为深入贯彻落实《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》，红塔区环境保护局在区委、区政府的重视和推动下，按照区级部门预算编制的指导思想、总体思路，高度重视，在总结以往年度取得经验的基础上，认真查找不足，理顺工作机制，改进工作方法，切实做好2016年的预算公开工作。

一、 单位基本情况

1、 机构、人员情况

红塔区环境监测站是独立核算的财政全额拨款事业单位，机构规格为副科级，共有人员编制数17人，其中专业技术人员编制16人，工勤人员编制1人。现有在职职工17人，其中专业技术人员16人，工勤人员1人。退休人员1人，政府购买岗位人员3人。

2、 车辆情况

红塔区环境监测站实有车辆3辆，其中编制数2辆。

二、 工作职责

1、开展环境质量监测，污染源监督性监测和突发环境污染事件应急监测。

2、收集、管理环境监测数据，开展环境状况调查和评价，编制环境监测报告。

3、负责环境监测人员的技术培训。

4、开展环境监测领域科学研究。

5、完成上级交办的其他事项。

三、预算编制说明

（一）部门预算收入情况

2016年部门预算收入总计2，278，823元（含项目经费240，000元），全部为财政拨款（补助）。

（二）预算支出情况

    按经济分类支出：

1、基本支出2，038，823元，其中：人员支出1，933，803元（工资福利支出1，745，706元，主要用于支出基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利等；对个人和家庭的补助支出188，097元，主要用于支出退休费、住房公积金、医疗费等）；商品和服务支出105，020元，主要用于支出公用经费、工会费、公务用车运行维护费、福利费等。

2、项目支出240,000元，主要用于购买实验室低值易耗品、设备仪器、设备仪器检定及维修费等。

3、 三公经费

红塔区环境监测站严格按照“三公经费”管理规定，厉

行节约，2016年三公经费预算53，800元，其中公务用车运行维护费50，200元，公务接待费为3600元，因公出国出境费0元。

按功能分类支出：

1、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休334，238元。

2、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障190，887元，其中事业单位医疗128，888元，公务员医疗补助61，999元。

3、节能环保支出1，631，600元，其中污染减排-环境监测与信息支出1，391，600元；污染减排-环境监测与信息-工作业务经费（返还）支出240，000元。

4、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金122，098元。

附件：红塔区环境监测站2016年预算公开附表

                      玉溪市红塔区环境监测站

                        二○一六年三月八日红塔区环境监测站部门预算公开情况表.xls