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 玉溪市红塔区商务局2024年预算公开目录

第一部分 玉溪市红塔区商务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市红塔区商务局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市红塔区商务局2024年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实对外开放的基本国策，积极推进全区商引资的各项工作。贯彻实施国家、省、市、区外来（商）投资的法律、法规、方针和政策；结合实际，研究提出全区外来（商）投资的相关政策措施建议和具体实施办法。指导全区外来（商）投资工作；按照程序审核转报设立外资企业的相关文件及法律特别规定的变更事项；监督外来（商）投资企业执行有关法律法规、规章的情况。

2.承办和组织区委、区政府决定的有关招商引资活动，协调乡、街道、区直有关部门及重点行业、企业开展招商引资经济合作；协调重大引资项目的考察、论证、推介、洽谈、跟踪、服务、审核和推进实施等工作；承担招商引资项目合作交往中涉及区级党政领导的活动安排。

3.努力营造良好的投资环境，积极做好外来（商）投资者的协调服务；做好与市外商投资投诉中心的衔接工作；配合做好全区投资环境公开测评的相关工作。

4.贯彻国家外贸进出口的法律法规及外贸管理办法和进出口商品目录，为全区进出口企业提供服务，贯彻国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的相关政策；会同有关部门协调组织实施对外贸易活动；按照上级要求，积极推进全区进出口贸易标准化体系建设；协调全区技术引进、设备进出口的有关工作，强化督促、检查和落实。

5.积极为企业服务，积极争取上级资金为企业发展创造条件。做好内外贸、外经相关扶持政策的宣传和资金申报的有关工作。

6.负责全区对外经济合作工作；执行上级对外经济合作政策，指导和协调对外承包工程、劳务合作、技术咨询等对外经济合作业务；按照程序审核转报区内企业对外投资开办企业（金融企业除外）的相关工作并做好协调服务。协调做好与红塔区有关的反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易等相关工作。

7.负责拍卖企业设立初审、“中华老字号”初审、全国商业示范区初审、再生资源回收经营者备案、对外贸易经营者备案登记、酒类流通经营备案登记和申领酒类流通随附单的相关工作。

8.研究提出全区流通体制改革和发展意见，培育发展城乡市场，完善流通网络，不断提升商业业态，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、商贸配送、商贸流通、市场建设、电子商务等现代流通方式。

9.根据市场总体规划和发展目标，加强市场改造建设和提质升级，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系，进一步整顿和规范市场经济秩序。依照国家相关法律法规，拟定规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、区域封锁的政策措施、意见和建议。

10.负责肉类、酒类、成品油等重要消费品市场调控和重要生产资料流通监管；负责依法审查生猪定点屠宰点的设置和日常监管、预警预测、监测分析全区市场运行和商品供求情况并提出相关措施建议。

11.做好全区招商引资、外经外贸、商贸流通、市场建设统计和运行分析的相关工作。

12.负责指导全区饮食行业等相关行业协会的工作，管理红塔区市场服务中心，宏观管理系统改革改制的16户商贸流通企业。

13.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：行政办公室、贸易（外经）股、市场股。

所属单位1个，分别是：

1.玉溪市红塔区商务主体服务中心

（三）重点工作概述

1、市场主体倍增及纳规纳限工作。2024年市场主体倍增目标：批零住餐企业较2023年增10%；2024年纳规纳限目标：新增限额以上商贸市场主体30户。①抓好运行分析调度。强化基础调研，及时疏解企业经营中存在的问题困难；夯实基础数据，定期开展预报分析，及时发现运行中存在的问题，例行调度，研究应对措施，减轻运行中不利因素的负面影响。②结合红塔区《关于支持重点产业发展的若干扶持政策》和《玉溪市2023年商贸促消费17条工作措施》等政策措施，加大宣传力度，落实纳限奖励，提振企业信心，促进外贸企业发展，力争纳限一批企业。③实行区级领导包保联系重点企业制度，加强同玉昆、烟草、“两桶油”等企业的沟通联系，凸显重点企业板块支撑作用，保障各项指标平稳运行。④加强部门联动确保应统尽统。税务、统计、商务三部门联合对报数进行分析，确保企业应报尽报，应统尽统。⑤加快工农贸分离企业实体化运作。加强与村办企业的沟通联系，牵线搭桥，用好红塔区限上企业资源，帮助企业构建贸易网络，形成稳定的资金流水，逐步提升开票额度。

