玉溪九龙池公园

2014年部门决算信息公开

 

根据《红塔区预算信息公开实施方案》的规定和预算管理的相关要求，现将玉溪九龙池公园2014年部门决算收支总表及编制说明公开如下：

玉溪九龙池公园2014年决算收支总表
单位：万元
收     入		支     出
收入项目	2014年决算	科目编码	支出项目	2014年决算
一、财政拨款收入	176.60	212	一．城乡社区事务	428.76
二、政府基金收入		21205	（一）城乡社区环境卫生	353.76
三、事业收入	38.99	2120501	1、城乡社区环境卫生	353.76
四、事业单位经营收入		21208	（二）国有土地使用权出让收入安排的支出	75.00
		2120899	1、其他国有土地使用权出让收入安排的支出	75.00
五、其他收入	116.14	210	二、医疗卫生支出	12.72
		21005	（一）医疗保障	12.72
		2100502	1、事业单位医疗	8.50
上年结转和结余：	290.53	2100503	2、公务员医疗补助	4.22
1.基本支出结转和结余		221	三、住房保障支出	10.23
2.项目支出结转和结余	290.53	22102	（一）住房改革支出	10.23
		2210201	1、住房公积金	8.88
			2、购房补贴	1.35
		208	四、社会保障和就业	22.78
		20805	(一)行政事业单位离退休	22.78
		2080502	1、事业单位单位离退休	22.78
			结转和结余	147.77
			1.基本支出结转和结余
			2.项目支出结转和结余	147.77
合 计	622.26		合 计	622.26

一、部门决算编制情况

玉溪九龙池公园设4个班组。即：办公室、门票组、绿化组、治安组。至2014年12月31日，实有在职职工15人（其中专业技术人员9人，公勤人员6人），退休人员2人。至2014年12月31日止固定资产823.93万元。

二、部门决算收支情况

2014年部门决算总收入331.73万元。

2014年部门决算总支出474.49万元。其中：基本支出168.89万元,占总支出的35.59%；项目支出305.60万元,占支出总额64.41%。

2014年年度结余-142.76万元。上年结转结余290.53元。至2014年12月31日累计结余147.77元（项目结余）。

（一）基本支出情况

按支出经济分类：

1、工资福利支出91.20万元，占基本支出的54%；

2、商品和服务支出42.49万元，占基本支出的25.16%；

3、对个人和家庭的补助支出35.20万元,占基本支出的20.84%。

按支出功能分类：

1、城乡社区事务支出(类)城乡社区环境卫生(款)是指维持九龙池公园正常运转的日常支出，2014年决算支出数123.16万元。

2、医疗卫生支出（类）医疗保障（款）是指用于医疗保障方面的支出。事业单位医疗是指反映由本单位缴纳的事业单位基本医疗保险缴费支出。公务员医疗补助是指反映由本单位缴纳的公务员医疗保险缴费支出。2014年决算支出12.72万元，其中：事业单位医疗支出8.50万元，公务员医疗补助支出4.22万元。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）是指九龙池公园按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。具体为住房公积金，是按人力资源和社会保障局、财政局规定的工资和津补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。2014年决算支出10.23万元，其中住房公程金8.88万元，购房补贴1.35万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休是指九龙池公园用于事业离退休人员的经费以及为离退休人员提供服务的支出。2014年决算支出22.78万元。

   （二）项目支出情况

2014年用于保障九龙池公园为完成特定的事业工作任务或事业发展目标及用于专项业务工作的经费支出决算数是305.60万元。   

1、城乡社区支出是反映九龙池公园用于重点工作、专项业务工作等方面的支出，2014年决算支出305.60万元。其中：（1）用功德款新建公园管理房、支付寺庙管理人员工资共支出34.11万元；（2）公园公厕工程建设支出53.63万元；（3）水电改造工程支出9万元；（4）龙潭及防洪沟清淤工程支出6.90万元；（5）绿化卫生管护支出13.80万元；（6）公园林木及古树病虫害防治支出2万元；（7）安装监控系统工程支出15万元；（8）九龙池风景名胜区总规编制工作支出0.20万元；（9）雅集轩修缮工程支出170.96万元。

 

玉溪九龙池公园

2015年7月30日

出处：云南省政府信息公开门户网站玉溪市红塔区城市管理局 发布人：qcgj