监督索引号53040200531600100000

 玉溪市红塔区公共就业和人才服务中心2022年预算公开目录

第一部分 玉溪市红塔区公共就业和人才服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市红塔区公共就业和人才服务中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市红塔区公共就业和人才服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）宣传和贯彻执行国家、省、市、区有关就业创业、失业保险以及人才服务管理的政策法规，面向社会提供政策咨询服务。

（2）负责实施就业失业登记制度管理，分析和预测辖区人力人才资源供需状况，做好农村劳动力转移就业工作，预测预警失业率变化情况。

（3）负责失业保险法规政策的有效落实，做好全区失业保险扩面、基金征缴、缴费基数核定、失业保险待遇按时足额发放的有关工作。

（4）完善公共就业服务制度，指导乡（街道）开展就业工作；促进和推动各种人才、劳动力就业；组织各类劳动力参加就业创业培训和提升职业能力培训。

（5）负责辖区内离校未就业高校毕业生服务工作，为大中专毕业生办理报到登记、档案管理、查询；负责代管档案的自谋职业人员的退休申请受理工作。

（6）负责公益性岗位管理及鼓励创业带动就业政策的落实工作。

（7）负责全区失业保险基金、再就业专项资金的预（决）算编制、汇总和上报工作；负责失业保险基金、再就业专项资金的使用管理；组织实施失业保险基金、再就业专项资金的稽核、监督检查。

（8）完成区人力资源和社会保障局交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、财务统计股、失业保险股、就业管理股、人才人力资源管理股、稽核股；核定内设机构负责人6名。

（三）重点工作概述

1.积极落实各项惠民政策

2021年以来，我中心累计为失业人员发放失业保险金12245人次，金额1647.71万元；累计为9664人次的按月领取失业保险金人员代缴职工医保费，金额393.32万元；累计发放失业补助金为37199人次，共计发放金额3537.90万元。我中心为企业职工办理失业保险支持提升职业技能补贴162人，核拨技能提升补贴资金23.13万元；为1192户企业52904名企业职工办理失业保险普惠性企业稳岗返还审核审批手续，共支付稳岗补贴资金933.32万元。截止12月，为2249家企业的71985人减税降费4970.13万元。

做好“城镇零就业家庭”动态管理工作，实时了解其家庭就业工作情况，保持“城镇零就业家庭”动态清零，其中：城镇登记失业的零就业家庭人员3人、男年满50周岁和女年满40周岁以上的大龄失业人员47人、革命伤残军人3人、连续失业1年以上人员2人、距法定退休1-5年人员19人，实现零就业家庭动态清零。截止2021年12月帮助就业困难人员实现再就业2902人，完成下达目标任务数2250人的128.97%。

截至12月31日红塔区公益性岗位安置909人。其中就业补助资金安置为：1.城镇公益性岗位：现全区有35家机关事业单位聘用公益性岗位人员，共在岗131人， 人员录用前均到我中心报名审核，我中心通过反欺诈系统对人员进行审核，符合条件的方准予上岗安置。2.是根据 《关于进一步加强乡村公益性岗位开发管理有关工作的通知》（玉人社发[2021]5号）文件精神，我区乡村公益性岗位共聘用104人，聘用对象为年满16-65周岁“无法离乡，无业可扶，无力脱贫”的脱贫劳动力。

2021年以来，我中心印制《红塔区人社扶贫政策宣传手册》并分发至各建档立卡贫困户手中，宣传各项扶贫措施，通过电话通知在区外务工的建档立卡贫困户尽快提供相关材料申领建档立卡户转移交通补贴，378名外出务工人员除部分因个人电话号码错误未能联系上其本人，其余外出务工人员均已宣传到位。2021年现已有33名省内、22名省外外出务工人员奖补办理成功，共计发放3.85万元；历年来累计为90名外出务工人员发放奖补6.35万元。

鼓励企业吸纳高校毕业生就业，根据关于进一步做好稳定和扩大就业工作的通知（云人社通 〔2021〕64号），对中小微企业招用毕业年度高校毕业生、签订1年以上劳动合同并购买社会保险的,按5000.00元/人的标准从就业补助资金中给予一次性吸纳就业补贴，今年共有4家小微企业提交了补贴申请，分别是玉溪智库企业管理咨询有限公司2人，补贴10000.00元、玉溪展弘科技孵化有限公司1人，补贴5000.00元、赛灵药业科技集团股份有限公司1人，补贴5000.00元。

切实抓好小额担保贷款发放工作，积极落实就业优惠政策，2021年1至12月三项贷款成功发放三项贷款1211人（户），发放创业担保贷款2.24亿元。2021年市级下达我区“贷免扶补450人贷款，成功发放贷免扶补贷款450人，完成目标任务的100.00%，带动吸纳就业1338人，累计发放贷款金额8004.00万元；2021年，市级下达我区“创业促就业小额担保贷款”780人贷款，成功发放创业担保贷款784人，完成目标任务的100.51%，带动吸纳就业2505人，累计发放贷款金额14721.60万元。