2、促消费稳增长工作。①认真贯彻落实《玉溪市人民政府办公室印发玉溪市2023年商贸促消费17条工作措施的通知》《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市促进内贸市场主体培育工作措施的通知》《红塔区促消费稳增长三年行动工作实施方案》，稳步扩大消费规模，推动商贸消费再升级，促进城乡消费全面提质扩容。②建立促消费活动工作联络制度，加强部门协同，稳步扩大促消费活动范围，提升促消费活动精准施策能力，充分发挥政策资金活跃消费、刺激市场，惠民助企的功能性作用。③支持企业利用元旦、春节、中秋、国庆、“6.18”、“双十一”等重大节日和重要时间节点，开展促销打折活动，引导企业参加云南民特小吃暨民族饮食文化节、家电下乡以旧换新惠民年、汽车置换升级抢购季、成品油下乡进机关进社区等系列促消费活动。④持续做好消费券发放工作。2024年争取财政资金预算600万元。继续开展商超消费券、购车补贴、加油充电券等消费券发放。

3、商圈建设工作。①围绕极中心、万达广场、美佳华商业广场，完善商业配套设施，重点布局金融商务、高端消费、文创品牌、特色餐饮、娱乐服务等业态功能，打造业态先进、功能齐全、服务完备的现代化综合商业中心。②依托临岸三千城购物公园，配套大型游乐场、购物中心、商务酒店、商业街区等，形成集办公、零售、餐饮、休闲娱乐为一体的城市商业副中心。③推进大营街幸福小镇建设，打造集日常消费、夜间经济、观光体验、美食体验、康养休憩、健康服务为一体的多元业态消费聚集区。

4、电商工作。①完成电商园区搬迁红塔产业园科技孵化中心工作并恢复运行。引入快递分拨企业，降低电商企业运营成本，引进和培育不少于30户入驻企业。②大力发展电商直播，组织开展不低于4次电商直播培训，通过直播拓宽农产品销售渠道；不断推动传统商贸业数字化转型，扩大线上业务。③做好跨境电商相关工作。一是制定出台《加快推进红塔区跨境电子商务工作的实施方案》，明确工作职责、形成工作合力，推动红塔区外贸领域业态创新；二是结合现有外贸企业，对接税务、海关等相关部门研究如何帮助企业将贸易业务由线下转线上，提高通关便利化的同时帮助企业降低成本；三是结合玉溪市保税物流中心建设、海关铁路监管场所建设等平台的不断完善，加大对跨境电商、加工贸易企业及外贸综合服务企业的招商引资。

5、进出口工作。①强化政策宣传,助推惠企政策落地。对近年来中央及省市政府出台的外贸扶持政策进行梳理，通过政策宣传和解读，同时积极组织外贸企业参加省、市、区各类业务培训。引导企业家提振信心、抢抓机遇、勇闯新路，为外贸企业走出去提供政策支撑，推动全区外贸工作再上新台阶。②增强服务意识，提高服务质量水平。增强主动服务意识，加大对外贸企业实地调研，倾听企业诉求，认真研究解决企业发展面临的困难和问题，当好企业的服务官、店小二，帮助企业做大做强。③积极对接税务、海关、市商务局等部门，建立协同机制，为红塔区外贸企业提供更优质便捷的营商环境。

6、物流工作。积极组织物流企业参加省、市、区各类业务培训，加大物流市场主体重点企业培育力度，促进企业提高市场竞争力。

7、标准化农贸市场建设工作。按照标准化农贸市场建设要求，跟踪春和街道黑村综合市场、玉带街道冯井综合市场建设情况，做好指导、要求，促使项目在2024年建成投入使用。

8、成品油监管及加油站建设工作。完成2024年红塔区63座加油站年审工作，2024年争取新建3座加油站。

9、认真落实党组抓党建、党风廉政建设、意识形态工作主体责任。履行好党组书记第一责任人责任和分管领导直接责任人责任、班子成员“一岗双责”责任。将党建、党风廉政建设、意识形态工作同经济工作一同部署，纳入年终绩效考核的主要内容，加强督促检查。持续开展到企业支部调研工作，了解企业发展现状和困难，积极协调相关部门为企业解决实际困难，切实为企业办一两件实事。

10、抓实安全生产工作。①深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述、指示、批示精神，认真学习贯彻中央、省、市、区有关安全生产工作要求，指导商务领域安全生产工作，强化红线意识和底线思维。督促商场、超市、加油站落实安全生产主体责任，通过编制应急预案、开展应急演练、组织安全培训、开展风险自查等方式，提升企业安全生产管理水平，增强安全防范能力。②持续深入开展行业安全隐患排查整治工作，加强商场、超市、加油站安全生产风险隐患排查，督促企业主体切实整改风险隐患，确保商贸流通领域安全生产形势持续稳定。③切实加强安全宣传教育，推动商场、超市、加油站安全防范能力建设。组织学习习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示批示精神，组织开展安全培训和应急演练，完善应急处置预案，不断提高商务系统从业人员的安全生产意识、技能，提升商贸企业安全生产水平，增强安全防范能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制8人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入650.95万元，其中：一般公共预算650.95万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少311.85万元，下降32.39%，主要原因是房屋租赁费为纳入预算经费缩减。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入650.95万元，其中:本年收入650.95万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款650.95万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少311.85万元，下降32.39%，主要原因是房屋租赁费为纳入预算经费缩减。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出650.95万元。财政拨款安排支出650.95万元，其中：基本支出351.12万元，与上年对比减少439.4万元，下降55.58%，主要原因是房屋租赁费为纳入预算；项目支出299.83万元，与上年对比增加127.55万元，增长74.04%，主要原因是稳增长促销费资金项目预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）科目“2011301行政运行”安排支出157.72万元，主要用于行政在职在编人员10人基本工资、津贴补贴、奖金方面的工资福利支出。

