第一部分  红塔区李棋街道概况

一、 主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法规；落实区委、区政府各项指示和决定；抓好辖区的社会主义精神文明建设。

2、以经济建设为中心，大力发展街道经济，提高社区服务能力。

3、指导、协调和帮助社区居委会搞好基层组织建设。

4、抓好辖区的社会治安综合治理。

5、抓好计划生育、义务教育扫盲工作。

6、配合上级有关部门做好城建、城管工作，管理好居民小区、街道的环境卫生、美化、绿化工作。

7、配合上级有关部门做好辖区的民政工作、拥军优属、优抚和社会救济、社会福利等工作。

8、协助有关部门做好辖区的民兵预备役工作和科普工作。

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共9个，分别是李棋街道办事处、李棋街道财政所、李棋街道农业综合服务中心、李棋街道农村经济管理服务中心、李棋街道社会保障服务中心、李棋街道文化事务中心、李棋街道规划建设和环境保护中心、李棋街道人口与计划生育服务所、李棋统计工作站。其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。部门在职在编实有人数65人，其中：财政全供养65人；在编实有车辆17辆。退休人员17人。

红塔区李棋街道2015年基本信息表

单位名称	实有人数（合计）	人数							在编实有车辆数
		在职在编实有人数				离退休人数
		小计	行政（含参公管理）	事业	工勤	小计	离休	退休
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
红塔区李棋街道	82	65	27	36	2	17		17	17

 

第二部分  红塔区李棋街道2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、公共预算财政拨款收入支出决算表

六、公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

（见附件）

 

第三部门  红塔区李棋街道2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年红塔区李棋街道决算总收入4，772.62万元，其中：财政拨款收入3，085.73万元，占总收入的64.7%；其他收入1，686.89万元，占总收入的35.3%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出4，877.82万元，其中：基本支出963.86万元，占总支出的19.8％；项目支出3，913.96万元，占总支出的80.2％；

（一）基本支出情况。2015年用于保障李棋街道机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出963.86万元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出757.27万元，占基本支出的78.6％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出206.59万元，占基本支出的21.4％。

（二）项目支出情况。2015年用于保障李棋街道机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,850.14万元。其中主要项目开支及开展工作情况如下：

1、“百村示范”张石井、土库屯规划设计前期工作经费30万元；

2、各社区监委会补助经费43万元；

3、党工委党建工作经费15万元；

4、各社区小组党员活动室建设等补助经费58.4万元；

5、二级联防人员经费支出50.43万元；

6、禁毒专干工资补助6万元；

7、任井三组农村文化体育活动广场建设经费支出12万元；

8、60周岁以上老年人生活补助经费支出300.58万元；

9、民政管理各项经费支出40.3万元；

10、殡葬改革各项经费支出147.79万元；

11、农村五保护供养补助经费支出14.36万元；

12、大中型水库移民后期扶持资金支出60.61万元；

13、卫生服务项目建设经费60.8万元；

14、创卫复审工作经费10.3万元；

15、街道办创卫经费及集镇管理费403.9万元；

16、李棋社区6、7、8组粮食补助经费支出54万元；

17、林业防灾减灾经费22.2万元；

18、对村民委员会和村支部的补助支出294.43万元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出2,814万元,占本年支出59%。按支出功能分类主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出595.41万元，占预算数的100%，比上年同期减少103.69万元，减15.5%。

2、公共安全支出67.2万元，占预算数的100%，比上年同期减少2.6万元，减3.7%。

3、社会保障和就业支出552.1万元，占预算数的100%，比上年同期增加89.8万元，增19.4%。主要是今年及时调入资金拨付60周岁以上老年人生活补助，支出增加。

4、医疗卫生与计划生育支出143.19万元，占预算数100%，比上年同期增加52.69万元，增58.2%。

5、城乡社区事务支出595.71万元，占预算数的100%，比上年同期增加47.61万元，增8.7%。

6、农林水事务支出654.35万元，占预算数的100%，比上年同期减少130.05万元，减16.6%。其中农业支出270.99万元，比上年同期减少59.31万元，主要是去年拨付红九路修缮工程尾款；农村综合改革支出294.43万元，比上年减少52.77万元。

四、“三公”经费决算情况说明

李棋街道2015年财政拨款“三公”经费决算总额77.03万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出27.11万元，公务接待费支出49.92万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增加31.79万元，增加70.2％。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年李棋街道因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年李棋街道年末公务用车保有量23辆，公务用车购置及运行维护费27.11万元。其中：比2014年决算数27.56万元减少0.45万元，减1.6%。主要用于保障李棋街道各部门工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年李棋街道接待费开支49.92万元。共接待54批次，1778人次，公务接待费比2014年决算增加32.24万元，主要用于李棋街道各部门工作接待产生的费用。

五、相关口径情况说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。        

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

 

 

红塔区李棋街道办事处

 2016年6月29日

出处：云南省政府信息公开门户网站玉溪市红塔区李棋街道办事处 发布人：李棋镇