2.充分发挥人力资源市场的职能作用

我中心积极构建“互联网+就业”体系，依托玉溪人才网、区人力资源和社会保障局微信公众号等新媒体平台，开展“春风送岗位，就业暖民心”春风行动大型招聘会、“高校毕业生专场招聘会”和11个乡街道“万企进万村招聘会”。截止2021年12月底，共线上发布11个批次361户企业10019个岗位需求信息；召开线下招聘会13次，为304户企业发布3.8万个招聘岗位，达成初步意向3015人。

截止2021年底共办理《就业创业证》15604本，就业登记18741人，失业登记9166人；城镇新增就业7875人，完成下达目标任务数7500人的105.00%；城镇登记失业率3.92%，城镇登记失业率控制在4.10%以内。

3.积极做好高校毕业生就业扶持工作

加强基层工作人员队伍建设。积极利用公共就业服务信息系统做好高校毕业生的报到接收工作，详细登记相关信息，为高校毕业生进一步开展求职服务打下坚实的基础。认真做好高校毕业档案的接收、保管和转移工作，为高校毕业生查档提供高效、便捷、热情的服务，2021年红塔区公共就业和人才服务中心共保存流动人员的人事档案49566份。

根据《玉溪市人力资源和社会保障局关于下达2021年度大学生创业补贴工作计划任务的通知》精神，我中心加大对高校毕业生自主创业扶持力度，对离校三年内自主创业成功且持续经营一年以上，带动就业成果显著的高校毕业生给予每人三万元的大学生创业扶持资金。2021年红塔区通过现场报名、现场查验的方式，对符合条件的13名大学生发放大学生创业补贴，共计发放金额39.00万元。

2021年举行“2021年玉溪市高校毕业生就业服务线上直播带岗”专场招聘会，累计开展4场线上直播带岗招聘会，发布15家企业657个岗位；累计为37名“三支一扶”人员按时足额发放其工资奖金和补贴143.65万元；发放高校毕业生求职创业补贴，按照每人1000.00元的标准为243人发放求职创业补贴24.30万元；高校毕业生就业见习94人，完成任务数90人的104.44%，累计支付补贴资金8.80万元。我中心为未就业的868名高校毕业生提供公共就业服务，做到四个“一百”即：100.00%实名制；100.00%联系到本人；100.00%提供一次就业服务，提供三个以上岗位；脱贫脱产家庭高校毕业生100.00%就业。

4.做好农村劳动力转移就业工作

建立健全农业转移人口区民化、城市人才入乡激励等体制机制，推动城乡公共资源合理配置。我中心大力宣传就业扶贫政策清单、补贴申办流程、补贴标准、服务机构及联系方式，进一步扩大宣传工作的覆盖面，促进群众就地就近转移就业；切实加大对有组织劳务输出、返乡创业带动就业、扶贫车间吸纳就业、乡村公共服务岗位安置统计等就业扶贫政策的落实力度，确保就业扶贫政策不折不扣落实到位。4月29日，我中心联合区扶贫办对11个乡街道负责农村劳动力转移就业的分管领导和社区专干进行农村劳动力转移就业方面的政策宣讲。2021年红塔区共有劳动力18.7万人，累计转移就业13.93万人（其中：原建档立卡贫困劳动力转移就业0.28万人）；2021年全区共计新增农村劳动力转移2762人，其中区内就业2467人，区外省内就业136人，省外就业159人。

2021年以来，已经建成玉溪桥龙水泥厂、玉溪玉昆钢铁集团有限公司、云南蓝晶科技有限公司、玉溪尼苏婆刺绣专业合作社、玉溪玉昆汇溪金属铸造有限公司等5家专门吸纳贫困劳动力就业的扶贫车间，支付补贴101.10万元。

5.加大职业技能提升培训力度

截止2021年12月31日，红塔区开展职业技能培训436班次,培训工种99个，累计培训劳动者24597人次，完成全年培训任务17500人次的140.55%。其中：企业职工10395人次；农村转移劳动力11361人次，完成培训后转移就业10501人次。（其中：脱贫劳动力培训2794人次，培训后转移就业2208人次）。组织红塔区辖区企业玉溪交通运输集团公司、玉溪保安公司等66户企业与云南交通技师学院玉溪分校签约开展“企业新型学徒制”培养，培训人数1719人，完成“企业新型学徒制”培养任800人的127.10%。组织玉溪三建集团、红塔服装厂、玉溪中玉酒店、玉溪宏光运输公司等4户企业开展“以工代训”，参训人员1036人,青年高端技能培训1466人次。拨付培训补贴3721.70万元，完成拨付培训补贴任务3150.00万元的118.15%；支付脱贫劳动力培训期间生活费、交通费补贴192.55万元。

