监督索引号 53040200332200000

玉溪市红塔区商务局2021年度预算公开目录

第一部分 玉溪市红塔区商务局2021年部门预算编制说明

第二部分 玉溪市红塔区商务局2021年部门预算表

1、财务收支预算总表

2、部门收入预算表

3、部门支出预算表

4、财政拨款收支预算总表

5、一般公共预算支出预算表

6、一般公共预算“三公”经费支出预算表

7、基本支出预算表（人员类、运转类公用运转经费）

8、项目支出预算表（特定目标类项目）

9、项目支出绩效目标表（本级下达）

10、项目支出绩效目标表（另文下达）

11、政府性基金预算支出预算表

12、部门政府采购预算表

13、部门政府购买服务预算表

14、对下转移支付预算表

15、对下转移支付绩效目标表

16、新增资产配置表

17、2021-2023年度部门整体支出绩效目标表

玉溪市红塔区商务局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 1、贯彻落实对外开放的基本国策，积极推进全区商引资的各项工作。贯彻实施国家、省、市、区外来（商）投资的法律、法规、方针和政策；结合实际，研究提出全区外来（商）投资的相关政策措施建议和具体实施办法。指导全区外来（商）投资工作；按照程序审核转报设立外资企业的相关文件及法律特别规定的变更事项；监督外来（商）投资企业执行有关法律法规、规章的情况。

    2、承办和组织区委、区政府决定的有关招商引资活动，协调乡、街道、区直有关部门及重点行业、企业开展招商引资经济合作；协调重大引资 项目的考察、论证、推介、洽谈、跟踪、服务、审核和推进实施等工作；承担招商引资项目合作交往中涉及区级党政领导的活动安排。

    3、努力营造良好的投资环境，积极做好外来（商）投资者的协调服务；做好与市外商投资投诉中心的衔接工作；配合做好全区投资环境公开测评的相关工作。

    4、贯彻国家外贸进出口的法律法规及外贸管理办法和进出口商品目录，为全区进出口企业提供服务，贯彻国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的相关政策；会同有关部门协调组织实施对外贸易活动；按照上级要求，积极推进全区进出口贸易标准化体系建设；协调全区技术引进、设备进出口的有关工作，强化督促、检查和落实。

    5、积极为企业服务，积极争取上级资金为企业发展创造条件。做好内外贸、外经相关扶持政策的宣传和资金申报的有关工作。

    6、负责全区对外经济合作工作；执行上级对外经济合作政策，指导和协调对外承包工程、劳务合作、技术咨询等对外经济合作业务；按照程序审核转报区内企业对外投资开办企业（金融企业除外）的相关工作并做好协调服务。协调做好与红塔区有关的反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易等相关工作。

    7、负责拍卖企业设立初审、“中华老字号”初审、全国商业示范区初审、再生资源回收经营者备案、对外贸易经营者备案登记、酒类流通经营备案登记和申领酒类流通随附单的相关工作。

    8、研究提出全区流通体制改革和发展意见，培育发展城乡市场，完善流通网络，不断提升商业业态，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、商贸配送、商贸流通、市场建设、电子商务等现代流通方式。

    9、根据市场总体规划和发展目标，加强市场改造建设和提质升级，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系，进一步整顿和规范市场经济秩序。依照国家相关法律法规，拟定规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、区域封锁的政策措施、意见和建议。

    10、负责盐务、肉类、酒类、成品油等重要消费品市场调控和重要生产资料流通监管；负责依法审查生猪定点屠宰点的设置和日常监管、预警预测、监测分析全区市场运行和商品供求情况并提出相关措施建议。

    11、做好全区招商引资、外经外贸、商贸流通、市场建设统计和运行分析的相关工作。

    12、负责指导全区饮食行业等相关行业协会的工作，管理红塔区市场服务中心，宏观管理系统改革改制的16户商贸流通企业。

    13、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

 我单位共有行政编制10名，内设科室行政办公室、贸易（外经）股、市场股。下属事业单位红塔区商贸服务中心，事业编制10名，与商务局机关共同核算。执行行政单位财务会计制度。

（三）重点工作概述

1、常态化疫情防控工作推进情况：一是召开大型商场、超市、加油站负责人会议，重申云南健康码扫码落实情况，加强人员进出管控，佩戴口罩，测体温等日常管控措施；二是对防控措施落实情况进行检查，对防控措施落实不到位的商场、超市、加油站点，约谈负责人，要求限期整改；三是做好重要物资保供工作，对大型商场、超市大米、食用油、猪肉等重要物资储备情况进行摸底，协调各超市完成重要生活物资调配存储工作，保证市场日常供应；四是做好企业复工复业，按照“一企一策”，对符合复业的企业，尽快审批，推进企业复工复业；五是严格落实省、市、区应对新冠肺炎各项稳增长政策，协助企业完成申报，用好、用活各项政策，缓解企业因疫情影响停业造成的损失。

