玉溪市红塔区卫生健康局（本级）

2021年度部门决算

目  录

第一部分  玉溪市红塔区卫生健康局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市红塔区卫生健康局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市、区有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康事业发展政策、规划，制定地方性规章、制度并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导卫生健康规划的编制和实施，加强卫生健康人才队伍建设，引进培养高层次急需紧缺人才。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施。根据国家检疫传染病和监测传染病目录，负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的监测评估、预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和省药品增补目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警工作；组织开展食品安全企业标准备案及食品安全标准跟踪评价工作，开展餐具饮具集中消毒服务单位卫生监督管理工作，开展食品安全标准的宣传及食品安全的释疑。开展食品安全风险监测，开展食源性疾病的流行病学的调查，开展全民营养计划。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，组织传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。协调相关部门做好《烟草控制框架公约》履约工作。

7.贯彻执行医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口基础信息库和人口监测工作，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，贯彻计划生育政策。

9.组织指导基层开展卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，完善基层医疗卫生健康管理制度和机制，推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，拟订中医药发展规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业传承与发展政策，指导中医医疗机构设置和综合改革。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为防控干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进红塔区健康产业的发展，统筹实施医养结合等健康政策，打造健康生活目的地。

13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.承担玉溪市红塔区爱国卫生运动委员会、玉溪市红塔区防治艾滋病委员会的日常工作。

15.指导玉溪市红塔区计划生育协会的业务工作。

16.完成区委、区政府交办的其他任务。

17.职能转变。玉溪市红塔区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康红塔战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向山区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家发展战略，服务“一带一路”。

18.有关职责分工。

（1）与玉溪市红塔区发展和改革局的有关职责分工。玉溪市红塔区卫生健康局负责开展人口监测预警工作，贯彻执行生育政策，促进生育政策和有关经济社会政策配套衔接，落实全区人口发展规划的有关任务。玉溪市红塔区发展和改革局负责组织全区人口动态监测和评估，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制。研究提出全区人口发展战略，拟订人口发展规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

（2）与玉溪市红塔区民政局的有关职责分工。玉溪市红塔区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。玉溪市红塔区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（3）与玉溪市红塔区市场监督管理局的有关职责分工。玉溪市红塔区卫生健康局负责食品安全风险评估和标准备案工作，会同玉溪市红塔区市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。玉溪市红塔区卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向玉溪市红塔区市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，玉溪市红塔区市场监督管理局等部门应当立即采取措施。玉溪市红塔区市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向玉溪市红塔区卫生健康局提出建议。玉溪市红塔区市场监督管理局会同玉溪市红塔区卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件互相通报机制和联合处置机制。

（4）与玉溪市红塔区医疗保障局的有关职责分工。玉溪市红塔区卫生健康局、玉溪市红塔区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制和信息共享机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.巩固成果，疫情常态化防控工作抓细抓实

一是保持疫情防控指挥部指挥体系高效运转。疫情发生以来，区委区政府主要领导召开领导小组会议9次，指挥部会议46次。

二是全区累计接种疫苗1,305,027剂次，疫苗接种总人数达547,711人，完成全程接种538,320人。3岁以上人群第1剂次疫苗接种覆盖率97.31%，全程疫苗接种覆盖率96.65%，基本建成全人群免疫屏障。

三是红塔区“云南健康码”推广率100.04%，排名全市第一。

四是完善隔离点规章制度，严格培训工作人员，配齐隔离房间，用集装箱改造“一脱二脱间”和医废暂存间，达到有隔离任务三小时内启动的工作要求。

五是配合市级指挥部共同举行2次市级疫情防控全环节应急演练，乡街道卫生院举行应急演练14次。完善全员核酸检测方案，作为模板全市推广。疫情防控工作取得重大成效，医共体总院被省委、省政府授予“云南省抗击新冠肺炎疫情先进集体”，护理部被团省委和省青联授予“云南省青年五四奖章集体”。

2.健全机制，推进国家卫生城市复审和爱国卫生“7个专项行动”

探索建立健全长效机制，形成17项常态化管理办法机制，达到严管重罚齐发力，长效开展齐保障的工作效果。细化制定考核办法，将爱国卫生“7个专项行动”工作纳入区对各乡（街道），各部门季度绩效考核，设立年度保障金400.00万元，激励全区各部门参与推进工作落实。通过各方努力，高分通过国家卫生城市第三轮复审。

