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玉溪市红塔区社会保险局2023年度

部门预算公开目录

第一部分 玉溪市红塔区社会保险局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市红塔区社会保险局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市红塔区社会保险局2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传和贯彻落实国家和省、市有关社会保险法律、法规及政策；

2.负责经办全区职工基本养老、工伤、职业年金和城乡居民基本养老保险、被征地农民养老保险业务工作；

3.负责全区职工基本养老保险基金、工伤保险基金、机关事业单位职业年金基金、城乡居民基本养老保险基金、被征地农民保险基金的监督和管理工作，并做好各类统计等工作；

4.负责社会保险稽核和政策执行、业务经办管理的督促检查工作；

5.负责离退休人员、城乡居民基本养老保险待遇审核发放、资格认证、权益告知等工作；

6.负责社会保险政策、业务等培训工作；

7.负责职工基本养老、工伤和城乡居民基本养老保险及机关事业单位职业年金信息系统建设及数据维护工作；

8.负责管理和指导社会保险业务档案及其应用；

9.负责经办相关社会保险业务；

10.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、财务统计股、稽核股、机关事业单位养老保险股、企业养老保险股、城乡居民养老保险股、工伤保险股，核定内设机构负责人7人。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，红塔区社保局将继续精心部署，狠抓落实，高质量完成各项社保工作任务。重点从以下几方面下功夫：

1.继续深入推进全民参保计划。进一步贯彻落实《社会保险法》，巩固社会保险参保成果，实现红塔区法定人员应保尽保，让群众幸福感进一步增强。立足辖区资源优势，不断创新工作机制，采取积极有效措施抓实养老保险征缴扩面工作。围绕目标任务，打好“精准扩面”、“跟进扩面”“减免扩面”、“重点行业扩面”组合拳，努力实现法定人员参保全覆盖。重点做好私营企业、个体工商户、灵活就业人员、新业态从业人员的参保扩面工作。查缺补漏，做好基层社区，建设施工项目，以及煤矿、非煤矿山、冶金、建材等尘肺病重点行业工伤保险扩面工作。

2.继续推动基本养老保险扩面增效。紧紧围绕基本养老保险扩面增效专项行动，调整基本养老保险参保人员结构，提升城镇职工基本养老保险参保人员比例。到2023年末全区基本养老保险参保率达96%以上，缴费阶段人员参加职工养老保险占比达到40%以上，城乡居民基本养老保险人均缴费达500元以上。

3.持续推动被征地农民参加企业职工基本养老保险。健全完善被征地农民参保缴费补助办法，结合红塔区实际和被征地农民基本养老保障资金承载能力，合理提高被征地农民保障对象参保缴费补助标准，引导广大被征地农民以灵活就业人员身份参加企业职工基本养老保险。

4.继续落实各项重点惠民工作。一是全力推进改革完善被征地农民基本养老保障工作。及时为被征地农民保障对象办理参保缴费补助，切实提高被征地农民养老保障水平，同时做好被征地农民基本养老保障改革舆情应对处置。二是积极筹措资金，确保各项社会保险待遇按时足额发放，充分发挥社会稳定器重要作用。

5.加强内控建设，有效化解风险。认真对每一项业务进行具体细致梳理，细化经办环节，明确经办职责，完善内控制度，使其有效监督单位内部各股室与环节的工作，从而发挥出较好的控制作用，全力保证目标任务的完成。

6.进一步推进社保网厅应用。在推进社保网络系统智能化、便捷化、安全化、公共化努力下功夫，主动引导企业进行网厅业务办理，加大网厅使用辅导力度。梳理问题，积极与省、市社保局对接解决应用中的业务难题，力求尽快完善系统，实现网上申报、缴费、审核、管理、监管等，从而提高工作效率，提高群众的满意度。