2、促销费工作推进情况：一是组织全区21家餐饮企业参加玉溪市商务局“稳经济促消费”五月优惠活动，8月15日—16日，组织“家电消费促消活动”。二是做好特色街区打造工作。2020年，打造青花街和花涧里两条特色街区。青花街占地123亩，经营户400户，目前每日营业额约50万，解决就业人员4000人。花涧里占地面积30余亩，总投资5000万元，解决就业2000人。两条街区已正式开街运营。

3、红塔区电子商务示范产业园工作推进情况：红塔区电子商务示范产业园共入驻企业52家，其中：总部经济企业7家，农业类2家，电商类13家，商贸类28家。2020年1-9月，入驻企业实现总销售额1.22亿元，线上销售额0.76亿元，上交税金初步统计为1000万元，全年预计上交税金1500万元。园区1至7月举办电子商务相关培训3期，疫情组织滞销农产品供需对接现场会1次，全年带动解决劳动就业人员2500余人。

4、民生街市推进工作情况：花涧里民生街市全长250米，设置400个摊位，营业时间由下午19：00分至夜间23：30分，营业时间实行交通管控，经营范围为纺织、服装及日用品、水果、预包装食品、夜市烧烤、熟食，于2020年8月15日正式营业。

5、加油站建设工作推进情况：一是完成红塔区成品油零售体系“十四五”发展规划编制工作；二是完成3个（黄草坝加油站、新黄加油站、玉通加油站）新建加油站初审及3个加油站（环城北路、中石油北城对站、新城加油站）延期建设资料收集上报工作；三是完成3个新建加油站（平安加油站、民生加油站、莲池加油站）验收及7个加油站（高仓加油站、兴新加油站、石研加油站、京鹭石化加油站、彩虹加油站、建兴加油站、顺源加油站）油气回收及双罐双线改造工作；四是完成全区加油站2020年度年检工作。

6、“三抓三保”工作推进情况：2020年1至9月批发业完成销售额259.97亿元，同比-1.7%。零售业完成销售额153.44亿元，同比增4.1%。餐饮业完成营业额16.44亿元，同比-14.4%。装卸搬运和仓储业完成444656千元，同比增60.1%，租赁和商务服务业完成225412千元，同比减25.8%，居民服务、修理和其他服务业完成129581千元，同比增45.9%。1－12月，批发业计划完成销售额388亿元，同比增3.5%。零售业计划完成销售额211亿元，同比增6%。餐饮业计划完成营业额25.96亿元，同比-7%。装卸搬运和仓储业计划增40%，租赁和商务服务业计划减20%，居民服务、修理和其他服务业计划增40%。

7、脱贫攻坚工作推进情况：一是认真贯彻落实省、市、区脱贫攻坚会议精神，局长直管脱贫工作，副局长具体负责组织实施。二是完善贫困户建档立卡，今年下乡开展扶贫工作12次，争取民政、残联资金1万元定点帮扶贫困户、机关拨款2.5万元用于热水塘村脱贫工作。三是结合商务实际，探索电商产业扶贫，以“互联网+”模式，带动贫困户脱贫。

8、党建、党风廉政、意识形态工作推进情况：一是认真履行党工委主体责任，落实党建、党风廉政、意识形态工作责任制，落实党工委书记抓基层党建责任清单、党风廉政“一岗双责”和意识形态主体责任，开展专题学习研讨2次，组织局党工委中心组学习9次，研究意识形态工作2次。二是巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，主动按区委2019年度抓基层党建述职评议考核反馈指出问题，研究制定整改措施。三是加强支部党建、党风廉政、意识形态工作的指导，对支部党建、党风廉政建设、意识形态工作进行考核。四是加强对挂钩包村联系点的党建工作指导，班子成员到挂钩包村联系点进行党建工作指导4次。做到每季度下村一次，走访一次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制 10人，事业编制10人。在职实有20人，其中： 财政全供养 20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 9人，其中：离休 0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021部门财务总收入 1101.03万元，其中：一般公共预算1101.03万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加14万，主要原因是项目、人员无较大变动。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1101.03万元，其中：本年收入1101.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1101.03万元（本级财力1101.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加14万，主要原因是项目、人员无较大变动。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1101.03万元。财政拨款安排支出1101.03万元，其中，基本支出734.75万元，与上年对比减少22.07万元，主要原因是因为人员调动减少；项目支出243.48万元，与上年对比增加35.84万元，主要原因是因为项目增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2011301行政运行支出160.57万元，主要用于行政在职在编人员10人和政府购买人员2人基本工资、津贴补贴、奖金方面的工资福利支出。

2. 2011350事业运行支出104.72万元，主要用于在职10位事业人员基本工资、津贴补贴、奖金方面的工资福利支出。

3.2011399其他商贸事务支出562.95万元，主要用于保机构、保民生方面的支出。

4. 2080501归口管理的行政单位离退休支出20.1万元，主要用于行政离退休人员生活补助方面的支出。

5. 2080502归口管理的事业单位离退休支出4.5万元，主要用于事业离退休人员生活补助方面的支出

6.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.1万元，主要用于在职在编正式职工的养老保险缴费支出。