3.推行新举措，加快医药卫生体制改革。

一是加快医药卫生体制改革步伐，稳步推进区域医共体建设。成立红塔区医共体党委，制定《玉溪市红塔区医疗共同体章程》，统一医共体法人，制定医共体理事会、常务理事会岗位职责和规章制度，建立工作运行机制，统筹推进各项工作，搭建好“一院三片区”的实施架构和“12院+1公司+9大职能中心+12个业务发展中心”的医共体建设模式。借助医共体互联网远程诊疗、医共体专家驻点帮扶等方式，让优质资源下沉到基层，实现医共体内基层诊疗人次占比达75.00%左右。医共体总院提质达标通过省级考核验收；“五大中心”建设均通过国家、省级验收；顺利通过助理全科医生规范化培训基地建设国家评审验收。医共体9家分院通过省甲级卫生院评审验收并授牌。全面完成新建30个村卫生室，改扩建30个村卫生室任务。出台绩效考核办法，将收支结余70.00%用作绩效考核奖励，落实“两个允许”，充分调动医共体工作人员积极性，促进医共体健康发展。及时贯彻落实省、市促进卫生健康人才队伍发展三十条措施要求，共计招聘53人。年内培养“兴玉名医”2人、“新兴名医”4人，建成12个专家工作站，为卫生健康工作做好人才储备。

二是全面推进家庭医生签约服务“1+1+1”标准模式，红塔区分南北成立了2支区级家庭医生签约服务指导团队，72支卫生院、社区卫生服务中心签约服务团队，161支村、社区家庭医生签约团队的511名医务人员，并辅以助理护士、保健医生共同完成与居民的约定服务。截止2021年12月底，全区家庭医生签约175,181人，完成履约174,242人，履约率99.46%。其中，健康体检172,307人，面访172,723人次，电话随访152,913人次，健康教育与咨询服务281,645人次，预约诊疗16,051人次，转诊转院1,231人次，上门服务25,042人次。

4.为民办实事，提高卫生健康保障水平

一是区域卫生健康服务能力大幅提升。2021年，红塔区妇幼保健院顺利通过省二级甲等妇幼保健院创建评审。

二是公共卫生服务和疾病防治成效显著。首先是疾病预防工作得到加强。2021年1-9月，报告病种：11种，均为乙类传染病，无甲类传染病报告。无聚集、暴发流行。全区居民健康档案电子建档率达到82.46%。艾滋病疫情控制在低流行水平，按期实现了艾滋病综合防治“三个90.00%”的目标任务。其次是妇幼健康工作长期保持在较高水平。强化红色高危孕产妇精准管理，未发生孕产妇死亡。全面开展孕前优生健康检查，按进度完成免费孕前优生检查3,939人，完成率83.99%，免费叶酸发放4,758人，完成率113.69%。再次是全面落实计生惠民政策。完成农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助、城乡居民基本医疗保险、独生子女保健费等十三项计划生育惠民扶助对象27,115人，涉及金额1,039.98万元。最后是推进职业病防治工作。截至2021年9月30日，完成了37家存在职业病危害企业的日常监督检查，区卫生监督局下监督意见书8份。监督协管巡查企业110家，行政处罚1起，罚款金额0.50万元。

三是中医药事业不断创新发展。红塔区以国家中医药示范单位创建和全国第四次中医药资源普查为抓手，加大各项投入，目前，已经全面实现乡镇卫生院（社区卫生服务中心）有一个规范的中医科室或中医馆，73.00%以上的村卫生室都能开展中医适宜技术服务，医保政策对中药饮片处方提高5个点的报销比例。基层医疗机构中医药门诊占总门诊量从2012年的7.32%上升到目前的19.35%。全国第四次中医药资源普查工作红塔区在全省率先完成野外作业，完成标本制作和资料整理汇编，工作进度获得省级表扬。当前中医药特色服务正在成为我区医疗领域的重要力量，呈跨越式发展态势。

5.安全至上，推进综合治理全覆盖。

一是制定了《玉溪市红塔区卫生健康局今冬明春暨联合国生物多样性公约第十五次缔约方大会安保反恐维稳工作实施方案》等安保维稳方案，党政“一把手”负总责，严格落实24小时值班制度。

