继续治疗和康复。自医共体建立以来，我院积极执行“双向转诊”制度，扎实推进“小病在社区、大病进医院、康复回社区”的就医新格局。2022年全年累计上转患者201人次，累计接收上级医院下转患者0人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置21个内设机构，包括：外科、内科、妇科、五官科、皮肤科、中医科、B超心电科、放射科、检验科、注吊室、口腔科、西药房、中药房、收费室、院办公室、总务科、采购科、财务科、公共卫生管理科、医务科、护理部。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入玉溪市红塔区北城中心卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.玉溪市红塔区北城中心卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市红塔区北城中心卫生院2022年末实有人员编制89人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制89人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员88人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员42人（离休1人，退休41人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市红塔区北城中心卫生院2022年度无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

玉溪市红塔区北城中心卫生院2022年度无国有资本经营收入，无使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

玉溪市红塔区北城中心卫生院2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市红塔区北城中心卫生院2022年度收入合计49,263,326.38元。其中：财政拨款收入23,892,252.51元，占总收入的48.50％；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00％；事业收入24,983,249.23元（含教育收费0.00元），占总收入的50.71％；经营收入0.00元，占总收入的0.00％；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00％；其他收入387,824.64元，占总收入的0.79％。与上年相比，收入合计比上年48,880,780.30元增加382,546.08元，增长0.78％，主要原因是财政拨款收入、事业收入、其他收入与上年度相比均有所增长。其中：财政拨款收入比上年23,817,786.53元增加74,465.98元，增长0.31％，主要原因是在职在编人员财政工资有微小增长；上级补助收入增加0.00元，增长0.00％；事业收入比上年24,773,999.87元增加209,249.36元，增长0.84％，主要原因是门诊收入有所增长，门诊收入中含有2022年新冠疫情核酸检测收入；经营收入增加0.00元，增长0.00％；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00％；其他收入比上年288,993.90元增加98,830.74元，增长34.20％，主要原因是本年收到保险公司医疗赔偿收入213,400.00元。

二、支出决算情况说明

玉溪市红塔区北城中心卫生院2022年度支出合计52,452,304.54元。其中：基本支出45,242,336.39元，占总支出的86.25％；项目支出7,209,968.15元，占总支出的13.75％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计比上年43,902,491.79元增加8,549,812.75元，增长19.47％。其中：基本支出基本支出45,242,336.39元，比上年34,961,555.85元增加10,280,780.54元，增长29.41％，主要原因是：本年日常支出金额大，导致公用经费增长大；项目支出7,209,968.15元，比上年8,940,935.94元减少1,730,967.79元，下降19.36％，主要原因是：本年财政经费拨款少，项目支出相应减少；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00％；经营支出增加0.00元，增长0.00％；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00％。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障玉溪市红塔区北城中心卫生院机构正常运转的日常支出45,242,336.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,293,871.84元，占基本支出的38.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27,948,464.55元，占基本支出的61.78％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障玉溪市红塔区北城中心卫生院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,209,968.15元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.乡镇卫生院支出425,424.78元，主要用于DR室装修改造工程款、业务用房工程款、2019年基层服务能力提升工程村卫生室建设项目、医共体领用疫情物资、区妇幼“三病”母婴等项目支出；

2.其他基层医疗卫生机构支出1,415,979.00元，主要用于2022年基本药物制度中央补助资金、2022年基层医疗卫生机构实施基本药物制度和综合改革中央结算补助资金、2022年基本药物制度和综合改革省级补助资金、2022年基层医疗卫生机构实施基本药物制度省级补助资金、红塔区2022年乡村医生市级补助资金等项目支出、村卫生室能力提升建设经费；

3.基本公共卫生服务支出4,788,196.37元，主要用于2022年基本公共卫生服务12项中央补助经费、2021年第4季度基本公共卫生服务兑现经费、2021年基本公卫中央结算补助资金（疫情防控）、2021年基本公共卫生服务项目经费、乡医养老保险补助资金等项目支出；

4.重大公共卫生服务支出466,748.00元，主要用于2021年下半年新冠肺炎疫苗省级补助资金、2022年重大传染病防控中央补助经费、2021年新冠肺炎疫苗省级补助资金等项目支出；

5.其他计划生育事务支出381.00元，主要用于计划生育特殊家庭成员家庭医生签约服务费个人承担费用等项目支出；

6.其他医疗救助支出2,745.00元，主要用于2022年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务市级补助资金等项目支出；

7.其他卫生健康支出110,494.00元，主要用于2022年医疗卫生事业发展三年行动省级专项资金（第一批）、2022年卫生健康事业发展省对下结算资金、2022年妇幼与老龄健康等项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市红塔区北城中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出23,892,252.51元,占本年支出合计的45.55％。与上年23,817,786.53元相比增加74,465.98元，增长0.31％,主要原因是本年度财政拨款项目数较去年增加，一般公共预算财政拨款项目支出数相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。本单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。本单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。本单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。本单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。本单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。本单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。本单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出2,467,204.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.33％。主要用于事业单位养老支出2,400,295.26元，抚恤金66,909.00元；

9.卫生健康（类）支出19,919,284.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.37％。主要用于基层医疗卫生机构支出13,263,965.31元，公共卫生支出5,254,944.37元，计划生育事务381.00元，行政事业单位医疗1,286,754.57元，医疗救助2,745.00元，其他卫生健康支出110,494.00元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。本单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。本单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。本单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。本单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。本单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。本单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。本单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。本单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。本单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出1,505,764.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.30％。主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金1,505,764.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。本单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。本单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。本单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。本单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。本单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。本单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。本单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00％。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00％；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00％；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00％；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00％，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。与上年持平。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市红塔区北城中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00％。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00％；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00％；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00％；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00％。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00％。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00％；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00％；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00％；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00％。与上年持平。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无此项支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市红塔区北城中心卫生院2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00％。主要原因是本单位属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，玉溪市红塔区北城中心卫生院资产总额42,665,006.00元，其中，流动资产13,775,685.60元，固定资产27,800,449.34元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程240,000元，无形资产410,804.00元，其他资产(长期待摊费用）438,067.06元。与上年相比，本年资产总额减少7,419,995.60元，其中固定资产减少1,216,2152.37元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产26项，账面原值914,377.00元；实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元；实现资产使用收入0.00元；无偿划拨固定资产（双臂式冷光子母无影灯、经皮黄疸仪等专用设备）共计180件，账面原值12,661,920.59元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额795,571.28元，其中：政府采购货物支出166,360.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出629,211.28元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00％。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

玉溪市红塔区北城中心卫生院属下级单位，部门整体支出绩效自评情况、部门整体支出绩效自评表由上级部门统一公开，故《2022年度部门整体支出绩效自评情况》、《2022年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

玉溪市红塔区北城中心卫生院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53040200536100901111

玉溪市红塔区北城中心卫生院2022年决算公开表.xls