7.强化干部队伍建设，打造高素质经办队伍。社会保险工作政策性强、涉及面广，关系广大参保人员的切身利益。下一步要加强自身队伍建设，多举措加强政治、业务学习，始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想贯穿始终，做到真信笃行、学以致用，提高干部职工的业务水平和服务意识，提升社保经办机构服务水平，确保各项工作能够顺利开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制34人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制34人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。管理的全区机关事业单位离退休人员4,283人，其中离休人员28人，退休4,255人；代管企业离休干部5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3,554.80万元，其中：一般公共预算3,554.80万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少1,242.56万元，下降25.90%，主要原因是应列入部门年度预算的机关事业单位统筹外养老金、机关事业单位养老保险基金2023年收支缺口费用属财政对社会保险基金的补助，部门在预算编制系统内无法选择功能分类，以上两项指标的年度预算由财政对口的业务股室代编。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3,554.80万元，其中:本年收入3,554.80万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,554.80万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少1,242.56万元，下降25.90%，主要原因是应列入部门年度预算的机关事业单位统筹外养老金、机关事业单位养老保险基金2023年收支缺口费用属财政对社会保险基金的补助，部门在预算编制系统内无法选择功能分类，以上两项指标的年度预算由财政对口的业务股室代编。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3,554.80万元。财政拨款安排支出3,554.80万元，其中：基本支出2,839.36万元，与上年对比减少13,019.15万元，下降82.10%，主要原因是应列入部门年度预算的机关事业单位统筹外养老金、机关事业单位养老保险基金2023年收支缺口费用属财政对社会保险基金的补助，部门在预算编制系统内无法选择功能分类，以上两项指标的年度预算由财政对口的业务股室代编；项目支出715.44万元，与上年对比增加593.60万元，增长487.20%，主要原因是因功能分类变化，列入年度预算的企业退休人员独子费、企业退休人员一次性生活补助、原国有集体企业职教幼教退休教师待遇差等生活补助费用列入项目编制。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于在职及离退休人员工资待遇发放，社会保障缴费、住房公积金缴纳及机构运转支出等。具体情况如下：

“2080101行政运行”安排支出500.52万元，其中人员经费443.97万元，主要用于在职人员工资、津补贴、奖金发放，政府购买岗位人员基础工资、社会保险费、劳务管理费等支出；公用经费56.55万元，主要用于办公费、差旅费，公务接待费、工会费、福利费等支出。

“2080501行政单位离退休”安排支出27.00万元，其中人员经费25.92万元，主要用于退休人员生活补助等；退休公用经费1.08万元，主要用于退休人员春节、中秋慰问等。

“2080502事业单位离退休”安排支出372.31万元，主要用于机关事业单位离休费等支出。

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”安排支出49.58万元，主要用于基本养老保险缴费。

“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”安排支出1,740.15万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费及机关事业单位职业年金201410-202005期实账利息做实等支出。

“2080599其他行政事业单位养老支出”安排支出777.39万元，其中人员经费777.39万元，主要用于企业离退休人员独子费、生活补助等支出。

“2101101行政单位医疗”安排支出25.72万元，主要用于缴纳职工医疗保险。

“2101103公务员医疗补助”安排支出15.61万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

“2101199其他行政事业单位医疗支出”安排支出2.84万元，主要用于缴纳职工大病保险和工伤保险。

“2210201住房公积金”安排支出43.68万元，主要用于缴纳住房公积金单位部分。

五、区对下专项转移支付情况

玉溪市红塔区社会保险局无区对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市红塔区社会保险局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.60万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市红塔区社会保险局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市红塔区社会保险局2023年公务接待费预算为0.60万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待70人次。

与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市红塔区社会保险局2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

详见附表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关事业单位养老保险：是行政机关与事业单位工作人员参加养老保险制度，是我国社会保障制度重要组成部分。其对于保障机关事业单位退休人员生活、维护社会稳定发挥了重要作用。

机关事业单位职业年金：指机关事业单位及其工作人员在参加机关事业单位基本养老保险的基础上，建立的补充养老保险制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市红塔区社会保险局2023年机关运行经费安排500.52万元，与上年540.45万元对比减少39.93万元，下降7.39%，主要原因人员减少，人员工资支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，玉溪市红塔区社会保险局资产总额184.95万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产113.71万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产71.24万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少54.80万元，其中固定资产减少54.80万元。处置房屋建筑物796.07平方米，账面原值54.80万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53040200531600200111

玉溪市塔区社会保险局2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc

玉溪市红塔区社会保险局2023年部门预算公开表.xlsx