二是健全各医院安保防范工作措施，积极完善反恐防暴、群体上访、重大突发事件应急机制，加强安保队伍建设、做好安保器材储备，及时开展安全隐患排查，全力消除不稳定因素。

三是开展矛盾纠纷大排查大化解，2021年区属各医疗单位处理医疗投诉46个，接医疗纠纷咨询投诉38次，受理医疗事故鉴定13起，2021年处理信访案件9件（结案5件），玉溪市12345政务服务便民热线办件129件，未出现化解不及时引起的群体上访、越级上访事件或其他负面影响。

四是加大监督执法力度，2021年对医疗卫生违法行为立案53起，共处罚金6.56万元，没收违法所得1.40万元；对公共场所、餐饮具消毒行业违法行为立案查处80起，共处罚金10.78万元。

五是做好易肇事肇祸精神障碍患者和吸毒人员的管控工作，未出现此类人群危及公共安全的情况。 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市红塔区卫生健康局（本级）2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.玉溪市红塔区卫生健康局；

2.玉溪市红塔区卫生健康局卫生监督局。

玉溪市红塔区卫生健康局卫生监督局未独立会计核算，是并入玉溪市红塔区卫生健康局（本级）核算。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市红塔区卫生健康局（本级）2021年末实有人员编制43人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制4人），事业编制20人（含参公管理事业编制20人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员4人），事业人员17人（含参公管理事业人员17人）。

离退休人员24人。其中：离休1人，退休23人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

第二部分  2021年度部门决算表

                       （详见附件）

玉溪市红塔区卫生健康局（本级）没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市红塔区卫生健康局（本级）2021年度收入合计24,330.90万元。其中：财政拨款收入24,262.03万元，占总收入的99.72%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入68.87万元，占总收入的0.28%。与上年对比，本年收入增加3,933.48万元，增19.30%。增加的主要原因是：财政拨款收入比上年同期增加8,144.34万元，增50.50%，主要是专项债券资金增加5,000.00万元、玉溪市红塔区中医医院建设项目和红塔区中医医院提质扩容项目增加土地款3,250.00万元等；事业收入比上年同期增加0.00万元，增加0.00%；其他收入比上年同期减少4,210.86万元，减98.40%，主要是疫情防控经费减少732.84万元、抗疫特别国债资金减少3,500.00万元。

二、支出决算情况说明

玉溪市红塔区卫生健康局（本级）2021年度支出合计27,847.79万元。其中：基本支出840.74万元，占总支出的3.02%；项目支出27,007.05万元，占总支出的96.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，本年支出增加10,924.19万元，增64.60%。增加的主要原因是：基本支出比上年减少251.26万元，减23.00%，具体是编外人员劳务派遣费用144.32万元按要求2020年列入基本支出，2021年列入项目支出，生活补助比上年减少120.72万元；项目支出比上年增加11,175.45万元，增70.60%。具体是增加专项债券资金支出5,000.00万元、新冠疫情防控支出增加148万元、创卫复审及“7个专项行动”增加支出2,405.00万元、土地划拨款3,250.00万元等。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障玉溪市红塔区卫生健康局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出840.74万元。与上年对比本年支出减少251.26万元，减23.00%，具体是编外人员劳务派遣费用144.32万元按要求2020年列入基本支出，2021年列入项目支出，生活补助比上年减少120.72万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出754.66万元，占基本支出的89.76%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费86.07万元，占基本支出的10.24%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障玉溪市红塔区卫生健康局（本级）机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27,007.05万元。与上年对比本年支出增加11,175.45万元，增70.60%。具体是增加专项债券资金支出5,000万元、新冠疫情防控支出增加148.00万元、创卫复审及“7个专项行动”增加支出2,405.00万元、土地划拨款3,250.00万元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市红塔区卫生健康局（本级）2021年度一般公共预算财政拨款支出7,979.02万元，占本年支出合计的28.65%。与上年对比支出增加2,911.33万元，增57.45%。主要原因是疫情未结束，创建卫生城市、爱国卫生“7个专项行动”导致一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出24.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于人大事务1.00万元，占一般公共服务（类）支出的4.09%；其他一般公共服务支出23.4万元，占一般公共服务（类）支出的95.91%。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。  

8．社会保障和就业（类）支出119.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%。主要用于行政事业单位养老支出97.40万元，占社会保障和就业（类）支出的81.66%；抚恤支出21.88万元，占社会保障和就业（类）支出的18.34%。

