玉溪市红塔区商务局2026年预算公开目录

第一部分 玉溪市红塔区商务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市红塔区商务局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市红塔区商务局2026年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实对外开放的基本国策，积极推进全区商引资的各项工作。贯彻实施国家、省、市、区外来（商）投资的法律、法规、方针和政策；结合实际，研究提出全区外来（商）投资的相关政策措施建议和具体实施办法。指导全区外来（商）投资工作；按照程序审核转报设立外资企业的相关文件及法律特别规定的变更事项；监督外来（商）投资企业执行有关法律法规、规章的情况。

2.承办和组织区委、区政府决定的有关招商引资活动，协调乡、街道、区直有关部门及重点行业、企业开展招商引资经济合作；协调重大引资项目的考察、论证、推介、洽谈、跟踪、服务、审核和推进实施等工作；承担招商引资项目合作交往中涉及区级党政领导的活动安排。

3.努力营造良好的投资环境，积极做好外来（商）投资者的协调服务；做好与市外商投资投诉中心的衔接工作；配合做好全区投资环境公开测评的相关工作。

4.贯彻国家外贸进出口的法律法规及外贸管理办法和进出口商品目录，为全区进出口企业提供服务，贯彻国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的相关政策；会同有关部门协调组织实施对外贸易活动；按照上级要求，积极推进全区进出口贸易标准化体系建设；协调全区技术引进、设备进出口的有关工作，强化督促、检查和落实。

5.积极为企业服务，积极争取上级资金为企业发展创造条件。做好内外贸、外经相关扶持政策的宣传和资金申报的有关工作。

6.负责全区对外经济合作工作；执行上级对外经济合作政策，指导和协调对外承包工程、劳务合作、技术咨询等对外经济合作业务；按照程序审核转报区内企业对外投资开办企业（金融企业除外）的相关工作并做好协调服务。协调做好与红塔区有关的反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易等相关工作。

7.负责拍卖企业设立初审、“中华老字号”初审、全国商业示范区初审、再生资源回收经营者备案、对外贸易经营者备案登记、酒类流通经营备案登记和申领酒类流通随附单的相关工作。

8.研究提出全区流通体制改革和发展意见，培育发展城乡市场，完善流通网络，不断提升商业业态，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、商贸配送、商贸流通、市场建设、电子商务等现代流通方式。

9.根据市场总体规划和发展目标，加强市场改造建设和提质升级，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系，进一步整顿和规范市场经济秩序。依照国家相关法律法规，拟定规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、区域封锁的政策措施、意见和建议。

10.负责肉类、酒类、成品油等重要消费品市场调控和重要生产资料流通监管；负责依法审查生猪定点屠宰点的设置和日常监管、预警预测、监测分析全区市场运行和商品供求情况并提出相关措施建议。

11.做好全区招商引资、外经外贸、商贸流通、市场建设统计和运行分析的相关工作。

12.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：行政办公室、贸易（外经）股、市场股。

所属单位1个，分别是：

1.玉溪市红塔区商务主体服务中心

（三）重点工作概述

一是深化对企业的跟踪服务。稳住钢铁、矿产批发企业支撑作用，紧扣未纳限企业和区外企业，加大招引力度，通过店小二式服务，招引企业进入红塔区，重点针对原茂、振天经贸等矿石企业需要场地进行加工的情况，盘活土地资源，招引企业入驻；开展“深走访、实摸排”行动，联合部门、街道，对辖区批零企业进行“拉网式”排查，不断挖掘新的增量，服务好企业，对目标企业入户走访，针对性解读纳规奖励、财务核算、数据上报等政策，消除企业“不愿纳、不敢纳”顾虑。确保企业应纳尽纳，对批零形成增量支撑。

二是搭好平台，激发企业动力。抢抓入选国家现代流通战略支点城市和省级骨干物流基地建设名单为契机，用好玉溪保税物流中心（B型），配合推进海关监管场所建设（项目预计2026年上半年建成），巩固提升省级花卉基地，动员企业利用、南博会、进博会、广交会等开放型展会平台，支持鼓励企业参加云企出海联盟，主动寻找商机、拓展业务。

三是挖掘外贸增长潜力。加强对企业的调研走访，拓展跨境电商、保税物流等外贸新业态，发展二手车、工业品出口。根据辖区企业产品特点结合跨境电商扶持政策，联合市跨境电商平台对辖区符合跨境电商的企业进行指导，指导开展跨境电商业务，补齐外贸新业态短板。2026年重点围绕天隆工贸、前列电缆、恒投集团、振天经贸等企业在红塔区注册贸易公司，将进出口业务数据留在本地。

五是推进农产品出口。紧跟市级进度推进辖区基地备案工作，完善农产品通关出口的前置条件，畅通全区农产品对外贸易通道。

七是理清发展思路，推进商圈建设。坚持改造提升老商圈与新建培育新商圈并举，激活扩大本地消费与吸引集聚外来消费并重，全力打造集购物、商务、餐饮、休闲、娱乐等功能于一体的商贸物流中心。以乡街道中心镇、重点镇为重点，打造乡镇商圈，带动农村商贸业全面发展。围绕万达广场、临岸三千城、极中心、美佳华商业广场，完善商业配套设施，重点布局金融商务、高端消费、文创品牌、特色餐饮、娱乐服务等业态功能，打造业态先进、功能齐全、服务完备的现代化综合商业中心。依托临岸三千城购物公园，配套大型游乐场、购物中心、商务酒店、商业街区等，形成集办公、零售、餐饮、休闲娱乐为一体的城市商业副中心。

