第一部分  概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、公共预算财政拨款收入支出决算表

六、公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第一部分 区环境监察大队概况

一、主要职能

1、贯彻实施国家环境保护法律、法规以及地方性规章制度。

2、受红塔区环境保护局委托，依法对辖区内单位或个人执行环境保护法规的情况进行现场监督、检查，并按规定进行处理。

    3、负责废水、废弃、固体废弃物、噪声、放射性物质等排污费的征收工作。

4、负责排污费财务管理和排污费年度收支、决算的编制以及排污费财务、统计报表的编报汇审工作。

    5、负责对生态破坏事件的调查，并参与处理。

6、参与污染治理项目年度计划的编制，负责该计划执行情况的 监督检查。

7、参与环境污染事故、纠纷的调查处理。

8、负责环境监察人员的业务培训，总结交流环境监察工作经验。

9、负责辖区范围内核安全设施的监督检查。

    10、负责辖区范围内自然生态保护监察。

11、负责辖区范围内农业生态环境监察。

12、完成区环境保护局交办的其他工作。

2015年重点工作：（一）继续加大现场监察力度和执法力度。一是对北城梅园、北城77208部队周边、春和刘总旗、大营街龙潭工业集中区、研和工业园区等重点片区的污染问题进行集中检查；二是继续坚持对国控、省控、市控重点排污企业，对涉重金属污染和涉危险废物企业，矿山尾矿库等重点企业实施每月不少于一次的重点检查；三是对2015年5个二氧化硫重点减排项目、3个结构减排项目，3个氮氧化物减排项目、 1个城镇污水处理厂COD减排项目实施定期督促检查。四是加强“三同时”监督检查力度，严查违法、违规建设项目，出动监察人员129人次，检查建设项目43个。五是加强辖区内37户禽畜养殖减排企业现场检查。六是重点对企业现有污染防治设施运行情况和污染物达标排放情况、危险废物处置情况等进行重点检查，严厉打击不正常使用污染治理设施、偷排、超标排放、违法转移或处置危险废物等违法行为。（二）排污费征收工作成效显著。2015年以来，大队继续强化排污申报登记和排污收费工作。对排污费的核定、计算坚持电子化管理，共开征38家排污单位，完成排污费征收1156.1603万元。（三）妥善处理各类污染投诉和纠纷，化解矛盾，维护社会稳定。严格执行环境信访工作制度，积极妥善处理污染信访案件。共接到各类污染投诉、信访案件63件，调查处理63件。（四）进一步开展环境安全隐患排查整治工作。一是对辖区内各类工业园区和建设项目环境影响评价及“三同时”执行情况进行全面排查；二是对化工、冶金、有色等工业重点行业废水、废气、危险废物处置情况开展排查，督促企业完成《环境突发事件应急预案》的编制、评估和备案工作；三是对县城及以上集中式饮用水水源地环境风险情况展开排查工作；四是对放射源射线装置污染隐患情况开展排查工作，且依法持有《辐射安全许可证》，持证率达到96 %。（五）积极做好企业档案建设工作。在上一年建档工作的基础上，基本完成30家“三控”重点企业、涉重涉危企业的建档工作。（六）加大污染源自动监控设施的现场检查工作。对辖区内污染源自动监控设施开展现场检查工作，并当场填写《污染源自动监控例行检查表》、《污染源自动监控设施重点检查表》等累计10个表格，并按季度将检查报告及“10表”上报玉溪市监察支队。

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中参照公务员法管理的事业单位1个。部门在职在编实有人数14人，其中：财政全供养14人；在编实有车辆3辆。

第二部分  区环境监察大队2015年度部门决算表

（见附件）

第三部门  区环境监察大队2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年红塔区环境监察大队决算总收入139.49万元，其中：财政拨款收入131.11万元，占总收入的94%。

    二、支出决算情况说明

部门决算总支出139.49万元，其中：基本支出127.49万元，占总支出的91％；项目支出12万元，占总支出的9％。

（一）基本支出情况。2015年用于保障机构正常运转的日常支出120.81万元,与上年98.84万元对比增加21.97万元，增加22%。原因分析：1、2015年工资调整，增加经费。2、现场监察工作任务繁重，加大监管力度。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出116.83万元占基本支出的97％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费3.98万元占基本支出的3％。