9．卫生健康（类）支出7,737.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.97%。主要用于卫生健康管理事务支出362.36万元，占卫生健康（类）支出的4.68%；公立医院支出3,252.36万元，占卫生健康（类）支出的42.05%；公共卫生支出3,292.25万元，占卫生健康（类）支出的42.55%；计划生育事务支出745.91万元，占卫生健康（类）支出的9.65%；行政事业单位医疗支出56.14万元，占卫生健康（类）支出的0.70%；老龄卫生健康事务支出22.44万元，占卫生健康（类）支出的0.30%；其他卫生健康支出5.70万元，占卫生健康（类）支出的0.07%。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。   

11．城乡社区（类）支出29.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于城乡社区公共设施支出29.92万元。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

19．住房保障（类）支出68.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于住房公积金支出66.74万元,占住房保障（类）支出97.78%；购房补贴1.52万元，占住房保障（类）支出2.22%。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市红塔区卫生健康局（本级）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.07万元，支出决算为7.34万元，完成预算的66.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为5.09万元，完成预算数7.00万元的72.71%；公务接待费支出决算为2.25万元，完成预算数4.07万元的55.28%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位严格落实中央八项规定，厉行节约，加强财务管理及内部控制工作。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加2.71万元，增长58.65%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加1.14万元，增长28.85%；公务接待费支出决算增加1.57万元，增长233.68%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是今年疫情原因督察增多，创建卫生城市和爱国卫生7个专项行动督导暗访增加，导致接待批次增多，公务接待费增加及公务用车频次增多，燃油费、修理费增多。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.09万元，占69.40%；公务接待费支出2.25万元，占30.60%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此项支出。

2．公务用车购置及运行维护费支出5.09万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。本单位无此项支出。

公务用车运行维护支出5.09万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要因车辆年久失修以及创建卫生城市和爱国卫生7个专项行动督导暗访增加、疫情原因，公务用车频次增多，所需燃油费及修理费增多。

3．公务接待费支出2.25万元。其中：

国内接待费支出2.25万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次428人（其中：外事接待人次0人）。主要用于创卫复审及爱国卫生“7个专项行动”接待11批次，293人次，接待支出1.55万元；新冠疫情防控接待4批次，80人次，接待支出0.46万元；本级实际接待4批次，55人次，接待支出0.27万元。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无此项支出。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市红塔区卫生健康局（本级）2021年机关运行经费支出86.07万元，与上年对比减少118.94万元，下降58.01%，减少的主要原因是2021年劳务费（编外人员）在项目支出反映，而2020年是在基本支出反映。机关运行经费主要用于办公费6.58万元、水费0.39万元、电费1.86万元、邮电费7.85万元、物业管理费0.51万元、差旅费2.77万元、维修（护）费1.47万元、租赁费0.08万元、会议费0.25万元、培训费0.49万元、公务接待费0.32万元、劳务费 16.36万元、工会经费7.79万元、福利费0.08万元、公务用车运行维护费1.63万元、其他交通费用33.36万元、其他商品和服务支出2.97万元、资本性支出的办公设备购置0.55万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，玉溪市红塔区卫生健康局（本级）资产总额39,201.76万元，其中，流动资产27,623.18万元，固定资产481.54万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程10,700.22万元，无形资产396.82万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加19,986.00万元，其中流动资产增加11,936.15万元，固定资产增加6.76万元，在建工程增加8,043.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产14项，账面原值8.14万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额19.71万元，其中：政府采购货物支出12.71万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出7.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

本单位为下级单位，不涉及部门整体支出绩效自评，附表10-11为空表。

（一）预算绩效管理工作开展情况

为贯彻落实关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《玉溪市市级财政预算绩效管理暂行办法》（玉财绩〔2016〕16号）及《关于印发红塔区财政预算绩效管理暂行办法的通知》（玉红办发〔2014〕39号）等文件要求，按照全面实施预算绩效管理的要求，制定关于印发《红塔区卫健系统绩效评价实施方案》和《红塔区卫健系统预算绩效跟踪工作方案》的通知（玉红卫健〔2020〕2号）等文件，并印发给各医疗卫生机构，并按照开展绩效跟踪、绩效自评工作。

