为深入贯彻落实《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》，红塔区环境保护局在区委、区政府的重视和推动下，按照区级部门预算编制的指导思想、总体思路，高度重视，在总结以往年度取得经验的基础上，认真查找不足，理顺工作机制，改进工作方法，切实做好2016年的预算公开工作。

一、 单位基本情况

1、 机构、人员情况

红塔区环境保护局是独立核算的行政机关单位，内设三

个股室，即办公室（内设宣教股）、污染防治股（内设核与辐射股）、环境影响评价与及自然生态保护股（内设行政审批股）。共有人员编制数10人，其中行政编制9人，机关工勤编制1人。现有在职职工10人，其中行政人员9人，工勤人员1人。退休人员2人，政府购买岗位人员5人。

2、 车辆情况

红塔区环境保护局实有车辆4辆，其中编制数2辆，1

辆为环境监察大队执法用车。

二、 工作职责

1、贯彻实施国家环境保护法律、法规以及地方性规章制度。

2、对本行政区域内环境保护工作实施监督管理。

3、组织编制红塔区环境保护规划和计划。

4、监督管理红塔区废水、废气、固体废弃物、噪声、电磁辐射、放射性等污染物排放，组织污染源治理。组织协调生态环境保护工作。

5、组织环境保护宣传教育及执法监督检查工作。

6、按照分级管理的原则，审查、审批建设项目环境影响报告书、报告表及环境影响登记表，对污染防治设施的设计、施工、投产使用情况进行监督管理。

7、负责红塔区内环境监察工作。调查处理环境污染、生态破坏、污染事故和环境污染纠纷。

8、组织红塔区范围内环境质量及污染源监测，定期公布环境质量状况及排污情况。

9、负责环境科研、环境统计、环保科技合作及信息交流工作。

10、组织实施排污收费及排污费管理。

11、对进入红塔区的环保产品进行统一管理，指导本区环保产业发展。

12、完成区委、区政府和市环保局交办的其他事项。

三、预算编制说明

（一）部门预算收入情况

2016年部门预算收入总计3，184，628元（含项目经费

1，910，000元），全部为财政拨款（补助）。

（二）预算支出情况

    按经济分类支出：

1、基本支出1，274，628元，其中：

（1）301工资福利支出103.13万元。其中：30101基本工资27.82万元；30102津贴补贴34.41万元；30103奖金5.62万元（其中3010301年终一次性奖金2.32万元，3010302年度考核优秀奖0.16万元，3010303定包奖1.20万元，3010304季度定包奖1.94万元）；30104社会保险缴费24.86万元；30105其他工资福利支出13.42万元。

（2）302商品和服务支出11.98万元。其中：30201办公费4.00万元；30202工会费0.70万元；30203租赁费3.72万元；30204公务用车运行维护费3.20万元；30205福利费0.36万元.

（3）303对个人和家庭的补助12.35万元。其中：3030101退休费-慰问金1.20万元；30302住房公积金7.53万元；30303医疗费3.62万元。

2、项目支出1，910，000元，其中;其他环境保护管

理事务支出200，000元，主要用于开展一企一档监测及管理、噪达区、烟控区复测及管理、生态区创建工作；其他环境监测与监察支出570，000元，主要用于环境空气质量自动监测系统维护运营；排污费安排支出1，140，000元，主要用于开展污染减排、绿色创建、七彩云南玉溪保护行动、污染治理补助等工作。

3、 三公经费

红塔区环境保护局严格按照“三公经费”管理规定，厉

行节约，2016年三公经费预算110，200元，其中公务用车运行维护费60，000元，公务接待费为50，200元，因公出国出境费0元。2016年“三公经费”预算数与2015年持平。

按功能分类支出：

1、208社会保障和就业支出18.77万元。主要是2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休18.77万元。

1、21005医疗卫生与计划生育支出-医疗保障10.53万元

    （1）2100501医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗69，097元，21005003医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-公务员医疗补助36，211元。

2、21101节能环保支出2，992，019元。

（1）基本支出：2110101环境保护管理事务支出-行政运行-基本支出1，082，019元；

（2）项目支出：其中：2110199环境保护管理事务支出-其他环境保护管理事务支出200，000元，2110299环境监测与监察-其他环境监测与监察支出570，000元，2110307污染防治-排污费安排支出1，140，000元。

3、2240201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金75，301元。

附件：红塔区环境保护局2016年预算公开附表

                      玉溪市红塔区环境保护局

                        二0一六年三月三日预决算公开检查表.xls红塔区环境保护局部门预算公开情况表（2016.3.3）.xls