（二）项目支出情况：2015年用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12万元。与上年27.14万元对比减少56%。原因分析：1、进一步规范工作流程，提高工作效率；2、妥善处理各类污染投诉和纠纷，化解矛盾，维护社会稳定；3、加大污染源自动监控设施的现场检查工作。具体项目开支及开展工作情况：1、继续加大现场监察力度和执法力度。北城梅园、北城77208部队周边、春和刘总旗、大营街龙潭工业集中区、研和工业园区等重点片区的污染问题进行集中检查；坚持对国控、省控、市控重点排污企业，对涉重金属污染和涉危险废物企业，矿山尾矿库等重点企业实施每月不少于一次的重点检查；对2015年5个二氧化硫重点减排项目、3个结构减排项目，3个氮氧化物减排项目、 1个城镇污水处理厂COD减排项目实施定期督促检查。加强“三同时”监督检查力度，严查违法、违规建设项目，出动监察人员129人次，检查建设项目43个。加强辖区内37户禽畜养殖减排企业现场检查。重点对企业现有污染防治设施运行情况和污染物达标排放情况、危险废物处置情况等进行重点检查，严厉打击不正常使用污染治理设施、偷排、超标排放、违法转移或处置危险废物等违法行为。2、排污费征收工作成效显著。对排污费的核定、计算坚持电子化管理，共开征38家排污单位，完成排污费征收1156.1603万元。3、妥善处理各类污染投诉和纠纷，化解矛盾，维护社会稳定。严格执行环境信访工作制度，积极妥善处理污染信访案件。共接到各类污染投诉、信访案件63件，调查处理63件。所有污染投诉信访案件，始终坚持依法、客观、公正原则，确保及时调查取证、规定时限内办结，同时做到件件有回复，事事有回音。4、加大污染源自动监控设施的现场检查工作。对辖区内污染源自动监控设施开展现场检查工作，并当场填写《污染源自动监控例行检查表》、《污染源自动监控设施重点检查表》等累计10个表格，并按季度将检查报告及“10表”上报玉溪市监察支队。此外，红塔区环境监察大队还对辖区内24套（台）设备开展运维考核工作，每套（台）设备对应一套考核表，于每季度末将运维考核情况上报市监控中心。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出132.81万元,占本年支出合计139.49万元的95%。与上年122.59万元对比增加16.9万元，增加8%。原因分析：1、进一步规范工作流程，提高工作效率；2、妥善处理各类污染投诉和纠纷，化解矛盾，维护社会稳定；3、加大污染源自动监控设施的现场检查工作。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出1.23万元，主要用于奖励金的发放；

（二）医疗与计划生育支出11.4万元，主要用于社会保障缴费，其中行政单位医疗费7.834万元，公务员医疗补助3.563万元；

（三）节能环保支出112.37万元，主要用于环境保护管理事务支出108.37万元，其中行政运行100.37万元。

（四）住房保障支出7.81万元，主要用于住房改革支出-住房公积金7.81万元。

四、“三公”经费决算情况说明

红塔区环境监察大队2015年财政拨款“三公”经费决算总额4.89万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4.45 万元，公务接待费支出0.44万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数7.97万元减少3.08万元，减少39%。主要原因是：红塔环境监察大队认真执行“三公经费”相关规定，严格遵守各项财经制度，厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年玉溪市红塔区环境监察大队因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年玉溪市红塔区环境监察大队购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆，公务用车3运行维护费4.45万元。比2014年决算5.7万元减少1.25万元，减少22％，主要用于环境保护管理工作中的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年玉溪市红塔区环境监察大队共执行国内公务接待19批次，110人，接待费开支0.44万元。公务接待费比2014年决算2.27万元减少1.83万元，减少81%，主要用于接待省、市、区相关部门人员召开会议产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。        红塔区环境监察大队2015年部门决算公开.xls