根据《玉溪市红塔区财政局预算绩效指标体系编制说明》（便签〔2020〕31号）等要求，我局结合部门实际情况制定了适用于各项目的绩效指标体系，指标有理有据。

（二）部门整体支出自评结果

本单位为下级单位，未开展部门整体支出绩效自评工作。

（三）部门决算中项目支出自评结果

1.项目一卫生许可证、执业证文书制作专项经费、玉红财预〔2021〕14号下达2020年市对区目标任务综合考评专项资金、基本公共卫生督导考核专项经费、医疗纠纷调解工作专项经费、2021年区乡两级人大换届选举工作经费、中心城区除“四害”工作专项经费、装修改造及制作等项目经费、编外人员劳务派遣经费、红塔区高龄老人慰问专项资金、2019年公立医院综合改革专项经费玉财社〔2019〕351号专项资金、重大公共卫生服务项目市对下转移支付专项资金、老龄卫生健康项目市对下转移支付专项资金、2021年老龄卫生健康项目市对下转移支付专项资金、2020年重大传染病防控中央补助经费、2018年新生儿疾病筛查和卫生监督管理资金玉红财社〔2018〕102号专项资金、2020年职业卫生监督执法能力提升补助资金中央补助专项资金玉财社〔2020〕190号专项资金、2019年重大传染病防控中央补助经费玉红财社〔2019〕44号专项资金，共17个项目，主要用于本单位保证正常运转，预算金额为816.00万元，执行数308.03万元，执行率37.75%，绩效情况：已完成各级下达目标责任书任务，但是单位运转中经费不能完全得到保障，产出指标—数量指标—资金到位率：已达到100.00%；产出指标—质量指标—管理制度健全性：已建立财务管理制度、内部控制制度；效益指标—可持续影响指标—民生项目可持续影响指标=继续保持民生项目工程；满意度指标—服务对象满意度指标—服务对象满意度指标已达到目标值；产出指标—数量指标—结转结余率目标值<=5.00%，实际为62.25%，存在问题是财政未给予安排资金全部支付。下一步措施：积极协调财政部门，尽早支付各项目未付资金。

2.项目—玉红财社〔2021〕24号预下达2021年基本公共卫生服务项目经费、2021年基本公共卫生服务平移项目中央结算补助资金、计划生育服务专项资金、2019年和2020年严重精神障碍患者监护人以奖代补市级专项资金、计划生育服务项目市对下转移支付专项资金、2018年国家基本公共卫生服项目中央补助结算资金玉红财社〔2019〕4号专项资金、2020年红塔区奖优免补中央补助资金玉财社〔2020〕182号专项资金、2020年计划生育家庭奖励与扶助玉财社〔2020〕198号专项资金、2020年计划生育奖励扶助项目省级结算资金玉财社〔2020〕273号专项资金、2020年基本公共卫生服务平移项目中央补助资金玉财社〔2019〕357号专项资金、2019年第3季度基本公共卫生服务绩效考核兑现经费玉红财社〔2019〕46号专项资金，共11个项目，主要用于保民生支出，预算金额为2,510.45万元，执行数763.10万元，执行率30.40%，绩效情况：已全部兑现计划生育奖优免补人员及严重精神障碍患者监护人资金，产出指标—数量指标—资金到位率：已达到100.00%；产出指标—质量指标—管理制度健全性：已建立财务管理制度、内部控制制度；效益指标—可持续影响指标—民生项目可持续影响指标=继续保持民生项目工程；满意度指标—服务对象满意度指标—服务对象满意度指标已达到目标值；产出指标—数量指标—结转结余率目标值<=5.00%，实际为69.60%，存在问题是财政未给予安排支付基本公共卫生服务项目市级单位及民营医院考核兑现资金。下一步措施：积极协调财政部门，尽早支付各项目未付资金。

3.项目—红塔区中医医院建设项目和红塔区中医医院提质扩容项目建设用地土地拨款专项资金、玉溪市红塔区中医医院建设项目和红塔区中医医院提质扩容项目建设用地土地拨款专项资金、玉溪市红塔区中医医院建设项目2021年第二批专项债券经费、区卫生局卫生监督和疾病预防控制中心业务用房建设项目（监理费）专项资金、区卫生局卫生监督和疾病预防控制中心业务用房建设项目欠款协议书专项资金、卫生监督和疾控中心业务用房建设专项资金、2018年第二批省级重点项目前期工作经费玉财建〔2018〕286号专项资金，共7个项目（其中重复1个项目是调整功能分类科目），主要用于卫生计生发展支出，预算金额为21,485.00万元，执行数20,856.70万元，执行率97.08%，剩余资金628.30万元是卫生监督和疾控中心业务用房建设专项资金项目结余资金，已退回财政，绩效情况：区卫生局卫生监督和疾病预防控制中心业务用房建设项目已建成投入使用，红塔区中医医院建设项目和红塔区中医医院提质扩容项目正在建设中，产出指标—数量指标—资金到位率：已达到100.00%；产出指标—时效指标：2021年12月25日；产出指标—质量指标—管理制度健全性：已建立财务管理制度、内部控制制度；效益指标—可持续影响指标—民生项目可持续影响指标=继续保持民生项目工程；满意度指标—服务对象满意度指标—服务对象满意度指标均超过目标值。存在问题：红塔区中医医院建设项目和红塔区中医医院提质扩容项目缺乏项目资本金。下一步措施：积极争取专项债券资金和各级财政补助资金。