6.充分发挥稽核监督作用     

3月以来，为从源头上防止和杜绝各参保单位少报、漏报,少缴、漏缴失业保险费问题,在失业保险工资基数申报工作现场同步开展失业保险工资基数申报核定稽核检查工作，对参保单位申报的缴费工资基数的真实性、合规性进行稽核检查，要求参保单位按文件要求如实申报当年的失业保险缴费工资基数，对未按时申报2021年度失业保险缴费工资基数的参保单位，督促业务股室严格落实对未按时申报工资基数的参保单位按原基数的110.00%进行核定征收的规定,确保了失业保险基金的应收尽收。

4月28日以来，根据《玉溪市人力资源和社会保障局关于印发玉溪市多领冒领截留套取养老金等社会保险待遇违法违规行为专项治理工作方案的通知》(玉人社发〔2021〕32号)文件要求，为严惩套取截留、欺诈冒领失业保险基金的违法违规行为，确保我区失业保险基金安全平稳运行，稽核人员积极配合相关股室严格按照方案的时间、方法、步骤组织实施，进一步完善制度、优化机制、规范管理、堵塞漏洞，严防风险案件的发生。

2021年1月以来，特别是开展专项治理活动以来，累计追回59人违规领取的失业保险金待遇共计248629.00元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中： 离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入557.83万元，其中：一般公共预算拨款收入557.83万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

2022年部门财务总收入557.83万元，与上年568.47万元对比减少10.64万元，主要原因：2021年减少2人，6月退休1人，9月调出1人。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 557.83万元，其中:本年收入557.83万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款557.83万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

2022年部门财政拨款收入557.83万元，与上年568.47万元对比减少10.64万元，主要原因：2021年减少2人，6月退休1人，9月调出1人。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 557.83万元。财政拨款安排支出557.83万元，其中：基本支出401.04万元，与上年566.47万元对比减少165.43万元，主要原因：2021年预算公益性岗位岗位及社保补贴、特困职工、退休人员及失业人员春节慰问金两个项目共计174.00万元纳入基本支出，2022年预算这两个项目共计156.79万元纳入项目支出；项目支出156.79万元，与上年2.00万元增加154.79万元，主要原因：2021年预算公益性岗位岗位及社保补贴、特困职工、退休人员及失业人员春节慰问金两个项目共计174.00万元纳入基本支出；2022年预算这两个项目共计156.79万元纳入项目支出。

2022年财政拨款安排支出557.83万元，按功能科目分类情况如下：

2080101行政运行支出213.17万元，其中：人员支出182.59万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、工伤保险、失业保险缴费支出；公用经费支出30.57万元，主要用于办公费、公务接待费、差旅费、公务交通补贴、福利费、工会经费支出；

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出109.98万元，主要用于“三支一扶”人员生活补贴及社会保险缴费区级配套部分支出；

2080501行政单位离退休支出9.00万元，其中退休人员生活补助8.64万元,退休公用经费0.36万元,主要用于退休人员每月生活补助发放、节日慰问、生病慰问、订老年报等支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.99万元，主要用于职工基本养老保险单位部分缴费；

2080704社会保险补贴支出45.75万元，主要用于区级配套公益性岗位社会保险补贴支出；

2080705公益性岗位补贴支出81.04万元，主要用于区级配套公益性岗位岗位补贴支出；

2082501其他城市生活求助支出30.00万元，主要用于2022年特困职工、退休人员及失业人员春节慰问；

2101101行政单位医疗支出12.10万元，主要用于职工基本医疗保险单位部分缴费；

2101103公务员医疗补助支出8.90万元，主要用于单位公务员医疗补助缴费；

2210201住房公积金支出25.90万元，主要用于住房公积金单位部分缴费。

五、对下专项转移支付情况

我单位为对下转移支付接收单位，无对下转移支付预算。

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市红塔区公共就业和人才服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.90万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市红塔区公共就业和人才服务中心2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

玉溪市红塔区公共就业和人才服务中心2022年公务接待费预算为0.90万元，较上年无变化。国内公务接待批次为6次，共计接待100人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市红塔区公共就业和人才服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是售房收入、存款利息收入等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三支一扶”：指大学生在毕业后到农村基层从事支农、支教、支医和扶贫工作，其目的在于为高校毕业生向基层单位落实就业问题提供具体的指导和保障。

7、公益性岗位：由政府出资开发，以满足社区及居民公共利益为目的的管理和服务岗位。公益性岗位优先安排困难或特殊群体，并从就业专项资金中给予社会保险补贴和岗位补贴。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市红塔区公共就业和人才服务中心2022年机关运行经费安排213.17万元，与上年242.61万元对比减少29.44万元，减少主要原因为2021年预算我单位实有在职人数为18人，2022年预算实有在职人数为16人，减少2人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，玉溪市红塔区公共就业和人才服务中心资产总额203.93万元，其中，流动资产23.45万元，固定资产180.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3.98万元，其中固定资产增加9.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.13万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53040200531600100111

玉溪市红塔区公共就业和人才服务中心2022年部门预算公开样表.xls