7.2101101行政单位医疗保险支出8.81万元，主要用于在职在编行政人员职工的医疗保险缴费支出。

8.2101102事业单位医疗支出6.62万元，主要用于在职在编事业职工的医疗保险缴费支出。

9.2101103公务员医疗补助支出11.3万元，主要用于在职在编正式职工的公务员医疗缴费支出。

10.2210201住房公积金支出33万元，主要用于玉溪市红塔区商务局在职在编正式职工的住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类说明（其中：基本支出852.2万元，项目支出248.84万元）。

按政府预算支出经济分类科目分，包含: 机关工资福利支出320.04万元；机关商品和服务支出508.09万元，对个人和家庭的补助24.06万元；对事业单位经常性补助99.99万元；对企业补助150万元；对个人和家庭的补助24.06万元；

按部门预算支出经济分类科目分，包含：工资福利支出320.04万元；商品和服务支出606.93万元；对个人和家庭的补助24.06万元；对企业补助150万元。

五、对下专项转移支付情况

我单位为对下转移支付接收单位，无对下转移支付预算。（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金4.775万元，其中：政府采购货物预算4.775万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

与上年同口径相比，减少8.86万元，主要原因是因为办公用品采购数量和种类减少  。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市红塔区商务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.64万元，较上年增加0.11万元，增长3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市红塔区商务局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

       主要原因是无因公出国（境）。

（二）公务接待费

玉溪市红塔区商务局2021年公务接待费预算为2.04万元，较上年增加0.06万元，增加3%。

主要原因是严格执行八项规定，规范公务接待,预计国内公务接待批次为20次，共计接待150人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市红塔区商务局2021年公务用车购置及运行维护费为1.6万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费1.6万元，较上年增加0.05万元。

主要原因是公车数量无变化，严格遵守公车改革制度。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《关于印发红塔区财政预算绩效管理暂行办法的通知》（玉红办发〔2014〕39号）的要求，2021年纳入绩效管理的项目（此处说的项目是指预算批复中下达的项目）共5个，涉及一般公共预算安排248.84万元，政府性基金安排0.00万元，分别是：

1. 项目名称： 红塔区电子商务示范产业园建设经费，项目目标是：支付红塔区电子商务示范产业园运营费。项目绩效预期达到的效果：保证红塔区电子商务示范产业园正常运转，促进红塔区电子商务发展。

2. 项目名称：关停破产企业留守人员工资、办公专项资金，项目目标是：确保企业留守人员工资、办公费按时发放。项目绩效预期达到的效果：维护社会稳定，确保留守人员工资按时发放。

3. 项目名称：商务发展经费，项目目标是按照单位“三定方案”，确保商务工作按时完成，项目绩效预期达到的效果：确保各项经济指标任务按时完成，促进红塔区经济发展。

4.项目名称：外贸进出口专项资金，项目目标是支付外贸进出口完成任务企业奖励，项目绩效预期达到的效果：鼓励红塔区外贸进出口企业，完成红塔区外贸进出口任务。

5.项目名称：政府购买岗位经费，项目目标是支付购买岗位人员工资及保险，项目绩效预期达到的效果：完成政府购买岗位人员经费缴纳

九、2021-2023年度部门整体支出绩效目标情况说明

紧紧围绕区委、区政府中心工作，做好红塔区商务工作，完成下达的各项经济指标，努力促进红塔区经济发展。

十、关于玉溪市红塔区商务局2021年对下绩效目标情况说明

我单位无2021年对下绩效目标情况。

十一、关于玉溪市红塔区商务局2021年政府性基金预算情况说明

我单位无2021年政府性基金预算情况。

十二、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】  一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】  一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】  三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府性基金预算】  指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入，支出称为政府性基金预算支出。

【社保基金预算】  指根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，反映各项社会保险基金收支的年度计划。我国自2010年开始试编社会保险基金预算，包括企业职工基本养老保险基金、失业保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金等内容。2011年试编范围进一步扩大到新型农村社会养老保险基金和城镇居民基本医疗保险基金。

【政府采购】  政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【结余结转】  结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

    玉溪市红塔区商务局2021年机关运行经费安排606.93万元，与上年对比减少2.3万元，其中：办公费18.01万元、租赁费475.35万元、劳务费11.24万元、委托业务费82.6万元、工会经费4万元、福利费4万元、公务用车运行维护费1.40万元、其他交通费用9.78万元、其他商品和服务支出0.54万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

                 玉溪市红塔区商务局

                    2021年3月5日

玉溪市红塔区商务局2021年预算重点领域财政项目文本公开.doc

2021年红塔区商务局预算公开表.xlsx

  监督索引号 53040200332200111