（二）科目“2011350事业运行”安排支出88.71万元，主要用于在职8位事业人员基本工资、津贴补贴、奖金方面的工资福利支出。

（三）科目“2011399其他商贸事务支出”安排支出280.75万元，主要用于保机构、保民生方面的支出。

（四）科目“2080501行政单位离退休”安排支出13.50万元，主要用于行政离退休人员生活补助方面的支出。

（五）科目“2080502事业单位离退休”安排支出6.00万元，主要用于事业离退休人员生活补助方面的支出。

（六）科目“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”安排支出29.76万元，主要用于在职在编正式职工的养老保险缴费支出。

（七）科目“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”安排支出13.47万元，主要用于在职在编正式职工的养老保险缴费支出。

（八）科目“2080599其他行政事业单位养老支出”安排支出2.40万元，主要用于事业离退休人员生活补助方面支出。

（九）科目“2080801死亡抚恤”安排支出1.80万元，主要用于离休人员遗属补助支出。

（十）科目“2101101行政单位医疗”安排支出8.83万元，主要用于在职在编行政人员职工的医疗保险缴费支出。

（十一）科目“2101102事业单位医疗”安排支出6.60万元，主要用于在职在编事业职工的医疗保险缴费支出。

（十二）科目“2101103公务员医疗补助”安排支出11.28万元，主要用于在职在编正式职工的公务员医疗缴费支出。

（十三）科目“2101199其他行政事业单位医疗支出”安排支出1.84万元，主要用于在职在编正式职工的公务员医疗缴费支出。

（十四）科目“2210201住房公积金”安排支出28.28万元，主要用于玉溪市红塔区商务局在职在编正式职工的住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

红塔区商务局无区对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.12万元，其中：政府采购货物预算0.72万元、政府采购服务预算1.40万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市红塔区商务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.53万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市红塔区商务局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

二）公务接待费

玉溪市红塔区商务局2024年公务接待费预算为1.98万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为1次，共计接待16人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市红塔区商务局2024年公务用车购置及运行维护费为1.55万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费1.55万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《关于印发红塔区财政预算绩效管理暂行办法的通知》（玉红办发〔2014〕39号）的要求，2024年纳入绩效管理的项目（此处说的项目是指预算批复中下达的项目）共3个，涉及一般公共预算安排282.00万元，政府性基金安排0.00万元，分别是：

（一）项目名称：红塔区电子商务示范产业园建设经费，项目目标是：支付红塔区电子商务示范产业园运营费。项目绩效预期达到的效果：保证红塔区电子商务示范产业园正常运转，促进红塔区电子商务发展。

（二）项目名称：商务发展经费，项目目标是按照单位“三定方案”，确保商务工作按时完成，项目绩效预期达到的效果：确保各项经济指标任务按时完成，促进红塔区经济发展。

（三）项目名称：红塔区稳增长促销费消费劵发放资金，通过努力进一步优化提升消费环境,提振消费信心、释放消费潜力、促进消费回补,实现消费环境、消费品质显著提升,城乡消费、新型消费蓬勃发展,高质量商品和服务供给能力持续增强,商业创新力、竞争力、影响力跃上新水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府性基金预算】指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入，支出称为政府性基金预算支出。

【社保基金预算】指根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，反映各项社会保险基金收支的年度计划。我国自2010年开始试编社会保险基金预算，包括企业职工基本养老保险基金、失业保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金等内容。2011年试编范围进一步扩大到新型农村社会养老保险基金和城镇居民基本医疗保险基金。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市红塔区商务局2024年机关运行经费安排29.23万元，与上年对比减少630.76万元，下降95.57%，主要原因是2024年预算中不包含办公区域房屋租赁费用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，玉溪市红塔区商务局资产总额460.49万元，其中，流动资产436.07万元，固定资产24.42万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少14.71万元，其中固定资产减少5.30万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53040203300100111

玉溪市红塔区商务局2024年预算重点领域财政项目文本公开.doc

玉溪市红塔区商务局.xlsx