八是促消费工作。争取将消费券发放资金列入2026年财政预算，同金融机构合作，继续发放消费券，拉动红塔区经济增长。二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制8人。在职实有16人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休 14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3857980.17元，其中：一般公共预算3857980.17元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少1731528.73元，下降29.90%，主要原因项目经费缩减及人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3857980.17元，其中:本年收入3857980.17元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3857980.17元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少1731528.73元，下降29.90%，主要原因是经费缩减及人员减少。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2026年部门预算总支出3857980.17元。财政拨款安排支出3857980.17元，其中：基本支出3197980.17元，与上年对比减少183528.73元，下降5.43%，主要原因退休人员职业年金未纳入预算及人员减少；项目支出660000.00元，与上年对比减少1748000.00元，下降72.59%，主要原因是项目经费缩减，促消费资金消减最多。

（一）科目“2011301行政运行”安排支出1336641.80元，主要用于行政在职在编人员8人基本工资、津贴补贴、奖金方面的工资福利支出及办公经费。

（二）科目“2011350事业运行”安排支出976474.68元，主要用于在职8位事业人员基本工资、津贴补贴、奖金方面的工资福利支出。

（三）科目“2011399其他商贸事务支出”安排支出492240.00元，主要用于保机构、保民生方面的支出。

（四）科目“2080501行政单位离退休”安排支出150000.00元，主要用于行政离退休人员生活补助方面的支出。

（五）科目“2080502事业单位离退休”安排支出60000.00元，主要用于事业离退休人员生活补助方面的支出。

（六）科目“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”安排支出285247.20元，主要用于在职在编正式职工的养老保险缴费支出。

（七）科目“2080599其他行政事业单位养老支出”安排支出24000.00元，主要用于事业离退休人员生活补助方面支出。

（八）科目“2080801死亡抚恤”安排支出18000.00元，主要用于离休人员遗属补助支出。

（九）科目“2101101行政单位医疗”安排支出74884.68元，主要用于在职在编行政人员职工的医疗保险缴费支出。

（十）科目“2101102事业单位医疗”安排支出73087.31元，主要用于在职在编事业职工的医疗保险缴费支出。

（十一）科目“2101103公务员医疗补助”安排支出118959.66元，主要用于在职在编正式职工的公务员医疗缴费支出。

（十二）科目“2101199其他行政事业单位医疗支出”安排支出18380.84元，主要用于在职在编正式职工的公务员医疗缴费支出。

（十三）科目“2210201住房公积金”安排支出230064.00元，主要用于玉溪市红塔区商务局在职在编正式职工的住房公积金缴费支出。

。

五、对下专项转移支付情况

红塔区商务局无区对下专项转移支付事项 。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额14000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算14000.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市红塔区商务局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35300元，较上年增加0.00元，增长0.00%。与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市红塔区商务局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市红塔区商务局2026年公务接待费预算为19800.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市红塔区商务局2026年公务用车购置及运行维护费为15500.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费15500.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《关于印发红塔区财政预算绩效管理暂行办法的通知》（玉红办发〔2014〕39号）的要求，2026年纳入绩效管理的项目（此处说的项目是指预算批复中下达的项目）共3个，涉及一般公共预算安排470000.00元，政府性基金安排0.00元，分别是：

（一）项目名称：玉溪市红塔区加油站智慧综合服务平台建设资金，项目目标是：充分利用“互联网+”技术服务，提升成品油全链条监控管理水平，营造公平竞争环境，促进成品油市场健康发展。将红塔区13座民营加油站纳入统一平台管理，精准掌握红塔区加油站的实际销售数量和增值税销项税额，促织其对销售收入如实申报，在一定程度上可促进上游成品油生产、流通企业规范经营，如实申报税款，更好助力政府在成品油层面综合治税的工作。

（二）项目名称：商务发展经费，项目目标是：通过商务发展经费，促进红塔区商贸业高质量发展。一是通过实施传统贸易转型升级数字化建设，使红塔区传统商业向电商平台，POP多元化网络交易模式转变，提升商贸发展服务水平；二是通过招商引资，引入国内外知名商家和品牌入驻红塔区，提升红塔区消费档次，填补红塔区高端消费空白；三是通过发展乡村振兴项目，拉动红塔区农产品流通，实现农副产销一体化，支持发展农产品供应链冷链物流实施项目，助力乡村振兴；四是通过商务发展经费的使用，确保商务局正常支付水电、报刊，办公费用等，保障商务局正常运转。

（三）项目名称：红塔区稳增长促销费消费券发放资金，项目目标是：在2026年期间，持续推动“文体旅商”深度融合，促进消费升级和经济的可持续发展，结合2026年度中超联赛云南玉昆队主场赛事，带动住宿、零售等行业的持续发展，将赛事流量不断转变为消费增量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府性基金预算】指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入，支出称为政府性基金预算支出。

【社保基金预算】指根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，反映各项社会保险基金收支的年度计划。我国自2010年开始试编社会保险基金预算，包括企业职工基本养老保险基金、失业保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金等内容。2011年试编范围进一步扩大到新型农村社会养老保险基金和城镇居民基本医疗保险基金。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市红塔区商务局2026年机关运行经费安排260053.44元，与上年对比减少32946.56元，下降11.24%，主要原因是人员减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，玉溪市红塔区商务局资产总额4480203.59元，其中，流动资产4363093.42元，固定资产1837590元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少0.00元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数据。

玉溪市红塔区商务局2026年预算公开报表.xlsx

玉溪市红塔区商务局2026年预算重点领域财政项目文本公开.doc