4.项目—2021年第二批红塔区爱国卫生“7个专项行动”和国家卫生城市工作补助经费、爱国卫生7个专项行动补助经费、红塔区创卫复审工作专项经费、2021年爱国卫生7个专项行动省级补助专项经费、新型冠状病毒感染肺炎疫情防控省级补助玉财社〔2020〕24号专项资金、2020年新冠肺炎疫情防控中央结算（第二批）补助资金、新冠肺炎疫情防控区级专项资金、新冠肺炎疫情防控及突发公共卫生事件应急处理专项经费，共8个项目，主要用于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控、创卫复审及爱国卫生“7个专项行动”支出，预算金额为3,689.85万元，执行数3,172.51万元，执行率85.98%，绩效情况：爱国卫生“7个专项行动”顺利通过评审，以优异成绩通过国家卫生城市复审，巩固了新型冠状病毒感染肺炎疫情防控成果，产出指标—数量指标—补助乡街道数11个，产出指标—数量指标—资金到位率：已达到100.00%；产出指标—时效指标：2021年12月25日；产出指标—质量指标—管理制度健全性：已建立财务管理制度、内部控制制度；效益指标—可持续影响指标—民生项目可持续影响指标=继续保持民生项目工程；满意度指标—服务对象满意度指标—服务对象满意度指标达到了目标值。存在问题：无。下一步措施：继续加强疫情防控工作，从细从实抓起，做到毫不懈怠；积极创建健康县城。

5.项目—全国第四次中药资源普查工作专项经费、2021年红塔区卫健局第一批区级重点项目前期工作经费、巩固精神病康复示范区以奖代补专项资金、卫生监督制服专项经费、2019年遗传代谢病实验室筛查及听力筛查项目中央补助资金玉红财社〔2019〕45号专项资金、2021年度创建全国文明城市玉红财行〔2021〕3号专项资金、2019年慰问百岁老人活动市级补助资金玉财社〔2019〕194号专项资金、2019年第4季度基本公共卫生服务绩效考核兑现经费玉红财社〔2020〕5号专项资金、2020年基本公卫第四季度兑现市级医疗机构和民营医院专项资金、2020年公共场所AED急救设备培训省级专项资金玉红财社〔2020〕34号专项资金、2019年第4季度剩余基本公共卫生服务绩效考核兑现经费玉红财社〔2020〕5号专项资金、2019年防艾卫生监督执法省对下专项资金玉红财社〔2019〕21号专项资金，共12个项目，预算金额为216.83万元，执行数为0.00万元，执行率0.00%，绩效情况：已全部完成绩效目标任务，产出指标—数量指标—资金到位率：已达到100.00%；产出指标—质量指标—管理制度健全性：已建立财务管理制度、内部控制制度；效益指标—可持续影响指标—民生项目可持续影响指标=继续保持民生项目工程；满意度指标—服务对象满意度指标—服务对象满意度指标已达到目标值；产出指标—数量指标—结转结余率目标值<=5.00%，实际为100.00%，存在问题是财政未给予安排资金支付，形成拖欠企业及相关单位账款。下一步措施：积极协调财政部门，尽早支付各项目资金。

6.艾滋病防治项目共5个，因属于涉密项目，所以未公开绩效自评表。

玉溪市红塔区卫生健康局（本级）项目共有60个，均为特定目标类项目，其中涉密项目5个，本次公开非涉密项目55个（包括无支出项目12个）。60个项目绩效年度总体目标及绩效指标都已设置完成，绩效评价等级优43个（其中涉密项目2个）、良14个（其中涉密项目2个）、中3个（其中涉密项目1个）。 

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

玉溪市红塔区卫生健康局（本级）2021年度部门决算公开表.xls.xls